公路工程質量安全監(jiān)管工作督查表

　序號

　督查內(nèi)容

　抽查的文件資料

　相關要求

　評價

　1 法律法規(guī) 及行業(yè)規(guī)章、規(guī)范性文件貫徹情況 《安全生產(chǎn)法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律法規(guī)及近 2 年部省出臺的有關工程質量安全的規(guī)章和規(guī)范性文件落實與工作開展情況 相關文件、管理制度及資料 結合本地、本單位公路工程建設實際，組織開展法規(guī)宣貫學習， 健全有關規(guī)章制度或規(guī)范性文件，措施合法有效。任務和措施明確，落實和執(zhí)行到位。

　2 質量安全 監(jiān)管責任 落實情況 明晰質量安全監(jiān)管職責，規(guī)范履職行為，建立考核評價機制，落實質量安全監(jiān)管責任 相應文件、管理制度及資料 健全有關監(jiān)管責任規(guī)章制度或規(guī)范性文件，相關工作責任明確，強化監(jiān)管職責落實和能力保障。

　3 質量安全 監(jiān)管工作 開展情況 質量安全監(jiān)管的體制機制和體系建設、制度建設、監(jiān)管模式、監(jiān)管措施、質量安全技術進步或創(chuàng)新等情況 相應文件、管理制度及資料 不斷完善質量、安全監(jiān)管體制機制和體系建設，監(jiān)管工作成效明顯，推動監(jiān)管措施、保障質量安全的技術進步或創(chuàng)新情況。

　4 行政執(zhí)法 工作情況 日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題處理以及事故、重大隱患責任追究；質量、安全舉報的調(diào)查處理 事故調(diào)查、舉報調(diào)查處理、行政執(zhí)法等相關文件、管理制度及資料 建立相關臺賬，調(diào)查工作方法得當，程序嚴謹，調(diào)查深入，結果客觀，追究責任到位。

　5 專項工作 開展情況 國家或行業(yè)開展的專項行動；品質工程、“平安工地”考評與創(chuàng)建工作；施工標準化工作等 相應活動方案、文件、管理制度及資料 制定了具體方案，工作內(nèi)容明確、相關職責落實，質量、安全管理工作開展到位，健全長效管理機制。

　注：評價采用好、較好、一般三個評價等級。

　 附件 3-2

　公路工程項目質量安全管理行為督查表

　參建單位

　抽查內(nèi)容

　（分值）

　序號

　抽查指標項

　（分值）

　相關要求

　建設單位

　管理體系 （20 分）

　1 目標和制度 （10 分）

　質量、安全管理目標明確，質量安全責任、檢查、安全生產(chǎn)費用等制度合理，可操作。

　2 機構與職責 （10 分）

　質量安全管理機構和崗位職責明確，責任落實。

　保障條件 （40 分）

　3 基礎條件（20 分）

　依法依規(guī)辦理質量監(jiān)督手續(xù)和審查安全生產(chǎn)條件，已開展安全風險管理，編制應急預案。

　4 合同管理（20 分）

　質量安全目標、保障條件和責任條款明確；工期按批復文件執(zhí)行。

　管理效能 （40 分）

　5

　質量安全管控 （20 分）

　創(chuàng)新管理手段，推行先進技術工藝，有效開展項目自查，管理措施有效、針對性強。

　6 問題與隱患整改（20 分）

　對自查及交通運輸主管部門、質量安全監(jiān)管機構抽查出的質量問題或安全隱患，及時組織整改到位。

　設計 單位 勘察 設計 工作 質量 （100 分）

　7 工作質量（40 分）

　設計符合工程實際，無重大錯、漏、碰現(xiàn)象，無設計深度不足導致的補充勘察或重大設計變更；設計服務工作到位、高效。

　8 變更管理（35 分）

　設計變更合理，辦理及時，程序規(guī)范。

　9 風險預控（25 分）

　開展設計風險評估，對項目安全生產(chǎn)管理有指導作用。

　監(jiān)理 單位 機構建設 （20 分）

　10 主要人員條件及 崗位職責 （20 分）

　總監(jiān)、駐地監(jiān)理工程師、實驗室主任、橋梁（隧道、港口、航道）專業(yè)監(jiān)理工程師條件和能力符合投標（文件）承諾。質量安全監(jiān)理責任明確。

