X XX 縣糧食流通服務(wù)中心糧食安全管理集中督查工作方案

　 根據(jù)市局有關(guān)會(huì)議部署和要求，全面做好糧食大清查問(wèn)題整改“回頭看”工作，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，促使整改落實(shí)到位，確保我縣政策性糧食儲(chǔ)存安全，結(jié)合我縣實(shí)際，特制定如下督查方案。

　一、督查范圍 對(duì)轄區(qū)內(nèi)地方國(guó)有糧食企業(yè)儲(chǔ)存的各種政策性儲(chǔ)備糧（包括實(shí)物、資金、政策執(zhí)行、倉(cāng)儲(chǔ)保管）、庫(kù)區(qū)環(huán)境、安全生產(chǎn)、遵守紀(jì)律等情況進(jìn)行全面檢查。

　二、督查時(shí)間 此次集中督查時(shí)間為下文之日起至 2020 年 9 月底，集中督查結(jié)束后根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行督查。

　三、督查人員 XX、XX。

　四、督查內(nèi)容 （一）實(shí)物安全方面。重點(diǎn)督查是否存在空庫(kù)和短少現(xiàn)象；糧食質(zhì)量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴(yán)重蟲(chóng)糧；出入庫(kù)手續(xù)是否合法合規(guī)。

　（二）資金安全方面。政策性糧食資金是否做到封閉運(yùn)

　行，是否存在挪用擠占；庫(kù)存成本是否合理，三賬是否一致；地方儲(chǔ)備糧輪換是否據(jù)實(shí)申報(bào)價(jià)差虧損，資金撥補(bǔ)是否到位。

�。ㄈ�）政策執(zhí)行方面。是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食政策，尤其是質(zhì)價(jià)政策；糧食出入庫(kù)時(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查數(shù)據(jù)是否保存規(guī)范；是否存在亂扣水、扣雜現(xiàn)象；是否存在超架空期和超儲(chǔ)存期糧；是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”、以陳頂新、以次充好現(xiàn)象；糧食質(zhì)量是否合格，超標(biāo)糧和不合格糧的處置是否落實(shí)到位。

　（四）倉(cāng)儲(chǔ)管理方面。一是庫(kù)存糧食儲(chǔ)存安全情況，是否存在結(jié)露、發(fā)熱、板結(jié)、鼠雀害等儲(chǔ)糧安全隱患，糧面是否平整；是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關(guān)規(guī)定；是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整；二是企業(yè)安全生產(chǎn)情況。

�。ㄎ澹�庫(kù)區(qū)環(huán)境方面。庫(kù)區(qū)地面是否干凈整潔，做到無(wú)積水、無(wú)垃圾、無(wú)雜草；機(jī)械設(shè)備是否清潔干凈，是否擺放整齊；“禁煙、禁火”等標(biāo)識(shí)是否張貼規(guī)范；倉(cāng)房編號(hào)是否規(guī)范，門窗是否有破損；倉(cāng)內(nèi)是否存在灰塵、蛛網(wǎng)及污漬現(xiàn)象，門、窗、墻面是否擦拭干凈，達(dá)到倉(cāng)內(nèi)面面光、倉(cāng)外三不留。

�。�六）遵守紀(jì)律方面。白天是否按時(shí)上下班，各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)是否安排人員值夜班；上班期間是否做與工作無(wú)關(guān)的事

　情，是否按規(guī)定填寫值班記錄；保管員對(duì)其保管倉(cāng)庫(kù)是否能做到“一口清”；出入庫(kù)時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

　五、工作要求 （一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)必須高度重視此項(xiàng)工作，安排人員按照方案內(nèi)容提前做好各項(xiàng)工作。中心及公司將成立糧食安全督查工作小組，由黃小敏同志擔(dān)任組長(zhǎng)，建立督查工作責(zé)任制，嚴(yán)格填寫督查工作底稿，履行督查結(jié)果簽字確認(rèn)手續(xù)。

