QB

　準 安徽電力建設第一工程公司企業(yè)標準

　Q/AEPC- - M AQ01- - 2002

　 定 管理方案編審規(guī)定

　2002- -0 06 6- - 3O 發(fā) 布

　2002- -0 07 7- -0 01 1 實施

　部 安徽電力建設第一工程公司安全管理部

　發(fā)布

　目 目

　次

　前

　言 ................................................ 1 1 范圍 ................................................. 2 2 規(guī)范性引用文件 ....................................... 2 3 術語和定義 ........................................... 2 4 職責 ................................................. 3 5 工作程序 ............................................. 4 附錄 A（規(guī)范性附錄）管理方案 ............................ 8 附錄 B（規(guī)范性附錄）管理方案實施驗證記錄 ................ 5

　前 前

　言

　管理方案是體系成功實施的關鍵要素，是實現方針、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標和指標的主要方法之一。本標準規(guī)定了管理方案編制、實施、評審的內容、要求、職責和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標、指標的順利實現。

　 本標準附錄 A、附錄 B 是規(guī)范性附錄。

　本標準由公司安全管理部提出并歸口。

　本標準主要起草人：范東亮

　 本標準審核人：劉曉波

　 本標準批準人：尹志立

　 管理方案編審規(guī)定

　1 1 范圍 本標準規(guī)定了管理方案編制、評審、實施相關要求、職責和工作流程，以保證職業(yè)安全健康和環(huán)境管理目標、指標的順利實現。

　本標準適用于公司各單位職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和實施，下屬單位風險控制措施的編制和評審可參照執(zhí)行。

　2 2 規(guī)范性引用文件 Q/AEPC-GLSC

　《管理手冊》 3 3 術語和定義 本標準引用國家經貿委（2001）《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、GB/T 24001-1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的相關術語和定義。

　4 4 職責 4.1 總經理

　a) 負責公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的審批； b) 保證管理方案所需資源的落實。

　4.2 生產副總經理

　a) 組織安全管理部、武裝保衛(wèi)部等相關部門編制公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案；

　b) 組織公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的適時修訂和定期評審工作。

　4.3 公司安全管理部

　a) 參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作； b) 檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實施情況； c) 根據對管理方案實施情況的檢查監(jiān)督結果提出修訂建議，并報告生產副總經理。

　4.4 相關部門

　參加公司職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作。

　4.5 項目部

　4.5.1 項目部經理（生產副經理）

　a) 審批項目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案； b) 保證項目部管理方案所需資源的落實。

　4.5.2 項目部安全科 a) 根據職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標分解情況和公司的管理方案，組織制定本項目部的管理方案； b) 參加管理方案的定期評審和適時修訂工作； c) 檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實施情況； d) 根據對管理方案實施情況的檢查監(jiān)督結果提出修訂建議，并報告項目部生產副經理。

　4.5.3 項目部專業(yè)工程處 a) 根據職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標分解情況和項目部的管理方案，制定本單位的具體實施措施； b) 負責管理方案的具體實施； c) 參加管理方案的定期評審和適時修訂工作； d) 對管理方案實施情況進行跟蹤檢查，并將檢查結果和修訂建議報公司安全管理部。

　4.5.4 項目部相關部門 a) 參加項目部職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作。

　5 5 工作程序 5.1 管理方案的編制

　5.1.1 安全管理部根據公司職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標，組織相關專業(yè)人員編制公司管理方案（見附錄 A）。

　5.1.2 生產副總經理組織相關部門對各項管理方案進行評審修訂，報

　經總經理批準后發(fā)布。

　5.1.3 項目部安全科根據職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標分解情況，組織專業(yè)人員制定本項目的各項管理方案并進行評審，經項目部經理或生產副經理審批后下達。

　5.1.4 安全科將本項目部的管理方案匯總保存并報安全管理部。

　5.1.5 管理方案編制要綜合考慮以下因素：法律、法規(guī)要求，危害和環(huán)境因素辨識、評價結果，公司當前的職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標，相關方的要求，技術和經濟狀況等。

