按照政府工作安排，現(xiàn)將我局2020年工作總結(jié)暨2021年工作計劃匯報如下。

一、2020年工作開展情況

（一）堅持黨建引領，落實全面從嚴治黨責任

1.全面推進黨建工作。一是嚴格按照《X縣機關黨建2020年工作要點》狠抓黨支部規(guī)范化建設，做到了年初有計劃、年中有部署、年末有總結(jié)，扎實開展了機關黨建“鞏固年”活動、機關黨建突出問題專項整治、創(chuàng)建“讓黨中央放心，讓人民群眾滿意”的模范機關工作等。二是嚴格落實黨的組織生活制度，在做好規(guī)定動作的同時創(chuàng)新開展黨建知識競賽、微宣講等主題活動，并選派優(yōu)秀黨員參加X市審計系統(tǒng)黨建知識競賽及誦讀紅色家書比賽（獲得優(yōu)秀獎），充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

2.全面推進黨風廉政建設工作。一是嚴格履行全面從嚴治黨主體責任，制定了我局黨風廉政建設工作計劃、全面從嚴治黨“三個清單”、單位主要負責人落實主體責任清單等。二是扎實開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理、形式主義官僚主義突出問題“回頭看”、干部作風建設強化年、制度執(zhí)行年等工作。三是嚴格實行“審前承諾、審中座談、審后回訪”的廉政建設管理方式，設立廉政監(jiān)督員對派出審計組執(zhí)行中央八項規(guī)定、“八不準、四嚴禁”等廉潔自律情況進行監(jiān)督，將黨風廉政建設貫穿審計全過程。

（二）聚焦主責主業(yè)，充分發(fā)揮監(jiān)督職能

1.全面推進審計項目工作。一是扎實開展政策跟蹤審計，完成了全年重大政策落實跟蹤審計、全縣各相關單位清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況專項審計調(diào)查；
二是扎實開展專項資金審計，完成了應對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計、X縣扶貧資金督查檢查工作、X縣2019年度扶貧專項資金管理使用情況審計；
三是扎實開展預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計，完成了2019年度縣本級預算執(zhí)行審計、X市生態(tài)環(huán)境保護局X分局2019年預算執(zhí)行及財政收支審計；
四是扎實開展重點項目及政府投資審計，完成了全縣“大棚房”專項整治項目審計；
五是扎實開展全縣X個行政村村級財政財務收支審計，制定審計實施方案并成立工作領導小組，通過審前培訓、現(xiàn)場測評、全員審理、召開審計進點會等舉措確保村級財政財務收支審計取得實效；
六是完成了X縣小學校舍維修及學校教學設備采購踏勘、包銀鐵路征地拆遷補償費用核實、政府采購資金檢查、自然資源局土地儲備事項審計、國有企業(yè)投資獎補資金核實、“八項”規(guī)定回頭看檢查、協(xié)調(diào)解決習崗鎮(zhèn)黎明村片區(qū)歷年征地拆遷安置費用、配合X市審計局開展新增財政直達資金惠企利民情況跟蹤審計X個臨時交辦項目。

2.嚴格落實縣委審計委員會辦公室職責。召開了縣委審計委員會第三次、第四次會議，向?qū)徫瘯�匯報了《X縣2019年審計工作總結(jié)及2020年工作要點》《X年以來審計查出問題整改落實情況及建議》并審議通過了《2020年度審計項目計劃》《2019年度縣本級預算執(zhí)行及其他財政財務收支審計情況的工作報告》。

3.嚴格落實經(jīng)濟責任聯(lián)席會議辦公室職責。一是科學制定經(jīng)濟責任審計計劃，充分利用經(jīng)濟責任審計項目信息系統(tǒng)逐步推進經(jīng)濟責任審計全覆蓋。二是扎實開展經(jīng)濟責任審計項目，待2020年度經(jīng)濟責任審計項目實施完成后，我縣黨政機關領導干部經(jīng)濟責任審計的覆蓋率將全面提升。三是召開2020年度經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議，審議通過了《X縣黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員任前經(jīng)濟責任告知辦法（試行）》《X縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議議事規(guī)則》《X縣經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室工作規(guī)則》。

（三）創(chuàng)新審計手段，全面提升審計質(zhì)量

一是在管理方式上謀創(chuàng)新，為進一步提升審計質(zhì)量，2020年村級財政財務收支審計創(chuàng)新采取“X”的管理新模式，即“四個清單”“三項制度”“一個承諾”，確保審計工作統(tǒng)一、規(guī)范開展，既提升了工作效率，又確保審計程序合法合規(guī)；
二是在審計技術上謀創(chuàng)新，2019年度縣本級預算執(zhí)行審計首次采用“數(shù)據(jù)先行”的大數(shù)據(jù)審計方式，實現(xiàn)了全縣X個預算單位審計全覆蓋，通過對采集的數(shù)據(jù)進行“轉(zhuǎn)化、建模、分析”，全方位提升了審計效率；
三是在審計思路上謀創(chuàng)新，以經(jīng)濟責任審計為“X”，融合開展領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計、預算執(zhí)行審計等審計項目（2020年制定“X+N”模式審計項目X個），采取“一個審計組、一次進點、一批實施”的項目管理方式，努力做到一審多項、一審多果、一果多用。

