原材料質(zhì)量專項(xiàng)督查情況表 被督查單位：

　年

　 月

　日 序號 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 一 股份公司《關(guān)于加強(qiáng)工程項(xiàng)目原材料質(zhì)量管理的通知》（股份傳2015-161）文件落實(shí)及項(xiàng)目排查情況。

　1、 是否傳達(dá)落實(shí)股份公司 2015 年 161號文件，何時(shí)收到。上級單位如何安排？ 2、 項(xiàng)目部對原材料質(zhì)量全面排查情況。

　3、 上級單位對項(xiàng)目原材料質(zhì)量專項(xiàng)檢查情況。

　4、 項(xiàng)目部整改情況。

　 二 鐵 路 總 公 司《原材料監(jiān)督檢測有關(guān)情況通報(bào)》 1、 質(zhì)監(jiān)總站或其他質(zhì)檢部門抽查項(xiàng)目的情況，時(shí)間、內(nèi)容、存在問題。

　2、 整改通知書及整改意見。

　 三 原材料質(zhì)量問題排查及自檢情況 1、 合同主體是否全覆蓋，重點(diǎn)對鋼材、水泥、粉煤灰、減水劑、速凝劑、鋼筋焊接、連接套筒、防水涂料、土工

　格柵等九種材料。

　2、 過程是否全覆蓋。項(xiàng)目部對原材料管理制度建設(shè)和采購、進(jìn)場驗(yàn)收、試驗(yàn)檢測、倉儲保管、使用等全過程是否排查。

　3、 原材料進(jìn)場自檢情況，重點(diǎn)檢查記錄頻次及臺賬。

　四 原材料質(zhì)量問題整改及上報(bào)情況 1、 項(xiàng)目部對排查發(fā)現(xiàn)的問題是否建立問題庫統(tǒng)計(jì)列表上報(bào)，重點(diǎn)檢查附件 2《原材料質(zhì)量問題排查登記表》的層級簽認(rèn)（上報(bào)）情況。

　2、 對鐵總監(jiān)督總站等單位檢測不合格的材料供應(yīng)商是否終止合同，重點(diǎn)檢查附件 3《不合格供應(yīng)商申報(bào)表》.

　 五 采供方式、采購價(jià)格及供應(yīng)商情況 1、 采供方式。重點(diǎn)對鋼材、水泥、粉煤灰、減水劑、速凝劑、鋼筋焊接、連接套筒、防水涂料、土工格柵等九種材料。

　2、 采購價(jià)格，查看原始發(fā)票及價(jià)格 。重點(diǎn)同上。

　3、 供應(yīng)商，重點(diǎn)同上。

　六 原材料管理 1、鐵總監(jiān)督總站檢測通報(bào)是哪幾項(xiàng)。

　2、各級檢查是否有不良記錄。

　3、原材料自檢是否有不合格材料，怎樣處理。

　 督查小組組長簽名：

　年

　月

　日

　督查人員簽名：

　 年

　月

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