　監(jiān)理工作 （80 分）

　11 監(jiān)理細則（10 分）

　監(jiān)理細則對關鍵環(huán)節(jié)等具有針對性和可控性。

　12 審批報驗（20 分）

　施工組織設計及專項施工方案審查程序規(guī)范，審批及時，符合強制性標準要求。

　13 旁站巡視（15 分）

　按規(guī)定旁站和巡視，記錄準確、詳細、連續(xù)。

　14 監(jiān)理指令（15 分）

　指令閉合，要求準確。

　15 隱蔽工程交驗 （20 分）

　驗收及評定及時、規(guī)范，資料真實可信。

　注：1.督查采用扣分制，各抽查指標項可在規(guī)定分值內(nèi)扣分； 2.各單位得分為100 減去各抽查指標項的扣分值。

　參建單位

　抽查內(nèi)容

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　序號

　抽查指標項

　（分值）

　相關要求

　施工單位 管理體系 （20 分）

　16 目標和制度 （10 分）

　質量、安全管理目標與合同一致性，質量安全制度合理，有針對性。

　17 機構與職責 （10 分）

　質量安全管理機構和崗位職責明確，責任落實,相關證件齊全。

　施工組織 （20 分）

　18 施工組織設計及專項施工方案 （10 分）

　施工組織設計及專項施工方案符合工程實際，具有針對性和可操作性，按規(guī)定程序審查、審批；大型臨時工程設計方案計算資料齊全、校驗審核程序規(guī)范。

　19 大型設備或船舶 （5 分）

　相關證書齊全，有效，檢驗合格，管理臺賬規(guī)范。

　20 施工技術交底與培訓（5 分）

　交底到一線人員，記錄詳實。施工單位或項目部培訓制度健全、有計劃，有記錄，有檢查。

　質量管理 （30 分）

　21 原材料及產(chǎn)品 （10 分）

　原材料、產(chǎn)品出廠合格證齊全；自驗規(guī)定健全，程序規(guī)范。

　22 施工自檢 （10 分）

　體系健全，管理規(guī)范，測量和自檢數(shù)據(jù)和報告客觀、真實、完整。

　23 質量問題整改 （10 分）

　對交通運輸主管部門、質監(jiān)機構、建設和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質量問題舉一反三，對照要求及時整改落實到位。

　安全管理 （30 分）

　24 風險防控 （10 分）

　按規(guī)定開展施工安全風險評估，專項施工方案、應急預案編制及時并按規(guī)定審查和實施。有效開展安全隱患排查和平安工地建設等各項工作。

　25 安全投入 （10 分）

　安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工安全需要。

　26 安全隱患整改 （10 分）

　按照相關規(guī)定，對安全隱患及時整改。

　得

　分

　附件 3-3 公路工程項目施工工藝及現(xiàn)場安全督查表 抽查內(nèi)容

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　序號

　抽查指標項

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　相關要求

　基本條件 (100分) 1 場地建設 （50 分）

　施工臨時場地（辦公區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)等）選址建設符合要求，便橋、便道設置合理，安全標示標牌清晰；施工臨時用電滿足規(guī)范要求；原材料存放規(guī)范。

　2 設備機具 (50 分) 機具、設備安全標識、防護裝置齊全。起重、升降等特種設備按規(guī)定檢驗或驗收合格，操作人員持證上崗。

　路基工程 (100分) 3 開挖與填筑 （40分）

　路塹開挖有序；路基填料符合要求，路堤分層填筑、壓實作業(yè)規(guī)范；防排水設施完善、合理。

　4 高邊坡施工 （30分）

　高邊坡爆破、開挖或裝運作業(yè)規(guī)范，風險評估報告所要求的主要措施得到落實；滑坡體、危石段設置風險源告知牌；腳手架搭設正確、防護有效；靠近交通要道作業(yè)時設置隔離措施。

