洛陽(yáng)市洛龍區(qū)第十五屆人大 第二次會(huì)議文件（二十二）

　洛龍區(qū) 2017 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2018 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

　——2018 年 1 月 16 日在區(qū)十五屆人大第二次會(huì)議上 區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)

　張大偉

　各位代表：

　我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)作洛龍區(qū) 2017 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2018 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　一、2017 年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 2017 年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和精準(zhǔn)扶貧進(jìn)入攻堅(jiān)期的巨大挑戰(zhàn)，財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，以打贏財(cái)稅突圍仗為主線，克難奮進(jìn)，精心理財(cái)，全面落實(shí)了“四個(gè)基本保障”，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展提供了必要的財(cái)力保障，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　需要說(shuō)明的是：按照市委、市政府的區(qū)劃調(diào)整部署，原歸洛龍區(qū)管轄的豐李鎮(zhèn)整建制托管到高新區(qū)，原經(jīng)開(kāi)區(qū)管轄的地域劃歸洛龍區(qū)管轄。同時(shí)，由于體制等原因，經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)庫(kù)暫時(shí)不予撤銷。洛龍區(qū)現(xiàn)管轄兩個(gè)國(guó)庫(kù)，即洛龍區(qū)支庫(kù)和經(jīng)開(kāi)區(qū)支

　庫(kù)。由于一般公共預(yù)算和決算需按照國(guó)庫(kù)的設(shè)置分別核算，造成洛龍區(qū)支庫(kù)和經(jīng)開(kāi)區(qū)支庫(kù)的一般公共收支預(yù)算和決算需分開(kāi)單獨(dú)核算。

　（一）2017 年預(yù)算執(zhí)行情況 1．洛龍區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 區(qū)十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的收入目標(biāo)為180830 萬(wàn)元，由于區(qū)劃調(diào)整的原因，收入目標(biāo)調(diào)整為 180156 萬(wàn)元，實(shí)際完成 180552 萬(wàn)元，為預(yù)算的 100.2%，同比增長(zhǎng) 8.8%。其中：稅收收入完成121521萬(wàn)元，為預(yù)算的90%，同比增長(zhǎng)2.9%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為 67.3%；非稅收入完成59031 萬(wàn)元，為預(yù)算的 130.6%，同比增長(zhǎng) 23.2%。超收收入 396萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件一中表一）

　區(qū)十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出為 240100 萬(wàn)元，執(zhí)行中因區(qū)劃調(diào)整原因調(diào)減 674 萬(wàn)元，新增債券 400 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 35031 萬(wàn)元，上解支出 4818 萬(wàn)元，調(diào)整后一般公共預(yù)算支出為 270039 萬(wàn)元，實(shí)際支出完成 269531萬(wàn)元。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 600 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件一中表二）

　2．洛龍區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 2017 年全區(qū)政府性基金收入完成 3607 萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，上年結(jié)余-1141 萬(wàn)元，調(diào)入資金 276 萬(wàn)元，2017 年全區(qū)政府性基金支出 2220 萬(wàn)元，結(jié)余 522 萬(wàn)元。

　3．經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 一般公共預(yù)算收入完成 14896 萬(wàn)元，比上年下降 1754 萬(wàn)元，同比下降 10.5%。其中：稅收收入完成 14209 萬(wàn)元，為預(yù)算的

　97.5%，同比增長(zhǎng) 7%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為95.4%；非稅收入完成 687 萬(wàn)元，為預(yù)算的 19.6%，同比下降79.7%。一般公共預(yù)算收入 14896 萬(wàn)元加上級(jí)補(bǔ)助 5189 萬(wàn)元，初步測(cè)算財(cái)政總財(cái)力 20085 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出完成 13356萬(wàn)元，同比下降 42%。（詳見(jiàn)附件一中表六、表七）

　（二）政府債務(wù)情況 1．債務(wù)限額和債務(wù)余額 按照《預(yù)算法》規(guī)定，從 2017 年起，國(guó)家對(duì)政府債務(wù)余額實(shí)行限額管理，即年度政府債務(wù)的余額不得突破批準(zhǔn)的限額。市財(cái)政局核定我區(qū) 2017 年政府債務(wù)限額 129700 萬(wàn)元，全部為一般債務(wù)。匯總統(tǒng)計(jì)我區(qū)債務(wù)余額，截至 2017 年底，全區(qū)政府債務(wù)余額 53965.6 萬(wàn)元，全部為一般債務(wù)。（詳見(jiàn)附件一中表九）

