09-11三個標(biāo)準(zhǔn)文本
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Q/HZQG 杭 州 臨 安 制 鉗 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)
Q/HZQG 17.01-2006
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價規(guī)定
2006-09-01 發(fā)布
2006-09-01 實(shí)施
杭州臨安制鉗有限公司
發(fā)布
Q/HZQG
17.01-2006
前
言
為了有效地評價企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的適宜性、充分性、符合性、有效性,不斷研究、改進(jìn)、完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)按 GB/T 1.1—2000《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則
第 1 部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行編寫。
本標(biāo)準(zhǔn)由杭州臨安制鉗有限公司提出并起草。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:徐國俊。
本標(biāo)準(zhǔn)審核人:葉承榮。
本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:申衛(wèi)康。
Q/HZQG 17.01-2006 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價規(guī)定 1 1
范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價的職責(zé)、工作程序和記錄。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價的控制。
2 2
規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GB/T 15496-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
要求
GB/T 15497-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 19273-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
評價與改進(jìn) OHSP/HZQG
013-2006 不符合糾正與預(yù)防措施控制程序 3 3
職責(zé)
3.1
標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價年度計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2
標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價小組,任命組長、評價員并規(guī)定其職責(zé)。
3.3
各職能部門接受企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價,并制訂、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
3.4
被委派的評價員按本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備實(shí)施評價,并對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.5
被委派的評價組長除了履行評價員職責(zé)外,還負(fù)責(zé)組織包括評價所有階段的評價工作和提交自我評價報告。
4
工作程序
4.1
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價的依據(jù):
a)
GB/T 15496-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
要求》; b)
GB/T 15497-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》; c)
GB/T 15498-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》; d)
GB/T 19273-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
評價與改進(jìn)》; e)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn); f)
國家有關(guān)的法律、法規(guī)。
4.2
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃 4.2.1
每年年初,標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的現(xiàn)狀和重要程度,并考慮前次評價所發(fā)現(xiàn)的問題來編制“年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃”,計劃可安排分散或集中評價。分散評價,每月對一個或幾個部門(或標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行一次評價,逐月展開,使一年內(nèi)能把所有部門(或標(biāo)準(zhǔn))至少覆蓋一次。集中評價,對所有部門(或標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行一次全面評價。兩次企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價的時間間隔不得大于 12 個月。
4.2.2
當(dāng)有下述情況發(fā)生,可以追加企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價:
a)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系將要外部評價時;
Q/HZQG 17.01-2006 b)
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時,如組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)調(diào)整或標(biāo)準(zhǔn)修改較多等; c)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時; d)
發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、相關(guān)方有重大投訴時; e)
總經(jīng)理認(rèn)為有必要時; f)
法律法規(guī)發(fā)生較大改變時。
4.2.3
年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.3
評價準(zhǔn)備 4.3.1
標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長在具有資格認(rèn)可的評價員中任命一名評價組長和若干名評價員組成評價組,必要時,可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加評價。
4.3.2
評價組長根據(jù)評價任務(wù),編制“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃日程表”,并把任務(wù)分配到與被評價部門無直接責(zé)任的評價員,以確保評價過程的客觀性和公正性。
4.3.3
評價組全體成員應(yīng)認(rèn)真審閱有關(guān)文件(新系列標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等),根據(jù)所分配的任務(wù)編制“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表”,經(jīng)評價組長審批后實(shí)施。
4.3.4
“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃日程表”確認(rèn)后,應(yīng)在評價前一周通知受評價部門,受評價部門接到通知后,做好接受評價的準(zhǔn)備,如有特殊情況不能實(shí)施評價,應(yīng)及時向標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組報告,申訴理由,經(jīng)批準(zhǔn)后,另選日期。
4.4
實(shí)施評價 4.4.1
首次會議 4.4.1.1
履行分散評價,首次會議可適當(dāng)簡化,只簡單介紹實(shí)施評價所采用的方法和程序。
4.4.1.2
集中評價或特殊追加評價,應(yīng)召開一次簡短的首次會議,由評價組長主持,評價組全體成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、陪同人員等參加。首次會議的內(nèi)容包括:
a)向受評價方領(lǐng)導(dǎo)介紹評價組成員; b)確認(rèn)評價范圍和目的; c)介紹評價的依據(jù); d)簡要介紹評價所采用的程序和方法; e)落實(shí)評價組需要的資源和設(shè)施; f)澄清評價計劃日程表中不明確的內(nèi)容; g)說明評價是一個抽樣過程,有一定的局限性,但評價將盡可能取得具有代表性的樣本,使得評價結(jié)論合理正確,并說明相互配合的重要性,提出記錄不合格的方法和要求,受評價方確認(rèn)不合格事實(shí)及提出糾正措施等。
4.4.2
檢查 a)
