新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大
發(fā)布時間:2020-09-24 來源: 工作總結(jié) 點擊： 
新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)十四屆人大
四 次 會 議 文 件 （ 16）
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關(guān)于新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) 2018 年財政預算執(zhí)行 情況和 2019 年預算(草案)的報告 ――2019 年 3 月 30 日在區(qū)十四屆人大四次會議上 區(qū)財政局長
李衛(wèi)東
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將我區(qū) 2018 年財政預算執(zhí)行情況和 2019年財政預算（草案）提請區(qū)十四屆人大四次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2018 年財政預算執(zhí)行情況
2018 年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和大力支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，以加強和改進預算管理為主線，積極應對收支壓力，著力支持三大攻堅戰(zhàn)；全力支持經(jīng)濟發(fā)展，切實保障和改善民生，財政運行情況總體平穩(wěn)。
�。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預算執(zhí)行情況 2018 年，全區(qū)一般公共預算收入完成30035 萬元，增收2354 萬
元,同比增長8.5%，完成全年預算收入29896 萬元的100.5%。其中：區(qū)本級一般公共預算收入完成 24246 萬元，完成預算 24160 萬元的100.4%，同比增長8.4%。
區(qū)本級主要收入項目完成情況是：
增值稅 2224 萬元，下降 0.1%； 改征增值稅 3583 萬元，增長 3.6%； 營業(yè)稅 133 萬元，增長 58.3%； 企業(yè)所得稅 2078 萬元，增長 153.4%； 個人所得稅 2387 萬元，增長 7.4%； 資源稅 35 萬元； 城市維護建設(shè)稅 882 萬元，增長 14.4%； 土地增值稅 1718 萬元，增長 100%； 印花稅 336 萬元，增長 30.2%； 車船使用和牌照稅 143 萬元，增長 110%； 耕地占用稅 947 萬元，下降 70%； 房產(chǎn)稅 3001 萬元，增長 30.1%； 城鎮(zhèn)土地使用稅 3871 萬元，增長 1.6%； 非稅收入 2908 萬元，增長 29.5%。
2018 年，全區(qū)一般公共預算支出 57876 萬元，下降 5.1%。年初各級人大會批準的支出預算合計 46118 萬元，執(zhí)行中,新增上級補助 10468 萬元，地方政府債券收入 2363 萬元，一般公共支出預算調(diào)整后為 58949 萬元，全年實際支出為調(diào)整預算的98.2%。其中：區(qū)本級一般公共預算支出 55821 萬元，下降 5.1%，
完成調(diào)整預算的 99.1%（調(diào)整預算數(shù)主要是新增上級補助、地方政府債券收入等，使年初預算增加而形成的預算調(diào)整）。
區(qū)本級 主要支出項目完成情況是：
一般公共服務(wù)支出 10440 萬元，下降 14.3%，為調(diào)整預算的100%； 公共安全支出 4520 萬元，增長 18.4%，為調(diào)整預算的 99.3%； 教育支出 9829 萬元，增長 14.2 %，為調(diào)整預算的 98.5%； 科學技術(shù)支出 712 萬元，增長 22.1%，為調(diào)整預算的 94.7%； 社會保障和就業(yè)支出 11369 萬元，增長 20.8%，為調(diào)整預算的 99.6%； 醫(yī)療衛(wèi)生支出 5525 萬元，增長 6.2%，為調(diào)整預算的 100%； 節(jié)能環(huán)保支出 5647 萬元，下降 14.9%，為調(diào)整預算的 99.9%； 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 2752 萬元，下降 48.4%，為調(diào)整預算的100%，下降較大的原因主要是較上年下達保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和清潔取暖專項資金減少； 農(nóng)林水事務(wù)支出 3508 萬元，增長 1.3 %，為調(diào)整預算的 96%； （二）基金預算執(zhí)行情況 2018 年，全區(qū)基金支出 1867萬元，其中區(qū)本級基金支出 1861萬元，平原鎮(zhèn)基金支出 6 萬元，全部為上級補助資金安排。
�。ㄈ榇_保完成 2018 年預算收支任務(wù)，我們重點做了以下幾個方面工作 1. 加強收入征管，確保收入穩(wěn)步增長。
一是強化征管職責，優(yōu)化征收環(huán)節(jié)。嚴格落實收入目標任務(wù)責任制，強化對征收部門