　2．新增債券安排情況 根據(jù)《洛陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 2017 年新增政府一般債券資金的通知》（洛財(cái)預(yù)〔2017〕219 號(hào)），經(jīng)市政府批準(zhǔn)，下達(dá)我區(qū)2017 年新增一般債券資金 400 萬(wàn)元。結(jié)合年初預(yù)算安排情況，新增一般債券 400 萬(wàn)元，全部用于扶貧項(xiàng)目。

�。ㄈ�）2017 年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

　2017 年，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的指示精神，執(zhí)行區(qū)第十五屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算方案，以“收入做實(shí)、財(cái)力做強(qiáng)、支出做精、體制做活、管理做細(xì)”為工作目標(biāo)，凝神聚力、主動(dòng)作為，努力增收節(jié)支，狠抓財(cái)稅管理，確保了預(yù)算的順利執(zhí)行。

　1．強(qiáng)化征管重實(shí)效，應(yīng)收盡收抓收入 2017 年，全區(qū)財(cái)稅部門緊密配合，明確征管責(zé)任，加強(qiáng)執(zhí)行分析，加大征管力度，從夯實(shí)稅源基礎(chǔ)、完善稅源監(jiān)控、加強(qiáng)政策調(diào)研等方面入手，強(qiáng)化依法納稅意識(shí)，做到重點(diǎn)企業(yè)、重要稅種不拖不欠，小企業(yè)零散稅不丟不漏，做到應(yīng)收盡收。一是強(qiáng)化目標(biāo)管理。緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，及時(shí)分解收入任務(wù)，逐旬逐月逐季抓落實(shí)，確保收入均衡入庫(kù)。二是狠抓重點(diǎn)稅源監(jiān)控。繼續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收管理，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)收盡收。三是繼續(xù)開(kāi)展綜合治稅，保證了收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。四是加大收入稽查力度。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門積極開(kāi)展形式多樣的稅收檢查，積極清繳欠稅，大力查處偷、漏稅行為，堵塞稅收漏洞。五是進(jìn)一步完善非稅收入征管辦法，加強(qiáng)非稅收入的征管力度，確保了財(cái)政收入及時(shí)入庫(kù)。

　2．立足財(cái)源培植，一般公共收入穩(wěn)步增長(zhǎng) 一是加大科技創(chuàng)新投入力度。不斷加大對(duì)企業(yè)的投入力度，全年投入應(yīng)用技術(shù)研發(fā)資金 9212 萬(wàn)元，支持了 83 個(gè)科技及創(chuàng)

　新項(xiàng)目。二是進(jìn)一步加大轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，爭(zhēng)取上級(jí)扶持資金 2607 萬(wàn)元，準(zhǔn)確把握國(guó)家和省財(cái)稅政策調(diào)整，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金和政策，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付比去年都有一定程度的增長(zhǎng)。

　3．科學(xué)調(diào)度資金，加快支出進(jìn)度 全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金 4.6 億元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付資金 1.2 億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金 3.4 億元。清理回收往年財(cái)政存量資金 1.7 億元，用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全區(qū)政府部門及所屬行政、事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出 210 萬(wàn)元，下降 31%。同時(shí)，認(rèn)真分析工資調(diào)整等增支政策對(duì)全年預(yù)算平衡的影響，采取增收節(jié)支、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等措施消化支出缺口。

　4．注重服務(wù)“三農(nóng)”，推動(dòng)農(nóng)村全面發(fā)展 2017 年撥付“三農(nóng)”資金 4380 萬(wàn)元，主要用于支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是積極兌付農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼資金，按照每畝每年 135.27 元的標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)將補(bǔ)貼資金 854 萬(wàn)元全部打入農(nóng)戶的“一卡通”中，確保了黨委和政府的惠民政策不折不扣地貫徹落實(shí)。二是撥付村級(jí)經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼 2345 萬(wàn)元，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)村基層干部工作的積極性，保證了基層政權(quán)的正常運(yùn)行。三是投入資金 2690 萬(wàn)元，用于農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置，共建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站 10 座，