收集客觀證據(jù); ①、收集客觀證據(jù)是以事實(shí)為依據(jù),以標(biāo)準(zhǔn)或其他文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩來收集客觀證據(jù),作出公正的判斷; ②、評價員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查表有意識地通過面談,查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù),如發(fā)現(xiàn)重要的可能導(dǎo)致不合格的線索,即使不在檢查表之列,也應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查,對于面談獲得的信息通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。
b)
評價觀察結(jié)果 ①、評價員對所有的評價觀察結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄; ②、評價組會議上對所有的觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評審,確定不合格項目,然后在“不合格報告”上填寫不合格事實(shí)、不符合條款等內(nèi)容,如有異議,由評價組長裁決。
、邸﹂_列的不合格報告應(yīng)確保清晰、準(zhǔn)確,并且要引用標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)的條款。
4.4.3
末次會議 在評價結(jié)束時,評價組應(yīng)召開會議,參加人員與參加首次會議的人員相同。在會上,評價員報告評價觀察結(jié)果,宣讀不合格報告,評價組長提出評價組的結(jié)論和建議,并請受評價部門負(fù)責(zé)人確
Q/HZQG 17.01-2006
認(rèn)不合格事實(shí)、確定糾正措施完成日期,以及商談糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證。
4.5
評價報告 評價報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由公司辦公室復(fù)印發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表、受評價部門和有關(guān)部門。
4.6
糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證 4.7.1
受評價部門根據(jù)“不合格報告”制訂糾正措施,具體按 OHSP/HZQG
013-2006 的規(guī)定執(zhí)行。
4.7.2
評價員對糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤督促,如發(fā)現(xiàn)問題要及時向標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組反映,對重大的糾正 和預(yù)防措施的跟蹤情況應(yīng)形成書面報告,必要時應(yīng)提交管理評審。
4.7.3
糾正措施完成后,評價員要對糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證內(nèi)容包括:
a) 糾正措施是否按計劃實(shí)施; b) 實(shí)施時有無記錄可查,記錄是否按規(guī)定管理; c) 各項糾正措施是否都已按計劃完成及其有效性如何; d) 涉及文件更改,是否已按文件控制的規(guī)定執(zhí)行。
4.7.4
經(jīng)驗(yàn)證,確認(rèn)糾正措施已完成,并取得效果,評價員在“不合格報告”驗(yàn)證欄中簽字。
4.7.5
所有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價記錄均由辦公室按記錄控制的規(guī)定進(jìn)行管理。
5 5
記錄
5.1
BR—01 年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃 5.2
BR—02 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃日程表 5.3
BR—03 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表 5.4
BR—04 不合格報告 5.5
BR—05 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價報告 5.6
BR—06 企業(yè)自我評價評分表 5.7
BR—07 不合格項統(tǒng)計表
Q/HZQG 杭 州 臨 安 制 鉗 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)
Q/HZQG 18.01-2006
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號和格式規(guī)定
2006-09-01 發(fā)布
2006-09-01 實(shí)施
杭州臨安制鉗有限公司
發(fā)布
Q/HZQG 18.01-2006
前
言
本標(biāo)準(zhǔn)按 GB/T 1.1—2000《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則
第 1 部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行編寫。
本標(biāo)準(zhǔn)的附錄A是規(guī)范性附錄。
本標(biāo)準(zhǔn)由杭州臨安制鉗有限公司提出并起草。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:徐國俊。
本標(biāo)準(zhǔn)審核人:葉承榮。
本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:申衛(wèi)康。
Q/HZQG 18.01-2006 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號和格式規(guī)定 1
范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號的原則、編號的構(gòu)成及表達(dá)形式。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號。
2 2
規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
GB/T 1.1—2000
標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1 部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 GB/T 15496—2003
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
要求 GB/T 15497—2003
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 GB/T 15498—2003
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系
管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系 LG-CX-01-2005 文件控制程序 OHSP/HZQG 005-2006 文件和資料控制程序 3
術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
3.1 功能標(biāo)準(zhǔn)
在技術(shù)、管理、工作標(biāo)準(zhǔn)中,為實(shí)現(xiàn)相同或相近的管理功能,而制訂的系列標(biāo)準(zhǔn)的總稱,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、通用工作標(biāo)準(zhǔn)等。
3.2 特性標(biāo)準(zhǔn)
在各功能標(biāo)準(zhǔn)中,為實(shí)現(xiàn)各種技術(shù)、管理工作的功能,而制訂的各個特性標(biāo)準(zhǔn)。
3.3 其余術(shù)語和定義按GB/T 15496—2003、GB/T 15497—2003、GB/T 15498—2003的規(guī)定。
4
標(biāo)準(zhǔn)編號原則
4.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須建立本企業(yè)的編號,無企業(yè)編號的標(biāo)準(zhǔn),在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中,不生效。
4.2 企業(yè)直接采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)可不編企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號,但應(yīng)列入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表內(nèi),統(tǒng)一管理和使用。
5
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號的構(gòu)成及表達(dá)形式
5.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號:用字母“Q”表示。
5.2 分類標(biāo)準(zhǔn)代號:
a)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)代號:用字母“J”表示; b)管理標(biāo)準(zhǔn)代號:用字母“G”表示; c)工作標(biāo)準(zhǔn)代號:用字母“Z”表示; d) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不用代號,內(nèi)控產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號:用字母“L”表示。