　5 小型結構 （30分）

　材料符合要求；小橋和通道、涵洞和邊溝及擋墻等砌筑、勾縫、沉降縫、墩臺、梁板、防水及混凝土施工等符合要求，墻背填土及壓實規(guī)范，安全防護到位。

　路面工程 (100分) 管理 要求 （20分）

　6 施工安全 （20分）

　施工區(qū)域交通管制有序，攤鋪機、壓路機及運輸車輛現(xiàn)場作業(yè)組織符合施工安全要求。

　瀝青 混凝土 面層 （50分）

　7 混合料生產(chǎn) （20分）

　設備工作正常，材料符合要求，配合比、生產(chǎn)溫度控制滿足要求。

　8 鋪筑施工 （30分）

　施工氣候條件適宜，設備工作正常，攤鋪溫度、寬度滿足要求。壓實溫度適宜。層間無污染，粘結牢固、有效。

　水泥 混凝土 面層 （50分）

　9 混凝土生產(chǎn) （20分）

　設備工作正常，材料符合要求，拌制均勻，配合比控制滿足要求。

　10 鋪筑施工 （20分）

　施工氣候條件適宜，設備工作正常，混凝土和易性好，運送、攤鋪及時，連續(xù)攤鋪，振搗充分，結合面處理規(guī)范。

　11 養(yǎng)生與切縫 （10分）

　養(yǎng)生及時、到位，養(yǎng)生方法規(guī)范。切縫及時，灌縫工藝規(guī)范。

　半剛性基層底基層(30分) 12 混合料生產(chǎn) （10分）

　設備工作正常，材料符合要求，配合比控制滿足要求。

　13 鋪筑施工 （10分）

　機具設備工作正常，生產(chǎn)能力匹配，攤鋪規(guī)范，施工條件滿足要求。壓實及時，壓實功充足。

　14 養(yǎng)生 （10分）

　養(yǎng)生及時、到位，養(yǎng)生方法規(guī)范。

　抽查內(nèi)容

　（分值）

　序號

　抽查指標項

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　相關要求

　橋 梁 工 程 （100分）

　15 安全防護 （10 分）

　個人及工程防護用品使用規(guī)范。高空作業(yè)臨邊（空）、跨線橋施工、水上等危險作業(yè)區(qū)域安全防護、救生措施和警示標志設置符合要求。

　16 支架及腳手架（10 分）

　管材有出廠合格證，架體搭設規(guī)范，按規(guī)定預壓、驗收。高大架體搭設和拆除按照專項施工方案實施。

　17 構件預制 （20 分）

　鋼筋加工安裝規(guī)范；原材料及混合料質量符合要求；模板安裝穩(wěn)固、嚴密；保護層厚度控制方法得當；混凝土養(yǎng)生規(guī)范。預應力錨夾具符合規(guī)定；張拉及灌漿工藝規(guī)范，符合要求。

　18 下部結構 施工（15 分）

　基礎開挖、警示標志設置及施工安全防護符合規(guī)定，回填及時。擴大基礎、樁基礎周邊防護、孔內(nèi)通風符合要求；深度 5m 以上基坑應按專項設計實施支護�；�礎、墩臺、蓋梁等混凝土施工規(guī)范。樁基成孔記錄完整，按規(guī)定檢測樁身完整性。

　19 橋面系 施工（15 分）

　混凝土防撞護欄鋼筋綁扎與澆筑作業(yè)規(guī)范，橋面防水處理有效，混凝土鋪裝施工及養(yǎng)生規(guī)范。

　20 支座及伸縮縫安裝 （10 分）

　支座、伸縮縫規(guī)格滿足規(guī)范或設計要求。支座墊石混凝土平整密實，支座位置準確，安裝規(guī)范。伸縮縫安裝牢固，穩(wěn)固混凝土密實、平整。

　21 預制梁施工（20 分）

　梁板吊裝與安裝規(guī)范；預留鋼筋規(guī)整，橫向聯(lián)系可靠、混凝土密實，外觀無過量氣泡、水紋和色差，負彎矩區(qū)預應力施工規(guī)范。

　22 現(xiàn)澆梁施工 （20 分）

　原材料及混合料質量符合要求。鋼筋設置符合設計要求，安裝規(guī)范。混凝土配合比滿足要求，施工、養(yǎng)生規(guī)范，按規(guī)定埋設預埋件。

　23 拱橋施工 （20 分）

　原材料及混合料質量符合要求。施工順序及合攏溫度滿足設計及規(guī)范要求，工人操作、拱背填土及壓實作業(yè)規(guī)范，拱架基礎處理良好并按規(guī)范制作，落架科學。

