物品報(bào)廢管理規(guī)定 1.目的

　為了規(guī)范并完善物品的報(bào)廢流程，確保物品報(bào)廢后的處理能得到有效控制，減少不必要的 損失，特制定本規(guī)定。

　2.范圍

　適用于集團(tuán)公司各中心/部門的物品（包括材料，零部件，成品，生產(chǎn)/檢測(cè)設(shè)備， 辦公設(shè)備，生產(chǎn)過(guò)程中不能再利用的邊角余料、包裝材料，駐外物品及具有回收價(jià)值的報(bào)廢或處理物品。物流管理部的成品拆件處理見(jiàn)《庫(kù)存機(jī)及各類殘次機(jī)報(bào)廢拆件管理規(guī)定》 ；危險(xiǎn)廢棄物的處理見(jiàn)《固體廢棄物管理程序》 ）的報(bào)廢與報(bào)廢后的處理。

　3.定義

　經(jīng)鑒定部門鑒定或確認(rèn)已無(wú)使用價(jià)值、且只能通過(guò)報(bào)廢方式處理的物品稱為廢品。

　4.職責(zé)

　4.1 物品管理單位負(fù)責(zé)提出報(bào)廢申請(qǐng)；負(fù)責(zé)提供造成報(bào)廢原因的書面材料并辦理報(bào)廢過(guò)程中相關(guān)的手續(xù)；負(fù)責(zé)編制并提供《物品報(bào)廢責(zé)任確認(rèn)表》 ；負(fù)責(zé)所申報(bào)物品與實(shí)物的相符性；負(fù)責(zé)根據(jù)物品報(bào)廢原因或鑒定部門的責(zé)任鑒定結(jié)果提供《物品報(bào)廢責(zé)任確認(rèn)表》 ；負(fù)責(zé)協(xié)同行政人事中心辦理廢品物資的放行管理。

　4.2 鑒定部門負(fù)責(zé)鑒定申請(qǐng)報(bào)廢物品的質(zhì)量性能和適用性；負(fù)責(zé)確認(rèn)造成物品報(bào)廢的原因。

　4.3 總裁/常務(wù)副總裁負(fù)責(zé)對(duì)金額較大物品的報(bào)廢及銷售作最終裁定。

　4.4 廢品銷售管理總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物品進(jìn)行銷售管理。

　4.5 行政人事中心負(fù)責(zé)報(bào)廢物品的銷售出貨的管理； 負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)量與銷售量的符合性進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)貨款交納情況的監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)同物品管理單位辦理廢品物資的放行管理。

　4.6 財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)報(bào)廢品款項(xiàng)的收取辦理與賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)對(duì)廢品管理單位的賬物符合性進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)將報(bào)廢金額及罰款金額記賬責(zé)任單位與責(zé)任人。

　5.操作程序

　5.1 報(bào)廢申請(qǐng)

　5.1.1 當(dāng)物品在使用或儲(chǔ)存過(guò)程中因超過(guò)貯存期限、超過(guò)保質(zhì)貯存期、超過(guò)使用年限、或因技術(shù)工藝優(yōu)化、計(jì)劃變更、發(fā)生質(zhì)變或其它原因?qū)е聼o(wú)返工/修復(fù)價(jià)值或無(wú)實(shí)際利用價(jià)值需 處理時(shí)，由物品管理單位或使用部門及時(shí)填寫《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》 （駐外物品則填 寫《駐外物品報(bào)廢申請(qǐng)單》 ）交物品鑒定部門，提交時(shí)須附帶申請(qǐng)報(bào)廢的相關(guān)書面資料。

　5.2 報(bào)廢物品的鑒定

　5.2.1 物品鑒定部門在接到《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將鑒定結(jié)果回復(fù)給申報(bào)部門（鑒定結(jié)果包含物品的質(zhì)量情況、物品的適用性、造成物品報(bào)廢的原因等；如屬 殘缺或損壞的，還須注明殘缺或損壞的具體情況）

　，各類物品的鑒定部門如下：

　a) 零部件/原材料、成品、生產(chǎn)過(guò)程中不能再利用的邊角余料、包裝材料分別由檢驗(yàn)部門負(fù) 責(zé)鑒定；屬技術(shù)部門研發(fā)、試制用的零部件/原材料等由技術(shù)部門負(fù)責(zé)鑒定；屬駐外機(jī)構(gòu)所 屬的消耗材料、空殼樣機(jī)、日常辦公用品由駐外客服中心負(fù)責(zé)鑒定。如申請(qǐng)報(bào)廢的零部件/ 原材料屬呆滯類型的， 報(bào)廢申請(qǐng)前的相關(guān)運(yùn)作詳見(jiàn) 《呆廢料管理規(guī)定》 （可參照?qǐng)?zhí)行）

　。

　 b) 儀器、儀表由品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)組織完成鑒定。

　c) 生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門或?qū)�業(yè)人員負(fù)責(zé)組織完成鑒定。

　d) 電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀等 IT 設(shè)備由信息管理部或?qū)�業(yè)人員負(fù)責(zé)完成鑒定。

　e) 其余物品均由行政人事中心或行政人事中心組織專業(yè)人員負(fù)責(zé)完成鑒定。

　5.3 報(bào)廢物品的報(bào)批

　5.3.1 鑒定為報(bào)廢類的物品，如購(gòu)入價(jià)值在 3 萬(wàn)元以下的（以單批次為單位）

　，可直接憑鑒定部門的鑒定結(jié)果報(bào)廢；如購(gòu)入價(jià)值在 3 萬(wàn)元以上的（以單批次為單位）須經(jīng)總裁或常務(wù)副總裁批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。物品管理單位將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)同意的《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》及相關(guān)附件提交給廢品銷售管理總監(jiān)。