5.3 企業(yè)名稱代號:本企業(yè)“杭州臨安制鉗有限公司”代號為“HZQ”,代號之間以斜線“/”分開。
Q/ HZQG 18.01-2006 5.4 功能標(biāo)準(zhǔn)及展開的特性標(biāo)準(zhǔn)分別用阿拉伯?dāng)?shù)字順序編號,在功能標(biāo)準(zhǔn)編號與特性標(biāo)準(zhǔn)編號之間用小圓點(diǎn) “.”分開,圓點(diǎn)位于功能標(biāo)準(zhǔn)編號右下方。
5.5 編號的末位為批準(zhǔn)年代號,用短橫線“—”與特性標(biāo)準(zhǔn)編號分開。
5.6 完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號格式
5.6.1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號格式 5.6.1.1
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號 Q
/HZQ
X
XXX ——XXXX
批準(zhǔn)年代號;
標(biāo)準(zhǔn)順序號;
分類標(biāo)準(zhǔn)代號,不標(biāo)表示外控標(biāo)準(zhǔn),“L”表示內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn);
企業(yè)名稱代號;
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號。
5.6.1.2 其余技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號格式 Q
/HZQ
J
XX .
XX——XXXX
批準(zhǔn)年代號;
標(biāo)準(zhǔn)順序號;
功能標(biāo)準(zhǔn)代號;
分類標(biāo)準(zhǔn)代號;
企業(yè)名稱代號;
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號。
5.6.2 管理標(biāo)準(zhǔn)編號格式 Q
/HZQ
G
XX .
XX.——XXXX
批準(zhǔn)年代號;
標(biāo)準(zhǔn)順序號;
功能標(biāo)準(zhǔn)代號;
分類標(biāo)準(zhǔn)代號;
企業(yè)名稱代號;
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號。
5.6.3 工作標(biāo)準(zhǔn)編號格式 Q
/HZQ
Z
XX.XX. XX——XXXX
批準(zhǔn)年代號;
標(biāo)準(zhǔn)順序號;
功能標(biāo)準(zhǔn)代號;
分類標(biāo)準(zhǔn)代號;
企業(yè)名稱代號;
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號。
5.7 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件編號按LG-CX-01-2005、OHSP/HZQG 005-2006的規(guī)定。
6
功能標(biāo)準(zhǔn)編號
Q/ HZQG 18.01-2006
6.1 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(J)的功能標(biāo)準(zhǔn)編號見表1。
表 1 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(J J )的功能標(biāo) 準(zhǔn)編號
功能標(biāo)準(zhǔn)名稱 編 號 功能標(biāo)準(zhǔn)名稱 編 號 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 01 包裝、搬運(yùn)、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 10 設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 02 安裝交付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 11 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 03 服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 12 采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 04 能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 13 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(操作、運(yùn)行、維修規(guī)程)
05 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 14 半成品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 06 職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 15 設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 07 環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 16 檢驗(yàn)、驗(yàn)收和試驗(yàn)方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 08 信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 17 測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 09
5.2 企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)(QG)的功能標(biāo)準(zhǔn)編號見表2。
表 2 管理標(biāo)準(zhǔn) (G) 的功能標(biāo)準(zhǔn)編號
功能標(biāo)準(zhǔn)名稱 編 號 功能標(biāo)準(zhǔn)名稱 編 號 管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 01 安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn) 10 經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn) 02 服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) 11 設(shè)計、開發(fā)與創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn) 03 能源管理標(biāo)準(zhǔn) 12 采購管理標(biāo)準(zhǔn) 04 安全管理標(biāo)準(zhǔn) 13 生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) 05 職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn) 14 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 06 環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) 15 設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn) 07 信息管理標(biāo)準(zhǔn) 16 測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn) 08 體系評價管理標(biāo)準(zhǔn) 17 包裝、搬運(yùn)、貯存管理標(biāo)準(zhǔn) 09 標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn) 18 5.3 企業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)(QZ)的功能標(biāo)準(zhǔn)編號表3。
表 3 工作標(biāo)準(zhǔn) (Z) 的功能標(biāo)準(zhǔn)編號
功能標(biāo)準(zhǔn)名稱 編 號 功能標(biāo)準(zhǔn)名稱 編 號 決策層工作標(biāo)準(zhǔn) 01 操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 03 最高決策者工作標(biāo)準(zhǔn) 01.01 操作人員通用工作標(biāo)準(zhǔn) 03.01 決策人員工作標(biāo)準(zhǔn) 01.02 特殊過程操作人員工作標(biāo)準(zhǔn) 03.02 管理層工作標(biāo)準(zhǔn) 02 一般崗位人員(崗位)工作標(biāo)準(zhǔn) 03.03 管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn) 02.01
中層管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 02.02
一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn) 02.03
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6 特性標(biāo)準(zhǔn)編號
6.1 特性標(biāo)準(zhǔn)編號自01開始,按自然順序號編到99為止。
7 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號管理的有關(guān)規(guī)定
