合同管理辦法 （ 試行 ）

　第一章 總則 第一條 為全面加強合同管理，促進經(jīng)營工作的健康有序開展，維護公司的合法權(quán)益， 根據(jù)國家法律法規(guī)，根據(jù)公司合同管理辦法，并結(jié)合公司營銷的特殊性，特制定本辦法。

　第二條 本辦法所稱合同指由營銷系統(tǒng)簽訂的經(jīng)銷、加工承攬及采購合同等。包括一次 性訂貨單、協(xié)議以及涉及合同簽訂、履行的電報、傳真等書面性文本。

　營銷系統(tǒng)的房屋租賃、汽車租賃、設(shè)備采購等非經(jīng)營性合同管理適用公司合同管理辦法 的規(guī)定。

　第三條 合同管理指對合同文本的制定、簽約人員的培訓(xùn)、考核、合同簽訂、審核、合 同專用章的管理使用，合同履行以及合同歸檔等進行全面管理。

　第四條 合同管理實行分級歸口管理。公司企劃科負責(zé)公司營銷系統(tǒng)合同日常管理工 作，指導(dǎo)和監(jiān)督各銷售辦事處、供應(yīng)科的合同管理工作，各層級合同管理機構(gòu)分別為：

　1 1、 各銷售辦事處綜合科負責(zé)本辦事處合同管理的初審、備檔工作和日常管理工作； 2 2、 經(jīng)營辦在運作中負責(zé)對銷售業(yè)務(wù)合同管理進行日常把關(guān)工作，并指導(dǎo)辦事處的合同 管理工作； 3 3、 供應(yīng)科負責(zé)供應(yīng)合同的日常管理工作，并指導(dǎo)各區(qū)域合同管理工作； 4 4、 公司企華科負責(zé)牽頭對業(yè)務(wù)人員的合同相關(guān)知識培訓(xùn)及考核。

　第二章合同的簽訂 第五條 各類合同的簽訂應(yīng)貫徹平等、自愿、公平、促進交易、誠實信用和合法的基本 原則。

　第六條業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)操作知識，并能基本掌握《合同法》等相關(guān)法 律知識。合同、協(xié)議必須具備以下內(nèi)容：

　1 1、 雙方當(dāng)事人名稱或姓名、地址（要確定合同簽訂對方有簽約資格及承擔(dān)責(zé)任的能力）； 2 2、 明確的標(biāo)的； 3 3、 具體的數(shù)量和質(zhì)量要求； 4 4、 價款或報酬； 5 5、 履行的期限、方式，交（提）貨的地點原則上在我方倉庫，并確定對合同標(biāo)的驗收 的程序和期限； 6 6、 違約責(zé)任（應(yīng)當(dāng)盡可能的量化、明確）； 7 7、解決糾紛的方式，先行協(xié)商解決，協(xié)商不成向我方所在地法院起訴。

　第七條銷售業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)操作、合同簽訂前，必須全面詳實調(diào)查對方經(jīng)營范圍、客 戶資信情況、合同履行能力等。業(yè)務(wù)正式操作前，應(yīng)填寫《客戶資信調(diào)查表》及附件（包括：

�、佟�營業(yè)執(zhí)照；②、國稅和地稅的稅務(wù)登記證書；③、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證）

　。特殊情況不 能完善的，辦事處主管審核，公司營銷分管審批。在合同履行過程中，若對方客戶經(jīng)營狀況 發(fā)生重大變化或法定代表人、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)名稱等重大情況發(fā)生變化的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)重新 填寫《客戶資信調(diào)查表》及附件（包括：①、營業(yè)執(zhí)照；②、國稅和地稅的稅務(wù)登記證書； ③、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證）。

　供應(yīng)業(yè)務(wù)人員在簽訂合同前，必須對客戶的資信情況進行全面的調(diào)查，客觀、詳實地填 寫，對帶款提貨、預(yù)付款采購原料以及新接軌的重大業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)事先提供該客戶的《客 戶資信調(diào)查表》及附件（包括：①、營業(yè)執(zhí)照；②、國稅和地稅的稅務(wù)登記證及一般納稅人 資格證書；③、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證；④、福利企業(yè)另需提供福利企業(yè)資格證書等）

　，由各 供應(yīng)科主管審核、營銷分管審批。

　第八條業(yè)務(wù)人員不得簽訂下列合同：

　1 1 違反國家法律法規(guī)的； 2 2、 采取欺詐、脅迫等手段的； 3 3、 對方代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限或代理期限、濫用代理權(quán)的； 4 4、 未作資信調(diào)查的； 5 5、 對方不具有簽約資格或沒有履行合同義務(wù)能力的； 6 6、 其他損害公司利益的。