　24 懸索橋、斜拉橋施工 （20 分）

　索塔、錨碇混凝土澆筑控制滿足要求。懸索橋主纜架設及防護施工規(guī)范；斜拉索安裝作業(yè)規(guī)范。

　抽查內(nèi)容

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　序號

　抽查指標項

　（分值）

　相關要求

　隧 道 工 程 (100分) 25 管理要求 （10 分）

　設立門禁系統(tǒng)和值班制度。危險作業(yè)區(qū)域安全防護措施齊全，人員防護措施齊備；按規(guī)定設置逃生通道、通風設備、防墜設施、消防及通訊器材，用電和照明規(guī)范。

　26 開挖 （20 分）

　開挖方案合理；超前支護符合要求；監(jiān)控量測及時有效；長大隧道和不良地質隧道應采用超前地質預報；超欠挖控制到位。

　27 初期支護 （20分）

　材料滿足設計和規(guī)范要求；支護及時，鎖腳錨桿等施工工藝規(guī)范，滲漏水處理得當，噴射混凝土外觀質量好。

　28 仰拱施工 (10 分) 材料滿足設計和規(guī)范要求；仰拱開挖、拱架安裝到位，回填符合設計和規(guī)范要求，封閉及時；仰拱開挖與掌子面距離控制規(guī)范。

　29 二次襯砌 （25 分）

　材料滿足設計和規(guī)范要求，防水板、止水條（帶）按設計要求施工，混凝土施工規(guī)范。與掌子面距離符合要求。

　30 施工環(huán)境 （15 分）

　洞口排水系統(tǒng)完善；洞內(nèi)通風、照明、防塵及有毒有害氣體監(jiān)測設備設施齊備，運行正常；瓦斯隧道瓦斯監(jiān)測與預警有效，采用防爆型機具、器材，現(xiàn)場消防設施齊備。