財稅工作績效考核，協(xié)助稅務(wù)部門查找征收管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險點，力促財稅收入穩(wěn)步增長。
二是強化稅源培植，提高服務(wù)意識。加強對基礎(chǔ)稅源和重點稅源的調(diào)查評估和分析監(jiān)管，及時了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，確保跟蹤服務(wù)到位，逐步探索完善從收入管理向培植穩(wěn)固稅源轉(zhuǎn)變的財政引導扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
三是抓綜合治稅，治理跑冒滴漏。定期召開財稅分析會，及時解決收入征管中出現(xiàn)的問題；加大力度、采取措施、加強征管，對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點稅源單位納稅輔導和專項約談，全年共計清欠清繳稅收 3000 萬元。
四是抓非稅收入，確保應收盡收。進一步規(guī)范非稅收入征繳，以票控費，源頭控收，確保及時足額入庫。
2. 優(yōu)化統(tǒng)籌 支出， 保障民生重點投入 。以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”為目標，積極籌措并合理調(diào)度資金，切實保障全區(qū)各項支出需要。
一是嚴格按照“保重點、壓一般”的原則，控制公用經(jīng)費標準，壓縮一般性財政支出，確保全區(qū)工資的正常發(fā)放及機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，在財力十分困難情況下積極籌措資金 4000 萬元兌現(xiàn)了全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位人員 2017 年平時目標考核獎和文明城市獎。
二是集中財力保障民生投入。全區(qū)教育支出 9829 萬元，增長 14.2%；社會保障和就業(yè)支出 11517 萬元，增長 20.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 5723 萬元，增長 6.2%。不斷提高基本公共服務(wù)均等化水平，其中：投入扶貧資金 69 萬元；投入困難群眾救助資金606 萬元、撫恤資金 1313 萬元；投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障資金 1125萬元；投入城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 601 萬元；投入基本公共衛(wèi)生
服務(wù)資金 1142 萬元；投入計劃生育事業(yè)費 1715 萬元；投入耕地地力保護補貼、棉花目標價格補貼和農(nóng)機補貼等惠農(nóng)資金 358 萬元。
三是保障重點項目支出。投入產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 940 萬元，投入城管環(huán)衛(wèi)及小街巷整治資金 2400 萬元，投入清潔取暖資金 4264 萬元，投入保障性安居工程資金 1713 萬元，投入環(huán)保資金 280 萬元，支持特色商業(yè)街區(qū)建設(shè) 957 萬元，支援新疆建設(shè)支出 69 萬元。
3. 落 實 財稅體制改革，提高理財用財水平。
一是強化部門預算管理，積極推行預算支出績效評價，在全區(qū)各預算單位實施預算績效管理。
二是積極推進預決算公開，進一步擴大預決算公開的范圍和明細程度，提高財政資金分配和使用透明度。
三是深化國庫集中支付改革。進一步提高直接支付比例，加強動態(tài)監(jiān)控，控制大額現(xiàn)金支付，提高公務(wù)卡使用效率，規(guī)范公務(wù)支出行為。全年共動態(tài)監(jiān)控資金 17934 萬元，拒付資金 63 筆共 280 萬元；公務(wù)卡累計開卡 1516 張，刷卡結(jié)算 2963 萬元。
四是盤活財政存量資金。加快對近兩年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理消化力度，嚴格控制新增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
五是推進政府購買服務(wù)改革工作。根據(jù)財政部政府購買服務(wù)指導性目錄實行分級管理、分部門編制的要求，全區(qū)預算單位全部按要求編制了政府購買服務(wù)性目錄。
六是注重歷史遺留問題化解。協(xié)調(diào)市財政撥付我區(qū) 2012 年三四輪車兌付資金 835 萬元、耕地占用稅滯納金 732 萬元。爭取市 5500 萬元建立匯金城濱河灣項目資金池。
七是加強政府采購和投資評審管理。全區(qū)政府采購預算總金額 11777 萬元，實際采購金額 10642
萬元，節(jié)約率為 9.6%；全區(qū)共評審項目 23 個，送審金額 6197萬元，審定金額 5846 萬元，審減率為 5.7%。