7.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號由標(biāo)準(zhǔn)化員統(tǒng)一編號,其它部門不得自行編號。
7.2 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)復(fù)審后需要修改時,其編號只修改年份,其余代號及編號不變,在原標(biāo)準(zhǔn)編號位置上寫新編號,下邊寫被代替標(biāo)準(zhǔn)編號。
7.3 標(biāo)準(zhǔn)需要廢止時,在標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表的備注欄內(nèi)寫明廢止日期。
8 標(biāo)準(zhǔn)編寫格式
8.1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件編寫格式按附錄A的規(guī)定進(jìn)行編寫。
8.2 其余標(biāo)準(zhǔn)和文件按GB/T 1.1—2000的規(guī)定進(jìn)行編寫。
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附錄A (規(guī)范性附錄)
質(zhì)量管理體系文件的編寫格式
杭州臨安制鉗有限公司
文件編號 第
版 主題 文件名稱 第
次修改 共
頁第
頁
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Q/HZQG 杭 州 臨 安 制 鉗 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)
Q/HZQG 18.02-2006
標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)
2006-09-01 發(fā)布
2006-09-01 實(shí)施 杭州臨安制鉗有限公司
發(fā)布
Q/HZQG 18.02-2006
前
言
為了規(guī)范本公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。
本標(biāo)準(zhǔn)按 GB/T 1.1—2000《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則
第 1 部分:標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行編寫。
本標(biāo)準(zhǔn)由杭州臨安制鉗有限公司提出并起草。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:徐國俊。
本標(biāo)準(zhǔn)審核人:葉承榮。
本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:申衛(wèi)康。
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標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn) 1
范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)化管理體制、組織機(jī)構(gòu)、任務(wù)、職責(zé)、工作方法與要求、標(biāo)準(zhǔn)化管理原則、標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、復(fù)審的原則、程序和要求、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查、標(biāo)準(zhǔn)化審查、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化信息管理、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和計劃、標(biāo)準(zhǔn)化成果獎勵。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的管理。
2 2
規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
Q/HZQG 18.01-2006 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn) Q/HZQG 18.03-2006 新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化審查管理辦法 3 標(biāo)準(zhǔn)化管理體制、組織機(jī)構(gòu)、任務(wù)、職責(zé)、工作方法與要求
3.1 標(biāo)準(zhǔn)化管理體制 本公司實(shí)行總經(jīng)理任組長的標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準(zhǔn)化辦公室專職管理,各部門分工負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體制。
3.2 標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)
本公司的標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)見圖 1,標(biāo)準(zhǔn)化辦公室設(shè)專職標(biāo)準(zhǔn)化員,其余各部門設(shè)兼職標(biāo)準(zhǔn)化員,形成較為完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理網(wǎng)絡(luò)。
3.3 標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本任務(wù): a)編制企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)到有關(guān)部門,并檢查執(zhí)行情況,進(jìn)行工作考核。
b)對企業(yè)的技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一發(fā)布。
c)與企業(yè)管理和質(zhì)量管理活動,組織提供有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化資料,提出標(biāo)準(zhǔn)化審查意見。
d)組織標(biāo)準(zhǔn)化資料的訂購、收集、整理、發(fā)放、推薦和歸檔工作。
e)負(fù)責(zé)制訂或組織制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
f)對圖樣的技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。
g)及時地解釋標(biāo)準(zhǔn)、修改標(biāo)準(zhǔn)和定期修訂標(biāo)準(zhǔn)。
h)進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)正式投產(chǎn)鑒定全過程的標(biāo)準(zhǔn)化審查工作。
3.4 職責(zé) 3.4.1 總經(jīng)理職責(zé)
總經(jīng)理應(yīng)確保以下標(biāo)準(zhǔn)化事項得到落實(shí):
a) 貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);
b) 確定與本公司方針、目標(biāo)相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)和工作任務(wù); c) 確定標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé); d) 審批標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃和標(biāo)準(zhǔn)化活動經(jīng)費(fèi); e) 組織建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、審批企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系;
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f) 鼓勵、表彰為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作做出貢獻(xiàn)的部門和個人,對不認(rèn)真貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),造成損失的責(zé)任者,進(jìn)行懲誡。
圖 1 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 Q/HZQG 18.02-2006 3.4.2 標(biāo)準(zhǔn)化辦公室及其專職標(biāo)準(zhǔn)化人員的職責(zé) 辦公室標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 品管部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 銷售部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 物控部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 技術(shù)工藝科標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 設(shè)備科標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 統(tǒng)計科標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 物流控制標(biāo)供應(yīng)部標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 成品倉庫標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 原材料倉庫標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 擠塑車間標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 編織車間標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 護(hù)套車間標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組 標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 五金倉庫標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人
