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XX縣人大辦公室年度部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間:2020-10-23 來源: 入黨申請 點(diǎn)擊:

 XX 縣人大辦公室年度部門預(yù)算 第一部分

 XX 縣人大辦公室概況 一、部門主要職責(zé) (一)負(fù)責(zé)組織辦理縣人民代表大會會議、縣人大常委會會議、主任會議和常委會召開的其他重要會議的會務(wù)工作。

。ǘ┴(fù)責(zé)縣人大常委會機(jī)關(guān)公文處理、機(jī)要、保密、文印、收發(fā)、檔案管理、證件印制和印鑒管理等工作。

。ㄈ款^組織縣人大常委會綜合性或?qū)n}性的調(diào)查研究;起草人大常委會工作報(bào)告及主要領(lǐng)導(dǎo)綜合性的重要講話;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公自動化和信息技術(shù)管理;組織、策劃、實(shí)施人大宣傳工作。

。ㄋ模┴(fù)責(zé)人大機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和財(cái)務(wù)管理,承擔(dān)各類物資的采購、保管、分配和發(fā)放;承辦對外接待;負(fù)責(zé)車輛調(diào)度和管理;辦理機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn);承辦離退休人員的管理服務(wù);承辦機(jī)關(guān)辦公區(qū)管理及值班工作。

。ㄎ澹┴(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作,組織機(jī)關(guān)政治理論學(xué)習(xí)和考核;指導(dǎo)機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦委會的工作;承辦縣人大常委會黨組、縣直機(jī)關(guān)工委、黨群系統(tǒng)黨委等交辦的工作。

。┴(fù)責(zé)與縣委辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、組織、人事等有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

。ㄆ撸┩瓿扇舜蟪N瘯䲡h、主任會議和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 二、部門基本情況 縣人大常委會共有預(yù)算單位 1 個(gè),下設(shè) 1 個(gè)辦公室、4 個(gè)工作委員會。編制人數(shù)30 人,其中:行政編制 20 人、全額撥款事業(yè)編制 7 人;實(shí)有人數(shù) 57 人,其中:在職人數(shù) 30 人,退休人 27 人,遺屬人數(shù) 6 人。

 第二部分

 XX 縣人大辦公室 2019 年部門預(yù)算情況說明 一、2019 年部門預(yù)算收支情況說明 (一)收入預(yù)算情況

 2019 年縣人大辦收入預(yù)算總額 571.87 萬元,較上年增長 5.53%,其中:財(cái)政撥款收入 571.87 萬元,占收入預(yù)算總額的 100%。

。ǘ┲С鲱A(yù)算情況 2019 年縣人大辦支出預(yù)算總額為 571.87 萬元,較上年增長 5.53%,其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 571.87 萬元,占支出預(yù)算總額的 100%,包括工資福利支出262 萬元、商品和服務(wù)支出 306.81 萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.06 萬元。按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出 511.07 萬元,占支出預(yù)算總額的 89.37%;社會保障和就業(yè)支出 39.32 萬元,占支出預(yù)算總額的 6.87%;住房保障支出 21.48 萬元,占支出預(yù)算總額的 3.76%。

。ㄈ┴(cái)政撥款支出預(yù)算情況 2019 年縣人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算 571.87 萬元,較上年增長 5.53%,占支出預(yù)算總額的 100%。其中:經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)支出 571.87 萬元,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出 511.07 萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的 89.37%;社會保障和就業(yè)支出 39.32萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的 6.87%;住房保障支出 21.48 萬元,占財(cái)政撥款支出預(yù)算的 3.76%。

 (四)政府性基金情況 縣人大辦無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 2019 年縣人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 306.81 萬元,主要是公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)43 萬元、郵電費(fèi) 2 萬元、差旅費(fèi) 32.4 萬元、會議費(fèi) 39.3 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12 萬元以及其他費(fèi)用等,大致與上年預(yù)算安排持平。

 (六)政府采購情況 無政府采購安排。

。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況 2019 年縣人大辦有二輛公務(wù)用車,有辦公室 25 間。

 (八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

 2019年縣人大辦最大限度發(fā)揮財(cái)政撥款預(yù)算資金的作用,按照縣預(yù)算績效目標(biāo)編報(bào)工作要求,編制好預(yù)算績效目標(biāo)管理。

 二、2019 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2019 年縣人大辦“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 30 萬元。其中:

 2019 年縣人大辦無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算安排。

 2019 年縣人大辦接待費(fèi)預(yù)算安排 18 萬元,與 2018 年持平。

 2019 年縣人大辦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與公務(wù)用車購置費(fèi) 12 萬元,與上年持平。

 第三部分

 XX 縣人大辦公室 2019 年部門預(yù)算表 九張表(詳見附表)

 第四部分

  名詞解釋 財(cái)政撥款:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 一般公共服務(wù)人大事務(wù)行政運(yùn)行:指縣人大辦行政單位,用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

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