　為 7 個(gè)鎮(zhèn)辦 72 個(gè)行政村配備勾臂車及垃圾收集箱，有效改善了我區(qū)人居環(huán)境。四是投入專項(xiàng)資金支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入資金 83 萬(wàn)元，為轄區(qū)農(nóng)戶購(gòu)買畜牧農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)，減輕農(nóng)戶負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)業(yè)抵抗自然災(zāi)害能力，促進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展；投入農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼 50.8 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、惠民生的目標(biāo)，也將農(nóng)機(jī)化水平提高到一個(gè)新高度；投入資金192 萬(wàn)元，用于洛龍區(qū)大明渠東段及洛龍路以東勝利渠安樂(lè)鎮(zhèn)段渠邊平整、淤泥清理、排水、化糞池及渠兩邊植樹(shù)等工程建設(shè)。五是積極籌措撥付扶貧項(xiàng)目專項(xiàng)資金 1752 萬(wàn)元，支持開(kāi)展實(shí)施到戶增收、扶貧互助社及互助社注入互助金、脫貧獎(jiǎng)勵(lì)、金融扶貧保風(fēng)險(xiǎn)保證金、整村推進(jìn)、定點(diǎn)支援幫扶宜陽(yáng)縣扶貧等扶貧項(xiàng)目，為我區(qū)整體脫貧提供了資金保障。

　5．足額安排教育資金，切實(shí)改善學(xué)校教學(xué)條件 2017 年共撥付教育經(jīng)費(fèi) 48915 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 4.2%，教育支出占一般公共支出的比例達(dá) 18%。繼續(xù)落實(shí)好“兩免一補(bǔ)”政策。一是足額安排生均公用經(jīng)費(fèi)，保證教學(xué)日常經(jīng)費(fèi)所需。小學(xué)按照每生每年 830 元、中學(xué)按照每生每年 1030 元的標(biāo)準(zhǔn)足額安排公用經(jīng)費(fèi)，并按時(shí)間進(jìn)度撥付到學(xué)校，全年共撥付生均公用經(jīng)費(fèi) 3750 萬(wàn)元。二是撥付義務(wù)教育階段課本費(fèi) 647 萬(wàn)元。三是撥付貧困寄宿生生活費(fèi) 493 萬(wàn)元。四是大力支持學(xué)前教育發(fā)展，全年共撥付學(xué)前教育經(jīng)費(fèi) 319 萬(wàn)元，為全區(qū)學(xué)前教育的

　發(fā)展提供資金支持。五是撥付教育基建經(jīng)費(fèi) 8431 萬(wàn)元，新建中小學(xué) 4 所，改擴(kuò)建中小學(xué) 41 所，改善了我區(qū)中小學(xué)校教學(xué)環(huán)境。六是撥付貧困生補(bǔ)助資金 891 萬(wàn)元，為幼兒園教育到中學(xué)教育的貧困生給予資助。

　6．堅(jiān)持以人為本，切實(shí)保障和改善民生 一是積極支持社會(huì)保障和就業(yè)事業(yè)發(fā)展。實(shí)施積極就業(yè)政策，全年共籌集就業(yè)補(bǔ)助資金 450 萬(wàn)元。對(duì) 1303 人進(jìn)行了再就業(yè)培訓(xùn)，撥付培訓(xùn)補(bǔ)貼資金 76 萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)公益性崗位 111 個(gè)，共撥付公益性崗位工資及社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 436 萬(wàn)元。為加大對(duì)弱勢(shì)群體的救助力度，提高了城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，城市低保補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)由每月 460 元提高到 480 元，農(nóng)村低保補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)由每年 3450 元提高到 3660 元。撥付城市低保金 284萬(wàn)元，為 705 戶 837 人發(fā)放城鎮(zhèn)低保金；撥付農(nóng)村低保金 241萬(wàn)元，為 1088 戶 1353 人發(fā)放農(nóng)村低保金；撥付資金 5595 萬(wàn)元，為新區(qū)被征地農(nóng)民發(fā)放基本生活保障金，解決了弱勢(shì)群體的基本生活問(wèn)題。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。努力推進(jìn)醫(yī)改工作，共計(jì)撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi) 2782 萬(wàn)元，撥付基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金 359 萬(wàn)元。撥付農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助資金 81 萬(wàn)元。對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物貨款實(shí)施財(cái)政統(tǒng)一支付，共撥付 1228 萬(wàn)元。促進(jìn)了公共衛(wèi)生事業(yè)和醫(yī)療服務(wù)體系體系的建設(shè)，提高了醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。三是支持交通事業(yè)發(fā)展。

