倉庫領(lǐng)料規(guī)定細(xì)則

　一、目的

　為規(guī)范公司物料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循、各部門銜接有條不紊，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料，特制定本規(guī)定。

　二、范圍

　各相關(guān)生產(chǎn)部門到倉儲(chǔ)部領(lǐng)料、退料、更換等業(yè)務(wù)，都按本規(guī)定執(zhí)行。（另有規(guī)定的特殊情況除外）

　三、權(quán)責(zé)單位

　1、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

　2、總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。

　四、物料領(lǐng)用規(guī)定

　 正常生產(chǎn)領(lǐng)料：

　1、生產(chǎn)技術(shù)組編制各種產(chǎn)品對應(yīng)的《BOM 清單》（產(chǎn)品物料明細(xì)清單），《BOM 清單》必須詳細(xì)寫明物料編碼、名稱、規(guī)格/型號、單機(jī)用量等信息；

　 2、生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)裝置所對應(yīng)的《BOM 清單》，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)用的原材料明細(xì)，并在《領(lǐng)料單》中標(biāo)注相應(yīng)明細(xì)。領(lǐng)料單必須標(biāo)注生產(chǎn)計(jì)劃單編號、生產(chǎn)產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱、生產(chǎn)數(shù)量、所領(lǐng)原材料編碼及數(shù)量、領(lǐng)料員名稱、領(lǐng)料日期等。

　 3、生產(chǎn)部門管理人員或部門指定的審核員負(fù)責(zé)對本《領(lǐng)料單》確認(rèn)，確保領(lǐng)料單內(nèi)容的準(zhǔn)確性；倉管員須認(rèn)真核對物料發(fā)放指令(發(fā)料單)、發(fā)料單是否一致，如有不相符應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)人員確認(rèn)后方可發(fā)料

　 4、倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)部門填寫的《領(lǐng)料單》及時(shí)進(jìn)行配料，并將配好的物料放置配料區(qū)域，不可將不同領(lǐng)料單的物料混裝，避免混淆；每發(fā)完一種物料后必須在《領(lǐng)料單》的實(shí)發(fā)數(shù)量欄中填寫實(shí)際發(fā)料數(shù)量及核對所發(fā)物料是否準(zhǔn)確；整張領(lǐng)料單配料完成后應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)領(lǐng)料員收料，生產(chǎn)領(lǐng)料員必須對所收物料進(jìn)行清點(diǎn)核對，檢查是否有發(fā)錯(cuò)或少發(fā)的現(xiàn)象，雙方確認(rèn)后由倉

　管員及時(shí)對《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核。

　 5、生產(chǎn)領(lǐng)料人員因某項(xiàng)物料漏開領(lǐng)料單或是此批領(lǐng)料單中某項(xiàng)物料暫時(shí)短缺時(shí)，由倉庫開具欠料單，倉庫重點(diǎn)跟進(jìn)物料。漏開領(lǐng)料單的情況應(yīng)盡量避免，以免增加倉管人員重復(fù)勞動(dòng)的負(fù)擔(dān)。

　 公用材料領(lǐng)料（易耗件及一次性材料）：

　公用材料領(lǐng)料（易耗品及一次性材料）包括低值易耗的 A4 紙、文具、清洗劑、生產(chǎn)工具等。

　各部門對所需的公用材料領(lǐng)料由領(lǐng)料員《領(lǐng)料單》中填寫物料名稱請領(lǐng)數(shù)量、出庫類型、用途、領(lǐng)料部門、日期，領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人等。

　 外協(xié)加工領(lǐng)料：

　 1、需外協(xié)加工的物料領(lǐng)料由物料計(jì)劃員控制。

　2 、物料計(jì)劃專員根據(jù)銷售中心提供的月銷售計(jì)劃以及外協(xié)廠商加工周期制定外協(xié)加工計(jì)劃，倉儲(chǔ)部根據(jù)公司生產(chǎn)技術(shù)部門提供的《配置清單》制定詳細(xì)的物料外協(xié)加工清單，開具《委外加工出庫單》。《委外加工出庫單》上需填寫：外協(xié)單位、加工要求、產(chǎn)品或項(xiàng)目名稱、外協(xié)加工數(shù)量、發(fā)料時(shí)間、要求完成時(shí)間及詳細(xì)物料編號、數(shù)量、發(fā)料人、領(lǐng)料人等。

