瀘州市城市建設(shè)信息管理中心 2017 年部門(mén)整體績(jī)效報(bào)告

　 一、部門(mén)（單位）概況 （一）機(jī)構(gòu)組成。

　瀘州市城市建設(shè)信息管理中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

　（二）機(jī)構(gòu)職能。

　 1.負(fù)責(zé)規(guī)劃、構(gòu)建城市建設(shè)信息管理系統(tǒng)、城市空間地理信息系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)和升級(jí)完善，確保信息及時(shí)、安全、有效。為市政府和建設(shè)行政主管部門(mén)提供決策咨詢服務(wù)。承擔(dān)瀘州市規(guī)建系統(tǒng)信息化建設(shè)、電子政務(wù)建設(shè)的規(guī)劃、實(shí)施、維護(hù)、升級(jí)工作。

　 2.為公眾和各類(lèi)組織提供城市建設(shè)信息和城市空間地理信息服務(wù)，促進(jìn)城市規(guī)劃和城市建設(shè)的有序進(jìn)行。

　 3.負(fù)責(zé)處理市 12319 建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線和市政府 12345 為民服務(wù)熱線涉及城市建設(shè)方面的工作。

�。ㄈ�）人員概況。

　瀘州市城市建設(shè)信息管理中心編制數(shù) 13 個(gè)，2017 年末實(shí)有在職人員 7 個(gè)、退休人員 1 個(gè)。

　 二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　 （一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

　根據(jù)《瀘州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù) 2017 年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（瀘市財(cái)預(yù)〔2017〕1 號(hào)），2017 年年初部門(mén)預(yù)算安排收入 269.71 萬(wàn)元。

�。ǘ�）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

　根據(jù) 2017 年部門(mén)決算批復(fù)表，2017 年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出合計(jì) 269.71 萬(wàn)元，其中：基本支出 89.90 萬(wàn)元，占 33.32%；項(xiàng)目支出 179.81 萬(wàn)元，占 66.68%。

　 三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況 （一）部門(mén)決策情況。

　按照《四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<四川省住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng) 2017 年度目標(biāo)績(jī)效管理任務(wù)主要考核指標(biāo)>的通知》（川建發(fā)【2017】8 號(hào)）文件要求，對(duì)照我中心職能職責(zé)，2017年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心主要目標(biāo)任務(wù)為完成“12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線、住建系統(tǒng)各信息化項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)及信息化項(xiàng)目建設(shè)工作。

　(1)測(cè)算依據(jù)。

　根據(jù)瀘州市財(cái)政局《關(guān)于編制 2017 年部門(mén)預(yù)算和 2017-2019年三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃的通知》（瀘市財(cái)預(yù)〔2016〕36 號(hào)），瀘州市城市建設(shè)信息管理中心按規(guī)定編制了部門(mén)預(yù)算，其中：基本支出基本能根據(jù)實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)定

　 額計(jì)算確定；項(xiàng)目支出基本能按績(jī)效目標(biāo)、工作量、支出標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，大多數(shù)費(fèi)用測(cè)算過(guò)程規(guī)范、依據(jù)充分。

　(2)目標(biāo)管理。

　瀘州市城市建設(shè)信息管理中心在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制了部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)并報(bào)送市財(cái)政局，目標(biāo)較明確量化和合理。

�。ǘ�）綜合管理情況。

　1.專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限。

　2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　2.中期評(píng)估。

　2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　3.績(jī)效監(jiān)控。

　2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　4.非稅收入執(zhí)收情況 2017 年瀘州市城市建設(shè)信息管理中心不涉及此項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　5.資產(chǎn)管理

　 截止 2017 年 12 月 31 日，資產(chǎn)合計(jì) 3253.58 萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn) 411.78 萬(wàn)元，占比 12.6%；固定資產(chǎn) 26.57 萬(wàn)元，占比0.9%；無(wú)形資產(chǎn) 2815.22 萬(wàn)元，占比 86.5%。

　(1)資產(chǎn)管理信息化情況。

　中心嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定要求，已將單位國(guó)有資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)，資產(chǎn)變動(dòng)情況完整錄入系統(tǒng)，資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)原值與資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)固定資產(chǎn)余額無(wú)差異。

　(2)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。

　根據(jù)《瀘州市市級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》，中心資產(chǎn)存量信息符合規(guī)定。與預(yù)算一致。