�。ǘ�）精心組織，務(wù)求實(shí)效。督查工作小組人員按照督查方案，周密安排，落實(shí)責(zé)任，增強(qiáng)針對(duì)性和實(shí)效性，按照督查內(nèi)容及清單內(nèi)容在集中督查月期間對(duì)各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)采取全面督查、重點(diǎn)督查、專項(xiàng)督查、暗訪督查等形式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，確保督查全面徹底，不走過(guò)場(chǎng)，集中督查月結(jié)束后根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行督查。

　（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。為加強(qiáng)庫(kù)區(qū)糧食安全管理，集中督查月期間，各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)自下文之日起取消輪班制及休假，確保在崗正常化，加強(qiáng)夜間值班，直屬庫(kù)、XX 庫(kù)點(diǎn)晚上及雙休日確保有領(lǐng)導(dǎo)帶班，2 人值班，XX、XX 庫(kù)點(diǎn)晚上及雙休日確保有一人值班。督查期間對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及人員進(jìn)行及時(shí)通報(bào)，對(duì)因工作不力而造成重大問(wèn)題的，將嚴(yán)肅處理。

　附件 1

　儲(chǔ)糧安全督查清單 企業(yè)名稱：

　檢查類別

　具體檢查內(nèi)容

　是否檢查

　具體情況

　實(shí)物安全

　是否存在空庫(kù)和短少現(xiàn)象

　 糧食質(zhì)量是否安全，是否存在超期糧、霉變糧、嚴(yán)重蟲(chóng)糧

　 出入庫(kù)手續(xù)是否合法合規(guī)

　 資金安全

　政策性糧食資金是否做到封閉運(yùn)行，是否存在挪用擠占

　 庫(kù)存成本是否合理，三賬是否一致

　 地方儲(chǔ)備糧輪換是否據(jù)實(shí)申報(bào)價(jià)差虧損，資金撥補(bǔ)是否到位

　 政策執(zhí)行

　是否嚴(yán)格執(zhí)行糧食政策，尤其是質(zhì)價(jià)政策

　 糧食出入庫(kù)時(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查書記是否保存規(guī)范

　 是否存在亂扣水、扣雜現(xiàn)象

　 是否存在超架空期和超儲(chǔ)存期糧

　 是否存在“轉(zhuǎn)圈糧”、以陳頂新、以次充好現(xiàn)象

　 糧食質(zhì)量是否合規(guī)，超標(biāo)糧和不合格糧的處置是否落實(shí)到位

　 倉(cāng)儲(chǔ)管理

　是否存在結(jié)露、發(fā)熱、板結(jié)、鼠雀害等儲(chǔ)糧安全隱患，糧面是否平整

　 是否執(zhí)行“一規(guī)定、兩守則”相關(guān)規(guī)定

　 是否執(zhí)行“三七”檢查制度，“兩排五簿”記錄是否規(guī)范完整

　 庫(kù)區(qū)環(huán)境

　庫(kù)區(qū)地面是否干凈整潔，做到無(wú)積水、無(wú)垃圾、無(wú)雜草

　 機(jī)械設(shè)備是否清潔干凈，是否擺放整齊

　“禁煙、禁火”等標(biāo)識(shí)是否張貼規(guī)范

　 倉(cāng)房編號(hào)是否規(guī)范，門窗是否有破損

　 倉(cāng)內(nèi)是否存在灰塵、蛛網(wǎng)及污漬現(xiàn)象，門、窗、墻面是否擦拭干凈

　 遵守紀(jì)律

　白天是否按時(shí)上下班，各儲(chǔ)糧庫(kù)點(diǎn)是否安排人員值夜班

　 上班期間是否做與工作無(wú)關(guān)的事情，是否按規(guī)定填寫值班記錄

　 保管員對(duì)其保管倉(cāng)庫(kù)是否能做到“一口清”

　 出入庫(kù)時(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定

　 檢查人（簽字）：

　檢查日期：

　年

　月

　 日 填表說(shuō)明：

　1.檢查人員應(yīng)對(duì)照此表逐項(xiàng)檢查或分組同時(shí)檢查，完成檢查項(xiàng)即在“是否檢查”欄劃“√”。

　2.檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的需在“具體情況”欄備注說(shuō)明。

　附件 2

　 安全生產(chǎn)督查清單 企業(yè)名稱：

　 檢查方式

　檢查類別

　具體檢查內(nèi)容

　是否檢查

　具體情況

　查閱資料

　組織機(jī)構(gòu)