　撥付資金 1880 萬(wàn)元，對(duì)全區(qū)區(qū)鄉(xiāng)道路進(jìn)行改建修繕和維護(hù)，區(qū)鄉(xiāng)道路通行條件不斷完善。

　7．深化財(cái)政改革，提升管理水平。

　一是深化預(yù)算管理改革。健全完善預(yù)算編審制度，建立基本支出預(yù)算和人員信息、單位信息的聯(lián)系，保證基本支出預(yù)算編制的公開(kāi)性、透明性，把預(yù)算的編制拓展延伸到預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算追加和預(yù)算調(diào)整的全過(guò)程，建立健全規(guī)范的預(yù)算公開(kāi)機(jī)制，積極、主動(dòng)、自覺(jué)接受監(jiān)督。二是強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)。在公開(kāi)財(cái)政預(yù)決算的同時(shí)，督促各部門向社會(huì)公開(kāi)經(jīng)人大審查批準(zhǔn)的部門預(yù)算，同時(shí)按照預(yù)算公開(kāi)范圍，向社會(huì)公開(kāi)部門決算，向社會(huì)公開(kāi)本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算支出，并細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的解釋說(shuō)明。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。擴(kuò)大采購(gòu)范圍和規(guī)模，規(guī)范操作流程，完成政府采購(gòu)規(guī)模 351萬(wàn)元，預(yù)算采購(gòu)金額 117860 萬(wàn)元，節(jié)約資金 4086 萬(wàn)元，資金節(jié)約率達(dá) 3.47%。四是加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審。嚴(yán)把財(cái)政投資重點(diǎn)項(xiàng)目工程預(yù)算、工程變更簽證、工程竣工決算“三大關(guān)口”，2017 年共完成評(píng)審項(xiàng)目 398 項(xiàng)，評(píng)審金額 5.6 億元，其中審核預(yù)算控制價(jià)（標(biāo)底）項(xiàng)目 330 項(xiàng)，結(jié)算項(xiàng)目 68 項(xiàng)，審減資金 1.2 億元，審減率達(dá) 21%。

　8．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，確保資金安全高效運(yùn)行。一是加強(qiáng)財(cái)政資金全程運(yùn)行監(jiān)督。進(jìn)一步完善預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)

　督相互制衡和有機(jī)銜接的工作機(jī)制，逐步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，促進(jìn)監(jiān)督和管理有機(jī)融合，把防范資金風(fēng)險(xiǎn)貫穿和落實(shí)到財(cái)政資金運(yùn)行管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。二是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。結(jié)合國(guó)有資產(chǎn)使用的周期及特性，對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)實(shí)行集中管理，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，逐步構(gòu)建覆蓋資產(chǎn)配置、使用、處置的全程管理制度體系，2017 年針對(duì) 179 個(gè)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置申請(qǐng)，按照相關(guān)財(cái)政政策做好服務(wù)，全年共盤盈、處置、調(diào)劑、劃撥資產(chǎn) 5751 萬(wàn)元。辦理全區(qū)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目備案 699 項(xiàng)，涉及金額 17079 萬(wàn)元。三是認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查。積極構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”格局，對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)領(lǐng)域、涉農(nóng)資金進(jìn)行監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)經(jīng)秩序。