a) 確定并落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中與企業(yè)相關(guān)的要求; b) 組織制定并落實(shí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo),編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計劃; c) 建立和實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表; d) 組織制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真做好企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的備案工作; e) 組織實(shí)施有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn); f) 對新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn),提出標(biāo)準(zhǔn)化要求,負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審查; g) 對本企業(yè)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審; h) 組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或管理制度; i) 組織標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn); j) 統(tǒng)一歸口管理各類標(biāo)準(zhǔn),建立標(biāo)準(zhǔn)檔案,搜集國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化信息,并及時提供給使用部門; k) 承擔(dān)或參加國家、行業(yè)和地方委托的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審定工作,參加國內(nèi)、國際各類標(biāo)準(zhǔn)化活動。
3.4.3 各職能部門及兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員的職責(zé) a) 組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組和標(biāo)準(zhǔn)化辦公室下達(dá)的各項標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù); b) 組織實(shí)施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) c) 組織檢查本部門標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況,按管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)對員工進(jìn)行考核、檢查和獎懲。
3.5 標(biāo)準(zhǔn)化工作方法和要求
本公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作采用標(biāo)準(zhǔn)化過程方法,運(yùn)用P(策劃)—D(實(shí)施)—C(檢查)—A(處置)模式,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
a) 識別企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立和實(shí)施所需要的過程,包括各項管理職能、資源提供、標(biāo)準(zhǔn)的制修訂、標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施以及監(jiān)督和信息反饋控制、評價和持續(xù)改進(jìn)等有關(guān)過程,確定過程的順序和相互作用。
b) 確定每個過程為獲取所期望結(jié)果所必須解決的關(guān)鍵活動,并明確為了管理這些關(guān)鍵活動的職責(zé)和權(quán)限,以及保證提供必要的資源。
c) 確定每個過程的運(yùn)行程序和實(shí)施有效控制的準(zhǔn)則和方法,并對過程的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測量,包括滿足關(guān)鍵和特殊過程實(shí)現(xiàn)的能力。
d) 對過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)和提高的機(jī)會,采取有效措施,包括提供足夠的資源,實(shí)現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)改進(jìn),提高企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的有效性和效率。
4 4
標(biāo)準(zhǔn)化管理原則
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理原則應(yīng)達(dá)到四個標(biāo)準(zhǔn),即簡化、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)和最優(yōu)化。
4.1 簡化原則,是指對具有同種功能和標(biāo)準(zhǔn)化對象,通過化繁為簡,去劣存優(yōu),保持構(gòu)成的精煉、合理,使總體功能達(dá)到最佳目的。
4.2 統(tǒng)一原則,是指把一些分散的,具有多樣性、相關(guān)性和重復(fù)性轉(zhuǎn)換的事物,進(jìn)行科學(xué)合理的歸并,使其具有一致性。
4.3 協(xié)調(diào)原則,是指針對標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)內(nèi)的,以系統(tǒng)的觀點(diǎn)處理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部和標(biāo)準(zhǔn)之間的相互關(guān)系。
4.4 最優(yōu)化原則,是指標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成因素及其相互關(guān)系,在一竅不通的限制條件下,進(jìn)行選擇、設(shè)計或調(diào)整,使之達(dá)到最理想的效果。
5 5
標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、復(fù)審的原則、程序和要求
5.1 標(biāo)準(zhǔn)的制定范圍
a) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn); b) 生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理活動所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn); c) 設(shè)計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務(wù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn); Q/HZQG 18.02-2006
d) 對已有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的,制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂原則
制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵守以下原則:
a) 貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn); b) 充分考慮顧客和市場需求,保證產(chǎn)品質(zhì)量,保護(hù)消費(fèi)者; c) 積極采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn); d) 有利于擴(kuò)大對外經(jīng)濟(jì)合作和國際貿(mào)易; e) 有利于新技術(shù)的發(fā)展和推廣; f) 企業(yè)內(nèi)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之間、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)之間應(yīng)協(xié)調(diào)一致。
5.3 標(biāo)準(zhǔn)制、修訂程序和要求 5.3.1 調(diào)查研究、收集資料 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃要求,由標(biāo)準(zhǔn)起草單位負(fù)責(zé)調(diào)查研究并收集以下資料:
a) 標(biāo)準(zhǔn)化對象的國內(nèi)外及本公司的現(xiàn)狀和發(fā)展方向; b) 有關(guān)最新科技成果; c) 顧客的要求和期望; d) 生產(chǎn)和服務(wù)過程及市場統(tǒng)計資料、技術(shù)數(shù)據(jù)等; e) 國際標(biāo)準(zhǔn)、國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)及國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。
5.3.2 起草標(biāo)準(zhǔn)草案 對收集到的資料進(jìn)行整理、分析、對比、優(yōu)選,必要時應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)對比和驗(yàn)證,然后編寫標(biāo)準(zhǔn)草案。同時編寫標(biāo)準(zhǔn)編制說明。標(biāo)準(zhǔn)草案初稿經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)或?qū)彶槿顺鯇徍,形成征求意見稿?/p>
5.3.3 形成標(biāo)準(zhǔn)送審稿 將標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿連同編制說明送交有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化人員和有關(guān)部門征求意見,對返回意見分析研究,編寫出標(biāo)準(zhǔn)送審稿。
5.3.4 審查標(biāo)準(zhǔn)
采用會審或函送,組織有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化人員和技術(shù)人員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查。標(biāo)準(zhǔn)審查的重點(diǎn):
a) 標(biāo)準(zhǔn)送審稿是否符合或達(dá)到預(yù)定的目的和要求; b) 與有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)是否一致; c) 技術(shù)內(nèi)容是否符合國家方針、政策和經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展方向,技術(shù)指標(biāo)和性能是否先進(jìn)、安全、可行,各項規(guī)定是否合理、完整和協(xié)調(diào); d) 與有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)是否協(xié)調(diào); e) 規(guī)范性技術(shù)要素內(nèi)容的確定方法是否符合GB/T 1.2的規(guī)定; f) 標(biāo)準(zhǔn)編寫格式是否符合GB/T 1.1的規(guī)定。
5.3.5 編制標(biāo)準(zhǔn)報批稿
經(jīng)審查通過的標(biāo)準(zhǔn)送審稿,起草單位應(yīng)根據(jù)審查意見修改,編制“標(biāo)準(zhǔn)報批稿”及相關(guān)文件“標(biāo)準(zhǔn)編制說明”、“審查會議紀(jì)要”、“意見匯總處理表”。
5.3.6
標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)和發(fā)布 5.3.7.1 起草單位將報批稿送交標(biāo)準(zhǔn)化員,按Q/HZQG 18.01-2006的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號,報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。
5.3.7.2 經(jīng)批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn),由標(biāo)準(zhǔn)化員復(fù)制,并草擬貫徹實(shí)施通知,正式下發(fā)到各有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。
5.3.7.3 一經(jīng)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)各部門均應(yīng)在計劃生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、管理等方面,采取有效措施給予實(shí)施,不得以任何借口和原因不予實(shí)施。
5.3.8 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案
Q/HZQG 18.02-2006
企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在發(fā)布后30日內(nèi),報臨安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案,具體備案要求按臨安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的規(guī)定辦理。
5.4 標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)審 5.4.1 正式發(fā)布的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審周期不超過三年。,經(jīng)復(fù)審后提出確認(rèn)、修訂或廢止的意見,寫出復(fù)審報告,報有關(guān)部門審查。
5.4.2 復(fù)審后處理 5.4.3.1 確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),在標(biāo)準(zhǔn)最后頁附加說明的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期后寫出“(20XX-XX-XX確認(rèn))”字樣。
5.4.3.2 需修訂的標(biāo)準(zhǔn),由標(biāo)準(zhǔn)原起草單位進(jìn)行修訂,其原則與程序按4.2、4.3規(guī)定進(jìn)行,修訂標(biāo)準(zhǔn)的編號,只改變標(biāo)準(zhǔn)的年代號,其它代號不變,如在發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)年內(nèi)修訂的標(biāo)準(zhǔn),在標(biāo)準(zhǔn)年代號的一個小圓點(diǎn)再寫出月份,以區(qū)別發(fā)布的還是修訂的標(biāo)準(zhǔn)。
5.4.3.3 廢止的標(biāo)準(zhǔn),由標(biāo)準(zhǔn)化員發(fā)布廢止標(biāo)準(zhǔn)的通知,通知有關(guān)部門停止使用,并及時收回,作銷毀處理。
6 6
標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查
6.1 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施 6.1.1 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施原則
標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的基本原則:
a) 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定; b) 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行; c) 不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,禁止出廠、銷售和進(jìn)口; d) 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行; e) 出口產(chǎn)品的技術(shù)要求,依照進(jìn)口國法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。
6.1.2 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的程序 6.1.3.1 制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計劃 應(yīng)將實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的工作列入企業(yè)計劃,規(guī)定有關(guān)部門應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和完成時間。由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)計劃,明確實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的方式、內(nèi)容、步驟、負(fù)責(zé)人員、起止時間、應(yīng)達(dá)到的要求等內(nèi)容
6.1.3.2 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)做好以下準(zhǔn)備:
a) 標(biāo)準(zhǔn)化辦公室明確相應(yīng)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu),并負(fù)責(zé)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào); b) 向有關(guān)人員宣傳、講解標(biāo)準(zhǔn); c) 進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備,必要時進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)或技術(shù)改造; d) 進(jìn)行物資準(zhǔn)備,為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提供必要的資源,如工裝、材料、表格、量具、儀器等。