　5.4 報(bào)廢物品的銷售與處理

　5.4.1 報(bào)廢物品可作為集團(tuán)生產(chǎn)用原材料或集團(tuán)內(nèi)部單位領(lǐng)取或購(gòu)買的，在確定購(gòu)買方時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮。如在接到通知的 2 個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)適用的，由廢品銷售管 理總監(jiān)簽署意見(jiàn)后交行政人事中心組織提貨；如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)不適用或未 作回復(fù)的，方可能進(jìn)行對(duì)外售賣。

　5.4.2 凡批準(zhǔn)報(bào)廢的物品且可對(duì)外售賣的，銷售的具體流程與要求按公司下發(fā)的廢品銷售招標(biāo)管理規(guī)定操作。

　5.4.3 駐外配件倉(cāng)消耗材料的報(bào)廢物品銷售操作見(jiàn)《物流部管理部倉(cāng)儲(chǔ)管理科駐外配件倉(cāng)庫(kù)操作管理規(guī)定》 ；駐外中轉(zhuǎn)倉(cāng)物品報(bào)廢（如殘辦公用品、庫(kù)存殘空殼樣機(jī)、殘廣告物料等）

　見(jiàn)《物流管理部駐外中轉(zhuǎn)倉(cāng)操作管理規(guī)定》 。

　5.4.4 廢品銷售管理總監(jiān)將經(jīng)過(guò)銷售審批的《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》交行政人事中心，由行政人事中心組織廢品管理單位的廢品處理人員及倉(cāng)管員、 廢品購(gòu)買人員(或提貨人員)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出貨（所有的出貨必須在行政人事中心及廢品管理單位及提貨單位三方

　人員在場(chǎng)的情況下才可出貨，行政人事中心及廢品管理單位須指定人員負(fù)責(zé)整個(gè)出貨過(guò) 程的管理）

　，具體操作流程及要求為：

　5.4.4.1 對(duì)外銷售的廢品須在購(gòu)買方提交預(yù)付貨款后才能給予提貨。購(gòu)買方提貨后，行政人事中心人員及廢品管理單位人員須根據(jù)實(shí)際出貨量辦理相關(guān)手續(xù)并經(jīng)財(cái)務(wù)收款簽名后才 能最后放行（所有的廢品在銷售出倉(cāng)時(shí)必須按銷售計(jì)量單位辦理貨款結(jié)算手續(xù)與物資 放行手續(xù)）

　。

　5.4.4.2 集團(tuán)公司內(nèi)部各單位提貨無(wú)需辦理預(yù)付款，由財(cái)務(wù)按月結(jié)轉(zhuǎn)。

　5.4.4.3 廢品出倉(cāng)的手續(xù)辦理要求：廢品管理單位在廢品出倉(cāng)時(shí)，由廢品管理單位根據(jù)實(shí)際提貨數(shù)量開(kāi)具《報(bào)廢物品銷售調(diào)貨單》 （提貨數(shù)量不得多于批準(zhǔn)數(shù)量）,并經(jīng)行 政人事中心人員、購(gòu)買方提貨人員（公司內(nèi)部各單位提貨人員）

　、廢品管理單位廢品處 理人員及倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽名, 《報(bào)廢物品銷售調(diào)貨單》作為廢品實(shí)物出倉(cāng) 記錄的賬務(wù)憑據(jù),行政人事中心人員根據(jù)提貨單位的實(shí)際提貨量（銷售計(jì)量單位）開(kāi)具 《報(bào)廢回收材料領(lǐng)料單》, 并經(jīng)行政人事中心人員、領(lǐng)料人員、廢品 管理單位廢品處理人員及倉(cāng)管員共同確認(rèn)簽名后由行政人事中心人員交資金部收款蓋 章，此單據(jù)作為銷售廢品的收款及賬務(wù)記錄憑據(jù)。

　5.4.4.4 整個(gè)報(bào)廢處理完成后，行政人事中心應(yīng)于 2 個(gè)工作日內(nèi)將有財(cái)務(wù)中心簽名的《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》復(fù)印交物品管理單位的廢品處理人員、廢品銷售管理總監(jiān)，作為物品 處理的存檔憑證。若屬于公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的，物品管理單位還應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)處 置單》附經(jīng)審批的《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)中心作為固定資產(chǎn)銷賬憑證。

　5.4.4.5 財(cái)務(wù)中心根據(jù)收款憑證、 《物品處置/報(bào)廢申請(qǐng)單》和《固定資產(chǎn)處置單》 （屬固定資產(chǎn)時(shí)）對(duì)報(bào)廢物品當(dāng)月銷賬處理。

　5.5 對(duì)物品報(bào)廢的責(zé)任考核

　5.5.1 對(duì)責(zé)任人及責(zé)任單位的考核標(biāo)準(zhǔn)

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