　2017 年，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，財(cái)政收入增速趨緩的態(tài)勢(shì)還將延續(xù)，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政改革發(fā)展仍面臨一些突出問(wèn)題與困難挑戰(zhàn)：一是“營(yíng)改增”減稅背景下，財(cái)政收支平衡壓力不斷加大，新增財(cái)力和調(diào)劑空間有限，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；二是財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)方式有待進(jìn)一步完善，財(cái)政政策和財(cái)政資金的示范、引導(dǎo)效應(yīng)有待進(jìn)一步放大；三是《預(yù)算法》等財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)對(duì)財(cái)政管理水平和干部能力素質(zhì)都提出了更嚴(yán)要求，現(xiàn)行管理理念、管理方式和管理手段還有待進(jìn)一步提高。此外，在審計(jì)監(jiān)督和財(cái)政檢查也發(fā)現(xiàn)，財(cái)政資金分配、使用和監(jiān)督還存在不少薄弱環(huán)節(jié)，一

　些違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律的現(xiàn)象仍有發(fā)生。對(duì)此，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)，采取切實(shí)有力的措施，認(rèn)真研究并加以解決。

　二、2018 年財(cái)政預(yù)算安排草案 2018 年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神和省、市、區(qū)黨委政府決策部署，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮財(cái)稅政策在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用；加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量、用好增量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障基本民生支出，加大扶貧攻堅(jiān)投入，嚴(yán)格控制一般性支出；利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本投入，增加基本公共服務(wù)供給；以實(shí)施中期財(cái)政規(guī)劃管理為抓手，落實(shí)支出經(jīng)濟(jì)分類改革，提升財(cái)政預(yù)算管理水平，提高財(cái)政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　（一）2018 洛龍 區(qū) 收支預(yù)算 1．一般公共收入預(yù)算 2018 年全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng) 8.5%編列，預(yù)期目標(biāo)為 195900 萬(wàn)元。其中：稅收收入 137136 萬(wàn)元，占公共預(yù)算收入的 70%；非稅收入 58764 萬(wàn)元，占公共預(yù)算收入的 30%。（詳

　見(jiàn)附件一中表一）

　2．一般公共支出預(yù)算 2018 年，一般公共預(yù)算收入 195900 萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入 46600 萬(wàn)元，我區(qū)當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì) 242500 萬(wàn)元，全部安排支出。其中：一般公共服務(wù)支出 34240 萬(wàn)元，國(guó)防支出 242 萬(wàn)元，公共安全支出 7961 萬(wàn)元，教育支出 39784 萬(wàn)元，科技支出 8249萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出 1933 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43664 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 24950 萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出 1768 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 26374 萬(wàn)元，農(nóng)林水支出 14467萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出 4541 萬(wàn)元，資源勘探信息等支出 1212 萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 204 萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出 210 萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出 984 萬(wàn)元，住房保障支出 3488 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 4000 萬(wàn)元，其他支出 14898 萬(wàn)元，債務(wù)還本支出 7331 萬(wàn)元，債務(wù)付息支出 2000 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件一中表二）

�。ǘ�）2018 經(jīng)開(kāi)區(qū)收支預(yù)算 1．一般公共收入預(yù)算 2018 年全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng) 8.5%編列，預(yù)期目標(biāo)為 16162 萬(wàn)元。其中：稅收收入 15417 萬(wàn)元，占公共預(yù)算收入的 95.4%；非稅收入 745 萬(wàn)元，占公共預(yù)算收入的 4.6 %。（詳見(jiàn)附件一中表六）

　2．一般公共支出預(yù)算

　2018 年，一般公共預(yù)算收入 16162 萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入 5178 萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì) 21340 萬(wàn)元，全部安排支出。其中：科學(xué)技術(shù)支出 15000 萬(wàn)元，社會(huì)保障支出 6308 萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 2 萬(wàn)元，資源勘探信息等支出 27 萬(wàn)元，住房保障支出 3 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附件一中表七）

　需要說(shuō)明的是，按照省財(cái)政廳的規(guī)定，上級(jí)補(bǔ)助收入按市財(cái)政提前告知數(shù)安排；債務(wù)收入暫不列入年初預(yù)算，待市財(cái)政批復(fù)我區(qū)債券規(guī)模后編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)人大常委會(huì)審批。