（四）堅持五個強化，實現(xiàn)項目全程管控

一是強化質(zhì)量控制，以“深化審計質(zhì)量提升年”為契機，執(zhí)行“七個嚴格”管理方式，實行“審前調(diào)查、審中座談、審后回訪”全過程控制，定期開展審計業(yè)務研討會、審計項目推進會，著力提升審計質(zhì)量；
二是強化現(xiàn)場管理，對每一個審計項目“掛圖作戰(zhàn)”，明確審計進度、完成時限及相關責任人，壓實責任、倒逼時限，提升審計現(xiàn)場管理精細化水平；
三是強化法制復核，明確法制室在審計質(zhì)量控制中的監(jiān)督定位，建立了審計質(zhì)量關鍵點考核細則（試行）、審計業(yè)務流程圖，從審計職責、審計程序、審計目標、審計檔案等層面進行全方位考核；
四是強化審計報告質(zhì)量控制，對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性的問題進行整理歸納提煉，從體制機制上研究解決問題的辦法，提出審計意見建議；
五是強化審計理念，將財政資金績效評價作為2019年預算執(zhí)行審計項目中的重點，加強對資金使用、政策執(zhí)行等效果的監(jiān)督和評價，受到了縣委政府及人大的充分肯定。

（五）狠抓整改落實，做好審計整改后半篇文章

一是聯(lián)合紀委監(jiān)委、組織、人社等部門對審計查出問題整改情況進行了督查，對未整改到位的問題進行指導，對已整改到位問題幫助建立長效機制，深化整改成果；
二是聯(lián)合政府辦對相關部門下發(fā)審計查出問題整改督辦通知書，建立督辦臺賬，整改一個銷號一個，全面提升整改成效；
三是制定出臺了《X縣關于加強審計整改工作的管理辦法》，并將審計查出問題整改情況納入縣政府對全縣機關事業(yè)單位績效管理考核內(nèi)容，切實壓實責任。

二、存在的問題

一是信息化建設相對滯后，由于新時代對審計工作的要求越來越高，傳統(tǒng)審計方式已不能適應現(xiàn)代審計的需求，審計人員業(yè)務能力與計算機水平不能有效結(jié)合，沒有充分發(fā)揮審計信息化在審計全過程的重要作用。二是審計干部專業(yè)知識比較單一，缺乏復合型審計人才，且審計隊伍人員不穩(wěn)定，時有審計人員被抽調(diào)，人員流動性較大。

三、2021年工作計劃

（一）明確思路，依法履行監(jiān)督職能。緊緊圍繞縣委政府中心工作，積極踐行新發(fā)展理念，著力開展重大政策措施落實情況跟蹤審計，促進政令暢通，發(fā)揮實效；
著力開展專項審計，促進重點政策落實、服務大局；
著力開展預算執(zhí)行審計，促進財政資金規(guī)范管理、提質(zhì)增效；
著力開展重點項目及政府投資審計，促進項目建設資金合理、高效使用；
著力開展領導干部任期經(jīng)濟責任審計，促進權利規(guī)范運行、反腐倡廉。

（二）創(chuàng)新手段，提升審計監(jiān)督效能。堅持統(tǒng)籌審計，科學謀劃審計項目，以政策跟蹤審計、經(jīng)濟責任審計、財政審計“三大板塊”為平臺，采取融合式、嵌入式、“1+N”等方式，加強不同類型審計項目的統(tǒng)籌融合和相互銜接，推進審計全覆蓋有效落實；
堅持科技強審，推進以大數(shù)據(jù)為核心的審計信息化建設，強化“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點、分散核查、系統(tǒng)研究”的數(shù)字化審計模式，加大業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)、單位數(shù)據(jù)與行業(yè)數(shù)據(jù)的綜合對比和關聯(lián)分析力度，提高審計質(zhì)量和效率。

（三）強化落實，做好審計整改工作。一是強化審計服務意識，對審計過程中發(fā)現(xiàn)的立即可以整改的問題，要求被審計單位立審立改、邊審邊改；
二是實行動態(tài)銷號，對已整改到位的問題，建議被審計單位建立長效機制、堵塞漏洞，對未整改到位問題，提出審計整改建議并加大指導力度，確保審計成果得到充分運用；
三是強化督查檢查壓實“一把手”整改責任，聯(lián)合紀委監(jiān)委、財政等相關部門對審計整改督辦檢查，對審計發(fā)現(xiàn)問題緊盯不放，采取書面督促、實地督查、考核評價等方式，提高審計整改成效。

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