　 3、倉管員根據(jù)《委外加工出庫單》清單配完料完后及時(shí)通知采購人員與外協(xié)加工廠商溝通安排送料。如遇此次清單物料有某項(xiàng)暫時(shí)短缺，物料到貨后由倉管人員及時(shí)通知物料計(jì)劃員補(bǔ)單及知會(huì)外協(xié)廠商倉庫補(bǔ)料。

　五、領(lǐng)料流程注意事項(xiàng)

　1、所有領(lǐng)料行為必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由指定領(lǐng)料人員持單到倉儲(chǔ)部領(lǐng)用所需物料。

　2、《領(lǐng)料單》一般在 PC 端打印，領(lǐng)料單要求一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。領(lǐng)料單必須填寫領(lǐng)料用途。

　 3、物料計(jì)劃《領(lǐng)料單》上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后，不論什么原因需追加原材料時(shí)，需開重新開具領(lǐng)料單并經(jīng)審核后方可領(lǐng)料。

　六、退庫、更換物料

　1、生產(chǎn)部門如遇生產(chǎn)變更造成的多余物料，由生產(chǎn)部物料員填寫《物料（報(bào)廢）退庫單》，

　經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后以其他入庫方式辦理入庫，生產(chǎn)部物料員填寫《其他入庫單》，倉管員根據(jù)《物料（報(bào)廢）退庫單》上的物料類型、型號、數(shù)量及質(zhì)檢判定結(jié)果審核，開具《其他入庫單》，完成退庫手續(xù)。其他部門的退料手續(xù)同 6.1。

　 2、生產(chǎn)部門當(dāng)天領(lǐng)出的物料，發(fā)現(xiàn)誤領(lǐng)或錯(cuò)領(lǐng)可憑當(dāng)天的生產(chǎn)《領(lǐng)料單》及物料到倉庫辦理更換手續(xù)（經(jīng)過加工或焊接的物料不能直接辦理更換，需經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后辦理退庫手續(xù)及開《領(lǐng)料單》補(bǔ)領(lǐng)所需物料）。

　七、原材料發(fā)放規(guī)定

　1、倉庫正常領(lǐng)料時(shí)間為每天上午 8：30—10.00 下午 15：30—16：30，一天兩次領(lǐng)料，特殊情況除外。

　 2、每月月底，倉庫將在

　日對倉庫進(jìn)行小盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間月盤為 1 天，季度盤為三天，年終盤為五天，（如遇到假日時(shí)將順延調(diào)整），盤點(diǎn)時(shí)間各相關(guān)業(yè)務(wù)部門需注意做好計(jì)劃，盡量提前或推遲領(lǐng)料、發(fā)貨，以免影響正常進(jìn)度。（盤點(diǎn)時(shí)間不另出通知，以領(lǐng)料控制規(guī)定為準(zhǔn)）

　 3、倉儲(chǔ)部接到單據(jù)后審核單據(jù)手續(xù)是否齊全，與物料計(jì)劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。符合者予以發(fā)放物料料，并當(dāng)面點(diǎn)交完成，《生產(chǎn)出庫單》由倉管員打印，一聯(lián)由領(lǐng)料部門自存，一聯(lián)倉庫留檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

　4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料等行為，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨、發(fā)料，并視其程度的輕重報(bào)告有關(guān)部門和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理；

　 5、未按本規(guī)定處理物資的入庫、出庫手續(xù)而造成的物資短缺、實(shí)物和實(shí)賬不符，倉管員應(yīng)相應(yīng)的承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。

　審核：

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