　5.1.6 管理方案應包含以下內容：

　a) 所針對的總目標和分目標（公司和部門）； b) 規(guī)定責任部門，各級管理部門實現目標要求的職責和權限； c) 滿足危害辨識、風險評價、風險控制或環(huán)境因素評價，滿足法律、法規(guī)要求的技術措施； d) 詳細的行動計劃、時間表及方法； e) 方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制； f) 項目文件的記錄方法； g) 控制計劃所需的資源（人、財、物）。

　5.2 管理方案的實施

　5.2.1 安全管理部等公司職能部門按職責落實公司管理方案的實施，每季度對各項管理方案進行驗證并填寫“管理方案實施驗證記錄”（見附錄 B）。

　5.2.2 項目部有關責任部門和專業(yè)工程處按職責落實管理方案的各

　項具體措施。

　5.2.3 項目部管理方案中的驗證人對相關管理方案實施情況進行驗證并保存驗證記錄。

　5.2.4 各級安全管理部門跟蹤檢查、監(jiān)督管理方案的實施、驗證情況。

　5.3 管理方案的評審

　5.3.1 公司管理方案的評審，總經理或生產副總經理組織，安全管理部、工程管理部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部、財務資產部、物質管理部等相關部門負責人及方案編制人員參加評審。

　5.3.2 項目部管理方案的評審，由項目部經理或生產副經理組織，責任部門和有關專業(yè)人員參加評審。

　5.3.3 管理方案評審的時機和頻次：

　a) 管理方案實施前必須經過評審； b) 公司的組織機構、施工活動、人力資源發(fā)生重大變化時應適時評審； c) 公司管理方案每年應定期評審，根據其實施效果對其有效性予以評價，原則上通過管理評審活動執(zhí)行； d) 項目部安全科每季度組織管理方案的編制部門對管理方案有效性進行評價，并做好評價記錄。

　5.3.4 管理方案評審的內容：

　a) 對方針、目標、指標的適合性評估； b) 計劃的控制措施是否能保證相應目標和指標的實現； c) 是否會產生新的危害和消極的環(huán)境影響；

　d) 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； e) 對行動計劃、時間表及方法進行評估； f) 計劃的控制措施是否會被應用到實際工作中； g) 管理方案的有效性。

　5.3.5 管理方案評審的依據：

　a) 國家法律、法規(guī)和標準； b) 行業(yè)規(guī)程、規(guī)范和標準； c) 管理手冊； d) 管理方案實施驗證情況和管理評審報告； e) 社會和相關方信息反饋。

　5.4 管理方案的修訂

　5.4.1 職業(yè)安全健康和環(huán)境管理方案是動態(tài)的，主責部門隨生產經營活動的變化或運行條件的變化及時作相應調整和修訂。

　5.4.2 職業(yè)安全健康和環(huán)境目標、指標發(fā)生重大變化時，生產副（總）經理組織有關單位對管理方案進行修訂或補充。

　5.4.3 根據管理評審和審核的結果以及績效改進的要求，生產副（總）經理組織有關單位對管理方案進行修訂。

　5.4.4 修訂后的管理方案應重新審批，審批人不變。

　錄 附錄 A （規(guī)范性附錄）管理方案 管理方案

　管 理 方 案 項 目 名 稱 ：

　編號：

　總目標

　分目標

　目 標參數

　項 目 主 管部門

　負 責人

　項 目 相 關部門

　項 目預算

　實 施 起 止日期

　編號：AQ-GL-015

　序號 方法措施 實施計劃 負責部門/人

　預算（萬元）

　計劃完成日期 驗證人 備注

　批準：

　 日期：

　審核：

　 日期：

　編制：

　日期：

　錄 附錄 B （規(guī)范性附錄）

　管理方案 實施驗證記錄

　管理方案 實施驗證記錄 管 理 方 案 項 目 名 稱 ：

　編號：

　序號 方案措施內容 檢查驗證記錄 驗證人 檢查日期

　編號：AQ-GL-016

　管 理 方 案 評 價

　 負責人：

　 日期：

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