6.1.3.3 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的不同要求和特點(diǎn),在做好實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的各項準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,由各部門分別組織實(shí)施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。從標(biāo)準(zhǔn)生效之日起,公司各部門應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),并做好記錄。在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程中遇到的問題,特別是在貫徹實(shí)施國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)中遇到的問題,應(yīng)及時與標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門或標(biāo)準(zhǔn)起草單位溝通。
6.2 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查 6.2.1 總則
實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查是指標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和處理的活動。通過監(jiān)督檢查,可促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行,并發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在的問題,以采取改進(jìn)措施。
6.2.2 監(jiān)督檢查的內(nèi)容
公司對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查的內(nèi)容應(yīng)包括:
a) 已實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況; Q/HZQG 18.02-2006
b) 公司內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況; c) 公司研制新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。
6.2.3 監(jiān)督檢查的方式 6.2.3.1 公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督檢查采用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理方式,即由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、考核,各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6.2.3.2 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督檢查按下列方式進(jìn)行:
a) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施由相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查,其中產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況由品控部門按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收規(guī)則進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理; b) 管理部門工作標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況,由公司管理層組織檢查考核; c) 各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)由所屬部門負(fù)責(zé)組織考核; d) 公司在研制新產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備時應(yīng)對其符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督,應(yīng)在科研、設(shè)計、生產(chǎn)以及技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備引進(jìn)的各個階段由專兼職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)對有關(guān)部門圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。
6.2.4 監(jiān)督檢查結(jié)果的處理 6.2.4.1 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門和人員,應(yīng)確保監(jiān)督檢查的客觀性和公正性,檢查結(jié)果應(yīng)形成文件以作為改進(jìn)的依據(jù)。
6.2.4.2 各部門應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題舉一反三地進(jìn)行原因分析,采取糾正措施和預(yù)防措施,加以改進(jìn)。
6.2.4.3 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督檢查的部門和人員應(yīng)負(fù)責(zé)對各部門所采取糾正措施和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
6.2.4.4 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督檢查的結(jié)果應(yīng)作為標(biāo)準(zhǔn)化成果獎勵的依據(jù)。
7 7
標(biāo)準(zhǔn)化審查
7.1 審查范圍
標(biāo)準(zhǔn)化審查的范圍為新產(chǎn)品研制、老產(chǎn)品更新改進(jìn)、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備進(jìn)口等。
7.2 審查內(nèi)容和要求 7.3.1 新產(chǎn)品和老產(chǎn)品更新改進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化審查,按Q/HZQG 01.03-2006的規(guī)定進(jìn)行,并符合Q/HZQG 01.03-2006的規(guī)定。
7.3.2 技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備進(jìn)口的標(biāo)準(zhǔn)化審查內(nèi)容和要求 7.3.3.1 技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備進(jìn)口的標(biāo)準(zhǔn)化審查內(nèi)容 a) 制造技術(shù)、檢驗(yàn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)改造; b) 引進(jìn)的國內(nèi)外產(chǎn)品制造技術(shù)和檢驗(yàn)技術(shù)、經(jīng)營管理技術(shù); c) 進(jìn)口成套設(shè)備、生產(chǎn)線或單項關(guān)鍵設(shè)備; d) 與國外企業(yè)和科研單位合作設(shè)計、合作制造產(chǎn)品; e) 委托國外咨詢公司或科研單位提供咨詢或其他方式的技術(shù)服務(wù)。
7.3.3.2 技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)和設(shè)備進(jìn)口的標(biāo)準(zhǔn)化審查內(nèi)容
a) 技術(shù)改造和引進(jìn)項目應(yīng)符合我國設(shè)備品種規(guī)格的發(fā)展方向;
b) 技術(shù)改造和引進(jìn)項目采用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有利于改善本公司的標(biāo)準(zhǔn)體系;
c) 技術(shù)改造和引進(jìn)項目應(yīng)有利于提高本公司技術(shù)裝備的配套能力,能夠充分利用本公司的資源,節(jié)約能源;
d) 國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)作為技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化審查的重要依據(jù),引進(jìn)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)一致,應(yīng)采用我國標(biāo)準(zhǔn);
Q/HZQG 18.02-2006
e) 技術(shù)改造、引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備中涉及的電流、電壓、工業(yè)頻率等級,儀器儀表用及計算機(jī)的輸入、輸出接口,環(huán)境條件以及安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等要求,必須符合我國有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)。
8 8
