過程審核管理規(guī)定
發(fā)布時(shí)間:2020-11-02 來(lái)源: 入黨申請(qǐng) 點(diǎn)擊:
1. 目的 建立過程審核管理規(guī)范,科學(xué)評(píng)價(jià)過程和工序質(zhì)量以確保過程和工序質(zhì)量符合要求。
2. 適用范圍 適用于過程審核工作及其管理控制活動(dòng)。
負(fù)責(zé):質(zhì)量部 3. 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4. 過程審核員資格 過程審核員應(yīng)具備以下素質(zhì)和資格:
1)具備 TS16949 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員素質(zhì)和資格。
2)經(jīng)過企業(yè)的過程審核培訓(xùn)且考核合格。
3) 具備測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、過程能力、常用質(zhì)量方法和工具等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。
5. 管理規(guī)定 過程審核管理流程簡(jiǎn)圖見附件 責(zé)任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄 質(zhì)量部 5.1 過程審核的啟動(dòng) 應(yīng)根據(jù)以下要求,適時(shí)啟動(dòng)過程審核:
1) 對(duì)于批量產(chǎn)品,按《年度過程審核計(jì)劃》在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)規(guī)定產(chǎn)品的生產(chǎn)過程按照《過程審核條例(B部分)》進(jìn)行過程審核; 2) 新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品試生產(chǎn)完成后,批量生產(chǎn)前按照《過程審核條例(A 部分)》進(jìn)行審核; 3) 對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)異常不合格的產(chǎn)品生產(chǎn)過程按《過程審核條例(B 部分)》進(jìn)行審核; 4)總經(jīng)理認(rèn)為需要對(duì)某一產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行過程審核時(shí)按《過程審核條例(B 部分)》進(jìn)行審核。
XX/F-WI-8.2-02-01-0《年度過程審核計(jì)劃》
XX/F-WI-8.2-02-02-0《過程審核條例》
5.2 過程審核計(jì)劃
質(zhì)量部 5.2.1 計(jì)劃編制 5.2.1.1 年度過程審核計(jì)劃編制
在每年初,根據(jù)上年度批量產(chǎn)品生產(chǎn)狀況,編制《年度過程審核計(jì)劃》。
5.2.1.2 每次過程審核計(jì)劃編制 應(yīng)對(duì)每次過程審核組織編制過程審核計(jì)劃,過程審核計(jì)劃通常應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施一周前編制完畢。該計(jì)劃應(yīng)包括:審核目的、審核對(duì)象、審核員、日程安排、指定提問表的準(zhǔn)備和確定、過程審核的相關(guān)準(zhǔn)備工作。
應(yīng)確保審核員與審核對(duì)象所在過程無(wú)直接責(zé)任。
XX/F-WI-8.2-02-01-0《年度過程審核計(jì)劃》 XX/F-WI-8.2-02-03-0 過程審核實(shí)施計(jì)劃 管理者代表 5.2.2 計(jì)劃批準(zhǔn) 應(yīng)對(duì)年度過程審核計(jì)劃和每次過程審核計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)以確保計(jì)劃的適宜性和充分性。
責(zé)任 工作內(nèi)容 支持文件和記錄
質(zhì)量部 5.2.3 計(jì)劃發(fā)放 對(duì)已批準(zhǔn)的年度過程審核計(jì)劃應(yīng)發(fā)放給企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量部和涉及的過程審核負(fù)責(zé)人。并在現(xiàn)場(chǎng)審核前 5 天將其發(fā)放給審核人員和受審過程主管。
審核員 5.3 過程審核準(zhǔn)備 審核員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前作好審核前的準(zhǔn)備工作如:記錄表、熟悉受審過程基本信息等等。
受審過程主管
應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前作好接受審核的準(zhǔn)備工作如:過程運(yùn)行文件和相關(guān)記錄、過程的自我檢查、工作的安排等。
過程審核組長(zhǎng) 5.4 現(xiàn)場(chǎng)審核啟動(dòng)會(huì)議 主持過程現(xiàn)場(chǎng)審核啟動(dòng)會(huì)議,向與會(huì)人員介紹以下內(nèi)容:審核目的及原因、審核對(duì)象、審核方法、解釋審核程序、澄清尚未清楚的問題。
會(huì)議參加人員包括審核組成員,受審過程直接主管。
審核員 5.5 現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施 按事先準(zhǔn)備好的過程審核提問表和《過程審核條例》相應(yīng)部分的要求對(duì)過程進(jìn)行審核,通過聽取受審人員介紹、審閱文件和記錄現(xiàn)場(chǎng)觀察、開放式的提問等多種方式收集證據(jù),檢查過程運(yùn)行情況,并在已準(zhǔn)備好的審核記錄表上作審核記錄。
《過程審核條例》 XX/F-WI-8.2-02-04-0 過程審核記錄 審核員 5.6 過程審核總結(jié)
應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果并根據(jù)過程審核評(píng)分規(guī)定科學(xué)地對(duì)每一審核點(diǎn)進(jìn)行評(píng)分并記錄在過程審核記錄表上,確定過程審核的不符合項(xiàng)并形成書面的不符合報(bào)告。
在現(xiàn)場(chǎng)審核完畢后應(yīng)立即將過程審核記錄和過程審核不符合報(bào)告送交審核組長(zhǎng)。
XX/F-WI-8.2-02-04-0 過程審核記錄 審核組長(zhǎng) 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄對(duì)各審核員的審核結(jié)果及其每一審核點(diǎn)的評(píng)分進(jìn)行審核,經(jīng)確認(rèn)符合審核要求后組織編制過程審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后予以公布。
在對(duì)不符合項(xiàng)審核后交受審核過程直接主管確認(rèn)后交質(zhì)量部下發(fā)責(zé)任單位實(shí)施糾正。
XX/F-WI-8.2-02-05-0 過程審核不符合報(bào)告 XX/F-WI-8.2-02-06-0 過程審核報(bào)告 責(zé)任單位 5.7 過程審核不符合項(xiàng)的糾正 應(yīng)在兩周內(nèi)制訂過程審核不符合項(xiàng)的糾正措施,并按計(jì)劃實(shí)施所制定的糾正措施,在糾正措施實(shí)施完畢并取得預(yù)期效果后提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證。
XX/F-WI-8.2-02-05-0 過程審核不符合報(bào)告 質(zhì)量部 5.8 結(jié)果驗(yàn)證 應(yīng)對(duì)過程審核不符合項(xiàng)的糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并記錄對(duì)驗(yàn)證結(jié)果,對(duì)已符合要求的則關(guān)閉此不符合項(xiàng),對(duì)未符合要求的應(yīng)督促其繼續(xù)采取措施直至符合要求為止。
質(zhì)量部 5.9 記錄保持 在每次過程審核完畢后匯總以上規(guī)定的過程審核記錄,按《記錄控制程序》保持過程審核記錄。
5 過程監(jiān)視和測(cè)量 過程指標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)部門 頻次 統(tǒng)計(jì)方法 反饋 備注 審核按時(shí)完成率 見計(jì)算公式 質(zhì)量部 年/次 匯總 公布
審核按時(shí)完成率=(按時(shí)完成審核次數(shù)/應(yīng)完成審核次數(shù))*160% 附件:過程審核管理流程簡(jiǎn)圖
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