　6.內(nèi)控制度管理 內(nèi)控管理方面，瀘州市城市建設(shè)信息管理中心建立了相關(guān)的內(nèi)控制度，內(nèi)控制度建設(shè)較完整，執(zhí)行情況較好，2017 年全年未發(fā)生過(guò)任何風(fēng)險(xiǎn)事件。

　（三）部門(mén)績(jī)效情況。

　1.履職成效。

　(1)“12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線

　 指標(biāo)解釋?zhuān)罕Ｕ?ldquo;12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線運(yùn)行。

　滿意度：≧95%。

　(2)住建系統(tǒng)各信息化項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)

　 指標(biāo)解釋?zhuān)很浖�系統(tǒng)運(yùn)維、數(shù)據(jù)更新及網(wǎng)絡(luò)使用等費(fèi)用。需管理維護(hù)的系統(tǒng)包括：住建局 OA 辦公系統(tǒng)、門(mén)戶網(wǎng)站、視頻會(huì)議系統(tǒng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)信息管理平臺(tái)、城鎮(zhèn)管網(wǎng)信息管理系統(tǒng)。

　滿意度：使各信息系統(tǒng)使用部門(mén)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況的滿意度≧90%。

　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議 （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　 總體看，我中心目標(biāo)任務(wù)較明確，預(yù)算編制較準(zhǔn)確，部門(mén)綜合管理較規(guī)范，部門(mén)整體績(jī)效較好。該部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為 84.42 分。

　一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 分值 得分 備注 部門(mén)決策（25 分）

　目標(biāo)任務(wù) 相關(guān)性 5 5

　明確性 5 5

　合理性 5 4.5

　預(yù)算編制 測(cè)算依據(jù) 5 4 個(gè)別測(cè)算依據(jù)不充分 目標(biāo)管理

　 不涉及 綜合管理（30 分）

　專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限 省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限

　 不涉及 中央專(zhuān)款分配合規(guī)率

　 不涉及 中期評(píng)估 執(zhí)行中期評(píng)估

　 不涉及 績(jī)效監(jiān)控 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控

　 不涉及 績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控

　 不涉及 非稅收入執(zhí)收情況 非稅收入征收情況

　 不涉及 非稅收入上繳情況

　 不涉及 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理信息化情況 2 1 資產(chǎn)信息錄入不完全準(zhǔn)確 行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況 2 2

　資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合 2 2

　內(nèi)控制度管理 內(nèi)部控制制度健全完整 2 0.5 內(nèi)部控制制度不夠健全，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 信息公開(kāi) 預(yù)算公開(kāi) 2 2

　決算公開(kāi) 2 2

　績(jī)效信息公開(kāi)

　 不涉及

　 績(jī)效評(píng)價(jià) 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展

　 不涉及 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

　 不涉及 部門(mén)績(jī)效（45 分）

　履職成效 “12319”建設(shè)事業(yè)服務(wù)熱線 10 8

　住建系統(tǒng)各信息化項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù) 10 7

　可持續(xù)發(fā)展能力 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況 5 4

　科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新 5 4

　人才培養(yǎng) 5 4.4

　滿意度 協(xié)作部門(mén)滿意度 3 3

　管理對(duì)象滿意度 3 3

　社會(huì)公眾滿意度 4 3.6

　總

　 分 77 65

　說(shuō)明：折算后部門(mén)評(píng)價(jià)總分=65/77*100=84.42 分 （二）存在問(wèn)題。

　1.目標(biāo)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。部分項(xiàng)目績(jī)效效果類(lèi)指標(biāo)缺乏。績(jī)效目標(biāo)量化指標(biāo)偏少，衡量性不強(qiáng)。

　2.內(nèi)控制度不夠健全，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　（三）改進(jìn)建議。

　1.加強(qiáng)目標(biāo)管理，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的完整性、可行性和時(shí)效性。注重加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施可行性和時(shí)效性的論證，加強(qiáng)對(duì)政策文件的了解，提高項(xiàng)目實(shí)施的可行性，盡力保證目標(biāo)如期完成。

　2.及時(shí)修訂完善現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度，按要求建立健全相關(guān)制度，確保以制度管人、按制度辦事，推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)更加科學(xué)、規(guī)范。

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