標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)
8.1 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)的任務(wù)與目標(biāo)
培養(yǎng)一批能勝任本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的人員,提高全體人員的標(biāo)準(zhǔn)化知識,確保本公司的標(biāo)準(zhǔn)體系有效實(shí)施,并持續(xù)改進(jìn)。
8.2 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)范圍 8.2.1 專職和兼職標(biāo)準(zhǔn)化員的業(yè)務(wù)培訓(xùn); 8.2.2 技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)化知識業(yè)務(wù)培訓(xùn),包括新標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)培訓(xùn)等; 8.2.3 領(lǐng)導(dǎo)干部和其他職工的標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化知識、新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等。
8.3 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)方法 8.3.1 采取多層次的開辦學(xué)習(xí)班形式; 8.3.2 送上級有關(guān)部門參加標(biāo)準(zhǔn)化會議、學(xué)習(xí)班等; 8.3.3 組織向外單位參觀、學(xué)習(xí); 8.3.4 通過自學(xué)、張貼等。
8.4
標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)要求 8.4.1 新配備的專職標(biāo)準(zhǔn)化員,在公司內(nèi)部培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,還要送上級標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)關(guān)組織的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)班,經(jīng)過培訓(xùn)取得合格證書者。
8.4.2 兼職標(biāo)準(zhǔn)化員,要經(jīng)過公司內(nèi)培訓(xùn)合格后,方可從事標(biāo)準(zhǔn)化工作。
8.4.3 公司級和中層干部,要定期培訓(xùn),公司級干部一般每二至三年培訓(xùn)一次,中層干部每年輪訓(xùn)一次。
8.5 培訓(xùn)程序 8.5.1 標(biāo)準(zhǔn)化辦公室每年 12 月份,根據(jù)各部門提出的基本培訓(xùn)需求及公司的發(fā)展方向,制定下年度的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃。一年中,各部門可根據(jù)實(shí)際需要適時提出培訓(xùn)申請,標(biāo)準(zhǔn)化辦公室應(yīng)編制適時培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計 劃應(yīng)包括培訓(xùn)組織部門、培訓(xùn)對象、時間、地點(diǎn)、老師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各培訓(xùn)組織部門,標(biāo)準(zhǔn)化辦公室應(yīng)及時督促各部門按計劃進(jìn)行培訓(xùn)。
8.5.2 各培訓(xùn)組織應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計劃充分做好培訓(xùn)場地、設(shè)施、教師、教材、通知參加人員等準(zhǔn)備工作,使培訓(xùn)及時正常進(jìn)行。
8.5.3
教師接到培訓(xùn)授課通知后應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n,參加培訓(xùn)的人員接到培訓(xùn)通知后應(yīng)安排好工作,準(zhǔn)時參加培訓(xùn)。上課時,教師應(yīng)生動、詳細(xì)講解,學(xué)員應(yīng)認(rèn)真聽講,作好筆記。
8.5.4 培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)擇時做好考核。標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)適時組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師(外聘老師除外)等相關(guān)人員評估培訓(xùn)的有效性,征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議,采取改進(jìn)措施,以便更好地開展培訓(xùn)工作。
9 9
標(biāo)準(zhǔn)化信息管理
9.1 標(biāo)準(zhǔn)化信息范圍
a) 生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、貿(mào)易等方面有效的各種標(biāo)準(zhǔn)文本; b) 國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化期刊、出版物、專著等; c) 國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件; d) 有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)、國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)的中外文本; e) 其他與企業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化信息。
9.2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息管理的基本要求
Q/HZQG 18.02-2006
本公司應(yīng)以下要求搜集、整理、保管和使用標(biāo)準(zhǔn)化信息:
a) 建立廣泛而穩(wěn)定的信息搜集渠道,如質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等行政主管部門、情報部門、報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)等; b) 及時地了解并收集有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、修訂、更改和廢止的信息; c) 對收集到的信息及時進(jìn)行整理、分類、登記、編目和借閱,及時傳遞到使用部門,各使用部門和各使用人員對各自使用的標(biāo)準(zhǔn),要妥善保管,不得隨意更改。; d) 收藏的標(biāo)準(zhǔn)信息應(yīng)及時更替、更改,保持良好的時效性; e) 建立標(biāo)準(zhǔn)電子文檔信息庫; f) 開通標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。
9.3 標(biāo)準(zhǔn)化信息管理的職責(zé)和程序詳見有關(guān)信息管理程序。
10
標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和計劃
10.1 本公司根據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營和管理對標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要,有計劃地開展標(biāo)準(zhǔn)活動。標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃應(yīng)包括制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采用國際標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化科研、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查等內(nèi)容。
10.2 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)組織制定,各部門應(yīng)積極參與。
10.3 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃一般為3~5的規(guī)劃,標(biāo)準(zhǔn)化計劃一般為當(dāng)年的計劃,計劃應(yīng)規(guī)劃一致。
10.4 標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃和計劃應(yīng)經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
11
標(biāo)準(zhǔn)化成果獎勵 公司將標(biāo)準(zhǔn)化工作納入到經(jīng)濟(jì)考核中,與每個員工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。每年至少考核一次。考核一般在年底進(jìn)行,必要時,可增加考核的頻次。對標(biāo)準(zhǔn)化工作作出成績的應(yīng)給予獎勵,對未完成標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)的應(yīng)給予處罰。獎勵和處罰的辦法按有關(guān)經(jīng)濟(jì)考核辦法或總經(jīng)理規(guī)定。
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