　三、2018 年財(cái)政工作重點(diǎn) 2018 年，是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的開(kāi)局之年，是率先全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委重大決策部署，落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，強(qiáng)化稅收征管，創(chuàng)新發(fā)展思維，深化財(cái)稅改革，持續(xù)改善民生，確保完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

�。ㄒ唬﹪�繞稅源培植，推動(dòng)財(cái)政增收。堅(jiān)持收入組織與稅源培育兩手抓，更加重視抓好稅源培育；繼續(xù)關(guān)注稅制改革變化，認(rèn)真研究，及時(shí)應(yīng)對(duì)，減輕政策影響；注重組織收入的可持續(xù)性，遵循市場(chǎng)規(guī)律和財(cái)稅運(yùn)行規(guī)律，發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，推動(dòng)財(cái)政收入的可持續(xù)發(fā)展；進(jìn)一步落實(shí)營(yíng)改增以及各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境；加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，完善獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)政策，促進(jìn)應(yīng)收盡收；探

　索創(chuàng)新企業(yè)扶持方式，將對(duì)企業(yè)的資金扶持與企業(yè)預(yù)期產(chǎn)出效果掛鉤，約束企業(yè)行為，提升資金使用效益；創(chuàng)新工作思維和方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，撬動(dòng)民間資本和金融資本對(duì)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，加速全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展；整合使用上級(jí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色。

　（二）圍繞民生項(xiàng)目，加大投入力度。堅(jiān)持有保有壓，加大民生投入，進(jìn)一步提高民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出；繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)民生實(shí)事。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療保障水平。完善社會(huì)保障體系，提高養(yǎng)老金和社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，大力發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)，提升殘疾人社會(huì)福利水平。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，重點(diǎn)支持高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)困難人員和退役軍人就業(yè)問(wèn)題。加強(qiáng)各類社會(huì)救助政策的銜接，充分發(fā)揮托底作用。不折不扣落實(shí)扶貧幫困政策，健全鞏固脫貧成果的長(zhǎng)效機(jī)制。推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片整治，建設(shè)“美麗鄉(xiāng)村”。

　（三）圍繞資金績(jī)效，強(qiáng)化財(cái)政管理。堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、多方聚財(cái)。全面實(shí)行零基預(yù)算，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算，對(duì)全區(qū)各級(jí)各部門單位實(shí)行全口徑財(cái)政預(yù)算管理；進(jìn)一步依法、依規(guī)、依程序規(guī)范政府采購(gòu)行為；重點(diǎn)做好財(cái)政涉農(nóng)整合資金等扶貧資金監(jiān)

　督檢查，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、常態(tài)化：一是抓好組織建設(shè)，探索整合資金專項(xiàng)監(jiān)督與財(cái)政監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)新監(jiān)督模式，做到有人抓，能抓好。二是抓好制度建設(shè)，建立健全專項(xiàng)監(jiān)督管理辦法，開(kāi)展全覆蓋檢查。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織具體業(yè)務(wù)人員進(jìn)行多形式的培訓(xùn)，力促經(jīng)辦人員人人都能學(xué)政策、懂政策、用好政策。

　（四）圍繞財(cái)政改革，提升工作效能。堅(jiān)持立足當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，按照全面深化改革總體部署，大力推進(jìn)各項(xiàng)改革任務(wù)，進(jìn)一步提高財(cái)政效能，發(fā)揮財(cái)政支柱作用。配強(qiáng)力量，補(bǔ)齊短板，不斷完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效機(jī)制，將績(jī)效目標(biāo)管理與績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)大到一、二級(jí)預(yù)算單位和項(xiàng)目；強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，實(shí)現(xiàn)惠農(nóng)資金和一般財(cái)政資金在政府門戶網(wǎng)站全公開(kāi)。

　各位代表，站在新的起點(diǎn)，踏上新的征程。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以黨的十九大精神為指引，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督、支持和指導(dǎo)下，深化財(cái)稅改革，完善體制機(jī)制，激發(fā)創(chuàng)新活力，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，以更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)、更實(shí)的作風(fēng)扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，為建設(shè)富強(qiáng)、文明、美麗、和諧的“首善之區(qū)”而努力奮斗！

　區(qū)第十五屆人大第二次會(huì)議秘書(shū)處

　 2018 年 1 月 15 日印

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