八是加強教育培訓，提升財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。圍繞預算編制、政府采購、債務(wù)管理、國有資產(chǎn)報表、財務(wù)報告編制等熱點難點問題，組織專題培訓班，有針對性地對全區(qū)財務(wù)人員開展專項輔導培訓。先后派出財政業(yè)務(wù)骨干參加各級組織的培訓班，深入學習了投融資項目管理、預算績效管理等先進經(jīng)驗，更新了觀念、拓寬了視野、能力素質(zhì)得到提升。
4. 強化財政監(jiān)督檢查，保障財政資金安全有效。
一是嚴格厲行節(jié)約。從年初編制預算入手，嚴格新增支出項目審批管理，堅持勤儉辦事原則，堅決反對各種鋪張浪費；嚴控“三公”經(jīng)費支出，全年全區(qū)“三公”經(jīng)費共計支出 155 萬元，同比下降 12%。二是加強財政監(jiān)督，從源頭遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。在全區(qū)開展了“對巡察回頭看活動中涉及相關(guān)財務(wù)問題進行專項整治活動”、會計信息質(zhì)量檢查和違規(guī)發(fā)放獎金收受禮品禮金公款報銷額外醫(yī)療費集中檢查，重點對會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范、大額應收賬款長期掛賬、辦公設(shè)備未及時列入固定資產(chǎn)等問題進行整治，其中大額應收賬款長期掛賬專項整治涉及全區(qū) 42 家單位長期掛賬資金共計 7626 萬元，制定印發(fā)《衛(wèi)濱區(qū)行政事業(yè)單位應收賬款管理辦法》，形成應收賬款管理長效機制。
三是嚴控政府債務(wù)風險。完善政府債務(wù)管理領(lǐng)導機構(gòu)，制定債務(wù)風險化解方案，結(jié)合債務(wù)審計和債務(wù)信息監(jiān)控平臺，實時監(jiān)督各項債務(wù)情況，做好債務(wù)風險防控。截止年底，我區(qū)政府債務(wù)余額是 1.5 億元，較上年
增加 0.24 億元。其中：一般債務(wù)余額 1.26 億元，專項債務(wù)余額0.24 億元；無逾期債務(wù)，綜合債務(wù)率 13%，政府債務(wù)債券率為100%，各項債務(wù)率均低于預警線。
總的來說，2018 年全區(qū)預算執(zhí)行情況基本平穩(wěn)，但在預算執(zhí)行中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)。如：財政收入增長乏力，傳統(tǒng)稅源萎縮、新增稅源尚未顯現(xiàn)，而支出剛性需求多，收支矛盾非常突出，保工資、保運轉(zhuǎn)、�；久裆鷫毫^大；財政支出結(jié)構(gòu)不盡合理，一些資金支出進度緩慢，財政績效管理工作有待進一步加強，財政體制機制改革還需進一步深化。這些問題需要在今后的工作中逐步加以解決。
二、2019 年財政預算（草案）
（一）財政工作和預算安排的指導思想 全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，把握穩(wěn)中求進工作基調(diào)，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持高質(zhì)量發(fā)展的根本方向，繼續(xù)實施積極的財政政策，增強財政可持續(xù)性；牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障改善民生；加強債務(wù)申報管理和風險防控；全面實施預算績效管理，建立績效評價與預算安排掛鉤機制，提高財政資金使用效益，更好促進我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（二）2019 年一般公共預算收入指導性計劃
綜合考慮經(jīng)濟社會發(fā)展和稅費政策變化，2019 年全區(qū)一般公共預算收入指導性計劃為增長 8%。平原鎮(zhèn)根據(jù)實際，妥善安排本級收入預算。
（三）2019 年預算安排 1 1 ．全區(qū)一般公共預算收入預算 考慮上年收入情況和今年我區(qū)經(jīng)濟形勢的實際狀況，2019年，全區(qū)一般公共預算收入預算 32438 萬元，增長 8%。
2 2 ．區(qū)本級財政收支預算
（1）區(qū)本級一般公共預算收入和支出預算 收入預算安排
2019 年，區(qū)本級一般公共預算收入計劃安排 26186 萬元，較上年增加 1940 萬元，增長 8%。其中：
稅收收入 23016 萬元，較上年增加 1678 萬元，增長 7.9%； 非稅收入 3170 萬元，較上年增加 262 萬元，增長 9%。
支出預算安排
2019 年，區(qū)本級一般公共預算收入 26186萬元，按現(xiàn)行財政體制算賬，區(qū)本級可支配財力 32257 萬元，安排上年結(jié)轉(zhuǎn) 746 萬元，安排上級財政提前告知補助 7782 萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 110 萬元，2019 年，區(qū)本級可安排支出40895 萬元，并全部予以安排。主要支出項目：
一般公共服務(wù)支出 11891 萬元，按可比口徑增長 6.4%; 公共安全支出 3170 萬元，按可比口徑增長 2.8%； 教育支出 8995 萬元，按可比口徑增長 2%； 科技支出 142 萬元，按可比口徑增長 18.3%,增長原因為：上年上級結(jié)轉(zhuǎn)項目；