　得

　分

　注：1.一般情況下，高速公路為瀝青路面或者水泥混凝土路面，橋梁工程中 21～24 項按實際督查的橋型種類取平均分；

　 2.督查采用扣分制，各抽查指標項分值減去扣分為該項得分，各項得分之和除以其分值之和再乘以 100 為該施工單位工藝和現(xiàn)場安全得分。

　附件 3-4 公路工程項目實體質量督查表 督查內(nèi)容

　序號

　抽檢

　指標項

　檢測方法和頻率

　評價方法和標準

　得分

　路 基 工 程 土石方 1 壓實度▲ 采用灌砂法，每個標段隨機選取3個薄弱測點。

　按檢評標準規(guī)定值計算合格率。

　2 路床彎沉 采用落錘式彎沉儀或自動化檢測設備檢測，每個標段隨機抽查1公里，檢測不少于50個測點；隨機檢測時測點數(shù)不少于 50個。

　連續(xù)檢測：代表值大于設計值為不合格，評0 分；代表值小于設計值，按單點大于L+2S為不合格，計算總合格率。

　隨機檢測：按單點大于L+2S為不合格，計算總合格率。

　路 面 工 程 面 層 3 瀝青層 壓實度 采用表干密度法檢測，每個標段隨機取芯3個。

　按單點值大于等于最大理論密度的92%（SMA為94%）或試驗室標準密度的96%（SMA為 98%）為合格，計算合格率。

　4 厚度▲ 每個標段隨機取芯3個；或每標段采用雷達隨機抽查500米，每20米一個測點。

　按單點總厚度大（等）于設計值的 95%，上面層厚度大（等）于設計值的 90%時為合格，計算合格率。

　5 路面滲水系數(shù) 采用路面滲水儀檢測，每個標段隨機測試4個點。

　按檢評標準規(guī)定值計算合格率。

　6 水泥混凝土路面強度 每個標段隨機取芯3個。

　按檢評標準規(guī)定值計算合格率。

　基層 底基層 7 厚度▲ 采用取芯方法，每個標段隨機取芯3個。

　按單點厚度大（等）于設計值-15mm 為合格，計算合格率。

　8 整體性▲ 芯樣完整為合格，計算合格率。

　9 基層裂縫 每個標段隨機抽查100m。

　按統(tǒng)計方法評定合格率。

　 橋 梁 工 程 混凝土 10 混凝土強度▲ 采用回彈法，每個標段抽查墩柱及梁板等主要構件3個，每個構件3個測區(qū)。

　強度推定值大于設計強度為合格，計算合格率。也可利用標養(yǎng)試件統(tǒng)計評價。

　11 硬化混凝土氯離子含量 采用滴定法，抽查3～5個構件，每構件1測區(qū)，每測區(qū)3測點。

　按統(tǒng)計方法評定合格率。

　12 硬化混凝土堿含量 采用電極法，抽查3～5個構件，每構件1測區(qū)，每測區(qū)3測點。

　按統(tǒng)計方法評定合格率。

　13 混凝土添加劑 采用添加劑對混凝土工作性能檢測的方法，每個標段抽檢 3組。

　按統(tǒng)計方法評定合格率。

　上、下部結構 14 鋼筋保護層厚度▲ 采用電磁方法檢測，每標段抽查墩柱、現(xiàn)澆和預制梁板等構件各2個，每構件布置1×2m測區(qū)并檢測10點。

　按統(tǒng)計方法評定，特征值與設計值比值介于 0.9～1.3的為合格，計算合格率。

　15 鋼筋位置▲ 按檢評標準的允許偏差計算合格率。

　16 構件幾何 尺寸▲ 用鋼尺和激光測距儀檢測，每標段抽查墩柱和梁板各2個構件，其中：墩柱沿高度每間隔1米測兩個正交直徑，測3組數(shù)據(jù)，圓柱墩可測周長換算為直徑，以及橋墩豎直度。梁、板按圖紙測量頂、底板軸線梁長，兩端軸線梁高，梁寬根據(jù)梁長按等分點至少測3個斷面。

　按檢評標準的允許偏差計算合格率。

　17 錨具及張拉預應力 按照檢測規(guī)程檢測錨具洛氏硬度、靜載錨固性能等和張拉預應力。隨機抽取2組模具（其中1組為備樣），每組 3 對。對張拉完成、未壓漿構件進行單根鋼絞線拉拔試驗。

　按檢評標準和設計值的允許偏差計算合格率。

　18 板式橡膠支座及安裝質量 按照檢測規(guī)程檢測抗壓彈性模量、極限抗壓強度、抗剪彈性模量、四氟板與不銹鋼板摩擦系數(shù)和安裝質量等。隨機抽取2組板式橡膠支座（其中1組為備樣），每組4～6塊。抽查4～8個已安裝的支座。

　按檢評標準的允許偏差計算合格率。

　19 橋面系頂面標高 按二等工程水準測量要求進行單跨測量截面不宜少于 5 個閉合水準測量。

　按設計值的允許偏差計算合格率。

　抽測彎斜坡橋 20 裂縫寬度 用讀數(shù)顯微鏡或裂縫寬度測試儀測量，抽查3個構件。單個構件 10 條以內(nèi)的裂縫全部記錄；10 條以上的記錄總數(shù)，并選擇10 條長度最長及寬度超過前 10條的5條裂縫，記錄長度及最大表口寬度。