　及職責(zé)

　1.安全生產(chǎn)工作機(jī)構(gòu)

　 2.安全生產(chǎn)專題會(huì)議記錄及檔案

　 3.安全生產(chǎn)責(zé)任制

　 投入保障

　4.安全生產(chǎn)投入（設(shè)施設(shè)備建設(shè)、配置、維修保養(yǎng)）

　 安全管理

　制度

　5.安全生產(chǎn)管理制度（安全值班制度、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度和重要節(jié)假日 24 小時(shí)值班制度等）

　 6.熏蒸、出入庫(kù)、防汛（臺(tái)風(fēng)）、火災(zāi)、觸電等分類應(yīng)急預(yù)案

　 7.熏蒸作業(yè)方案、作業(yè)情況備案和作業(yè)人員培訓(xùn)

　 8.安全生產(chǎn)隱患排查、治理臺(tái)賬

　 安全

　培訓(xùn)

　9.安全生產(chǎn)培訓(xùn)（崗前交底培訓(xùn)、外包作業(yè)人員培訓(xùn)）、培訓(xùn)記錄檔案

　 10.安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練（演練記錄、照片等）

　 作業(yè)行為

　管理

　11.臨時(shí)用電、動(dòng)火、設(shè)備檢修等作業(yè)審批制度和檔案

　 12.外包作業(yè)人員安全協(xié)議

　 現(xiàn)場(chǎng)檢查

　13.與工作崗位、作業(yè)內(nèi)容相適應(yīng)的防護(hù)裝備配備情況（空氣呼吸器、測(cè)氧儀、安全繩帶、安全帽等）

　 安全標(biāo)識(shí)

　14.庫(kù)區(qū)顯著位置設(shè)置禁火、禁煙、道路限速等警示標(biāo)識(shí)

　 15.消防水池、變配電室等危險(xiǎn)建筑物及坑、溝、陡坡等危險(xiǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)識(shí)

　 16.熏蒸、檢修維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)警戒線，藥品庫(kù)張貼“劇毒”標(biāo)識(shí)

　 17.庫(kù)區(qū)交通路線指示標(biāo)識(shí)

　 18.辦公區(qū)域疏散指示標(biāo)識(shí)

　 藥劑管理

　19.藥品庫(kù)

　 20.藥品領(lǐng)退用審批登記檔案

　 21.通風(fēng)、監(jiān)控設(shè)施和氣體檢測(cè)儀配備

　 高空防護(hù)、防爆、防雷、22.高空作業(yè)防護(hù)裝置，倉(cāng)房安裝系留裝置及安全繩（帶）

　 23.筒倉(cāng)除塵裝置，防爆燈具

　防汛

　24.防雷裝置，排水

　 用電

　25.庫(kù)區(qū)電線鋪（架）設(shè)、電源開(kāi)關(guān)

　 26.配電箱、電線

　 27.持證電工

　 消防

　28.消防器材、設(shè)施（年檢有效期、性能）

　 29.庫(kù)區(qū)門口火種臨時(shí)存放

　 30.庫(kù)區(qū)易燃物品堆放

　 設(shè)施安全

　31.危險(xiǎn)裝糧情況

　 32.擅自改變?cè)O(shè)施內(nèi)部結(jié)構(gòu)

　 33.大型機(jī)械設(shè)備使用、保養(yǎng)

　 當(dāng)面詢問(wèn)

　關(guān)鍵崗位

　人員

　34.持證上崗（重點(diǎn)是臨時(shí)聘用人員、熏蒸作業(yè)人員、電工等）

　 35.企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及崗位職責(zé)

　 36.安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援及處置方法

　 37.安全生產(chǎn)問(wèn)題隱患整改整治措施

　 檢查人（簽字）：

　填表日期：

　 年

　月

　日 填表說(shuō)明：檢查人員應(yīng)對(duì)照此表逐項(xiàng)檢查或分組分類檢查，在“是否檢查”欄劃“√”。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的需在“具體情況”欄備注說(shuō)明。

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