社會保障和就業(yè)支出 8993 萬元，按可比口徑增長 9.4%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3418 萬元，按可比口徑增長 9.3%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 832 萬元，按可比口徑增長 8.5%； 農(nóng)林水事務(wù)支出 1032 萬元，按可比口徑增長 6.4%。
（2）基金預算安排 2019 年，區(qū)級基金預算安排支出 5131 萬元，為以前年度上級補助結(jié)轉(zhuǎn)及 2019 年提前告知項目。
三、2019 年財政重點工作 2019 年，全區(qū)財政工作要全面貫徹黨的十九大精神，深入落實各級經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，適應新時代，聚焦新目標，落實新部署，充分發(fā)揮財政職能，推動我區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
�。ㄒ唬┤ν七M項目開發(fā)，助推形成新的經(jīng)濟增長點。
一是發(fā)揮好財政投資對經(jīng)濟增長的拉動作用，多渠道籌措資金，統(tǒng)籌運用好預算安排、上級補助、地方政府債券、政府引導基金等各類資金，服務(wù)好舊城棚戶區(qū)和城中村改造、百城提質(zhì)工程建設(shè)等重點項目，服務(wù)好鐵西區(qū)域和南環(huán)區(qū)域開發(fā)、高端裝備專業(yè)園區(qū)和特色商業(yè)區(qū)建設(shè)。
二是積極與上級協(xié)調(diào)對接，推進南環(huán)兩側(cè)、趙定排周邊現(xiàn)有儲備地早日掛牌開發(fā)；做好第一化工廠和型鋼廠等僵尸企業(yè)處置工作，營造條件對地塊進行轉(zhuǎn)型開發(fā)。
�。ǘ┘哟笫杖胝鞴埽鰪姸愂毡Ｕ夏芰�。
一是加強稅收征管。以國地稅部門合并和征管體制改革為契機，合理確定征管部門和鎮(zhèn)辦收入任務(wù)，加強執(zhí)行過程監(jiān)督，提高征管效率。二 是抓
好綜合治稅。全面掌握重點稅源的投入產(chǎn)出、成本利潤等綜合性經(jīng)濟指標，強化對建筑、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)等重點行業(yè)稅源分析，科學預測稅收走勢，增強稅收征管的前瞻性、主動性和針對性。三是加強非稅收入征收管理，確保非稅收入應收盡收。
�。ㄈ┘訌娊y(tǒng)籌安排支出，著力保障和改善民生。
一是強化預算約束和公務(wù)支出管理，嚴格控制“三公經(jīng)費”及會議費、培訓費等支出，不斷降低行政運行成本，集中財政資金用到民生和重點項目發(fā)展上。
二是加快預算執(zhí)行進度，將各項資金細化到可執(zhí)行的具體項目，提高資金分配下達速度和撥付效率，重點保障“三大攻堅”和“工資、運轉(zhuǎn)、民生”支出需求。
三是加大資金統(tǒng)籌整合力度，將其用到最急需的民生和重點項目，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。
�。ㄋ模┥罨w制改革，完善財政管理制度。
一是全面推進預算績效管理，突出績效導向，著力提升財政資金使用效益。嘗試推進國庫集中支付電子化改革，深入推進國庫集中支付改革。
二是進一步完善鎮(zhèn)辦財政管理體制，理順和規(guī)范區(qū)鎮(zhèn)財政分配關(guān)系，明確鎮(zhèn)、辦收入項目和分配辦法，適度擴大鎮(zhèn)、辦可支配財力，充分調(diào)動鎮(zhèn)、辦發(fā)展經(jīng)濟、壯大財源、組織收入的積極性。三是積極盤活存量資金，推進結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的統(tǒng)籌使用。
四是做好債務(wù)風險防范化解。嚴控違法違規(guī)舉債擔保，切實規(guī)范政府購買服務(wù)、PPP 項目和政府投資基金運作，完善政府性債務(wù)動態(tài)監(jiān)控機制和違法違規(guī)融資舉債聯(lián)合防控機制；
進一步清理政府隱性債務(wù)，細化償債計劃，落實償債資金，管好用好債券資金。
�。ㄎ澹⿵娀斦O(jiān)督，有效規(guī)范財經(jīng)秩序。
一是加強財政系統(tǒng)內(nèi)部控制建設(shè)，完善專項資金監(jiān)督管理制度。
二是繼續(xù)開展財政監(jiān)督檢查，重點檢查預算單位在執(zhí)行財經(jīng)紀律、完善財務(wù)手續(xù)、會計基礎(chǔ)規(guī)范、落實“三公”經(jīng)費等方面存在的問題，督促認真整改。
三是做好應收賬款長期掛賬專項整治收尾工作，建立長效管理機制，發(fā)揮財政監(jiān)督在推動廉政建設(shè)、執(zhí)行財經(jīng)紀律中的積極作用。
各位代表，圓滿完成全年財政收支預算和各項財政工作任務(wù)責任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督、支持下，改革創(chuàng)新、真抓實干，克難攻堅，努力完成各項目標任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻！
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