　按《工程建設標準強制性條文》(公路工程部分)有關標準評價，如有超出本項計 0分。

　21 樁基 采用鉆芯法、雷達法、反射波法等檢測樁基完整性、樁長和偏差或鋼筋籠長度，檢測數(shù)量 3～5根。

　符合設計規(guī)定、檢評標準允許偏差為合格，計算合格率。

　隧道工支護 22 錨桿長度、注漿密實度及安裝間距▲ 錨桿檢測儀測定/彈性波法檢測；尺量；隨機抽查 5～10對同類型錨桿。

　按實測值不大于設計值為合格，計算合格率。

　程 23 錨桿抗拔力或長度 隨機抽查5～10根同類型錨桿。

　按檢評標準的規(guī)定值評價，計算合格率。

　24 鋼支撐安裝間距▲ IV 級及以上圍巖段隨機抽取連續(xù)的 20m，尺量相鄰兩榀同一高度的間距。

　25 噴射混凝土噴層厚度、空洞 在噴射混凝土區(qū)段隨機鑿孔 1處檢測，不滿足時加鑿1孔。

　實測值≥設計值為合格，計算合格率。發(fā)現(xiàn)1 處空洞本項計0分。

　防排水 26 防水板質量及焊接或粘接縫寬▲ 隨機選取 1 份樣品檢測防水板的厚度或抗拉強度；隨機選取防水板搭接1 處，尺量10 點縫寬。

　按檢評標準的規(guī)定值評價，計算合格率。

　襯砌 27 混凝土強度▲ 采用回彈法，隨機選擇28d＜齡期≤60d的襯砌混凝土3模，在每�；炷�土的任意一側邊墻布置10個進行測區(qū)檢測。

　推定值大于設計為合格，每模為一評價單元，計算評價單元合格率。

　28 厚度 選取襯砌施工縫端頭處混凝土側面用尺量厚度，從拱頂中線起每2m檢查1點。

　按單點值不小于設計值為合格，計算合格率。

　29 襯砌鋼筋 主筋間距▲ 隨機選取 20m 長區(qū)段 2 處或以上，每處隨機用尺量5點。

　按檢評標準的規(guī)定值評價，計算合格率。

　超前支護 30 超前小導管（管棚）數(shù)量或間距 使用尺量、雷達法、破檢法按照現(xiàn)行檢測方法，視情況隨機選取1處。

　按單點值不小于設計值為合格，計算合格率。

　交 通 安 全 設 施 31 構件 基底厚度 采用板厚千分尺、超聲波測厚儀和磁性測厚儀，每個標段抽取3段100m，每段測試20點。

　4(0,+0.22)mm，3(0,+0.18)mm，4.5(-0.25,+0.5)mm，計算合格率。

　32 構件防腐層厚度 采用磁性測厚儀，每個標段抽取3段100m，每段測試20點。

　≥85μm，計算合格率。

　33 護欄橫梁中心高度 采用水平尺和鋼卷尺，每標段隨機抽測50點。

　±20mm，計算合格率。

　34 護欄立柱埋入深度 采用直尺，每個標段抽取5根施工完的立柱實測。

　符合設計規(guī)定為合格，計算合格率。

　35 拼接螺栓抗拉強度▲ 抽樣做拉力試驗，每個標段抽取33套，其中1套備用。

　3套以上不合格判定為抽檢不合格。

　得分

　注：1.各抽檢指標項均以其實測合格率乘以100為該項得分；

　2.實體質量督查評分以各項評分的平均值計，表中所列項帶“▲”的均為必查項；

　3.督查專家可根據(jù)工程情況隨機指定抽檢原材料種類及實測指標項。

　 附件 3-5

　督查項目工程建設質量安全督查計分方法

　 1 1 、項目質量安全管理行為督查評分 M M ：

　M=0.2 × A+0.1 × (B 1 +B 2 + … +B n )/n+0.25 × (C 1 +C 2 + …+C n )/n+0.45×(D 1 +D 2 +…+D n )/n 其中：A、B、C、D 分別為建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位的安全生產(chǎn)管理行為評分，n 為督查的相應合同段數(shù)量。

　2 2 、項目施工工藝和現(xiàn)場安全督查評分 T:

　T＝100×(t 1 /T 1 +t 2 /T 2 +…+t n /T n )/n 其中：t n 為督查合同段施工工藝和現(xiàn)場安全所抽查內(nèi)容的得分；T n 為督查合同段施工工藝和現(xiàn)場安全所抽查內(nèi)容的應得分值。

　3 3 、項目工程實體質量督查評分 Q Q ：

　采用被抽查合同段工程實體質量督查得分的加權平均值計。即：

　其中：L

　n 為合同段工程實體質量得分，按實體質量督查內(nèi)容中各抽查指標項得分的平均值計算；f n 為合同段的合同額。

　4 4 、督查項目工程建設質量安全督查綜合評分 P P（滿分 100 分）：

　：

　P=(M+T+Q)/3

　? ?? ?? ?ninnin nf f L Q1 1

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