　第三章 合同的審核、審批 第九條 經(jīng)辦人員擬訂合同以后，必須填寫《合同審批單》，銷售合同附《客戶資信調(diào) 查表》及附件（包括：①、營業(yè)執(zhí)照；②、國稅和地稅的稅務(wù)登記證書；③、企業(yè)組織機構(gòu) 代碼證），供應(yīng)合同附《客戶資信調(diào)查表》及有關(guān)附件（包括：①、營業(yè)執(zhí)照；②、國稅和 地稅的稅務(wù)登記證及一般納稅人資格證書；③、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證；④、福利企業(yè)另需提 供福利企業(yè)資格證書等），方可進行審核、審批手續(xù)。

　審核、審批手續(xù)見下表：

　1 1、銷售辦事處: 審核審批權(quán)限 "具體合同類別*^ 區(qū)域 主管 綜合科 主管 辦事處 主管 經(jīng)營辦 主管 公司營銷 分管 公司 總經(jīng)理 正常業(yè)務(wù)合同 （長年合同、一次性合同）

　■審核 審核 審核 復(fù)核 審批

　特殊業(yè)務(wù)合同 （一單一議、特殊操作模式、擔(dān)保合同、 自提協(xié)議、防腐協(xié)議等 ）

　審核 審核 審核 審核 復(fù)核 審批 非業(yè)務(wù)類合同 （房屋租賃、汽車租賃、設(shè)備采購等）

　適用《清遠精誠合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

　2 2、供應(yīng)科: ① 、正常操作 審核審批權(quán)限 具體合同類別 7\^ 區(qū)域主管 供應(yīng)科主管 營銷分管 總經(jīng)理 送貨到廠的合同 審核 審核 審批

　買斷、帶款提貨、預(yù)付 款采購原料的合同 審核 復(fù)核 復(fù)核 審批

�、� 、特殊操作（用印審批操作）

　審核審批權(quán)限 具體合同類別 區(qū)域主管 供應(yīng)科主管 營銷分管 以確認單形或一次性合同形式 操作 審核 復(fù)核 審批

�、� 、防腐協(xié)議 審核審批權(quán)限 具體合同類別 區(qū)域主管 供應(yīng)科主管 營銷分管 總經(jīng)理 防腐協(xié)議 審核 審核 復(fù)核 審批

　第十一條 各層級合同管理機構(gòu)應(yīng)確保合同的合法性、有效性，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同的 精選資料

　可行性、操作性，各自在其職權(quán)范圍內(nèi)審核。

　第四章 合同的履行、變更、解除 第十二條 每筆合同的履行，業(yè)務(wù)部門主管應(yīng)督促業(yè)務(wù)經(jīng)辦人完善業(yè)務(wù)操作過程中的手 續(xù)，應(yīng)要求對方有委托代理權(quán)人或法定代表人（負責(zé)人）在貨到時簽收收貨單；欠款、欠料 的，必須完善合法的、有效的證明材料。以上手續(xù)必須保留原件，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)派專人保管, 以備隨時查用。

　第十三條 合同履行過程中，各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)不斷了解合同對方當(dāng)事人資信變化情況， 發(fā)現(xiàn)對方有下列情況之一的，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報：

　1 1 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避債務(wù)、抽逃資金的； 2 2、 喪失商業(yè)信用的； 3 3、 經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化； 4 4、 企業(yè)性質(zhì)發(fā)生變更或合伙投資人之間矛盾激化嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)營的； 5 5、 發(fā)生重大的被訴情形； 6 6、 有喪失或可能喪失履行能力等其他情形的。

　第十五條 合同一旦生效，任何人不得擅自變更或解除合同。但在合同履行過程中，若 不及時變更或解除合同將導(dǎo)致我方遭受損失或無法履行的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　客戶名稱發(fā)生變化應(yīng)及時辦理《變更函》或重新完善合同，銷售系統(tǒng)必須附《客戶資信 調(diào)查表》及附件（包括：①、營業(yè)執(zhí)照；②、國稅和地稅的稅務(wù)登記證；③、企業(yè)組織機構(gòu) 代碼證）、供應(yīng)公司應(yīng)附《客戶資信調(diào)查表》及有關(guān)附件（包括：①、營業(yè)執(zhí)照；②、國稅 和地稅的稅務(wù)登記證及一般納稅人資格證書；③、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證；④、福利企業(yè)另需 提供福利企業(yè)資格證書等）。

　第十六條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)全面履行合同，非因我方利益的需要，不得違約，做好合同履 行情況的記錄，保存合同履行過程中由單方或雙方形成的各種文件資料原件，以備查用。

　第五章合同檔案的管理 第十七條 各層階合同管理機構(gòu)應(yīng)完善經(jīng)營類合同的建檔、管理工作，進行經(jīng)營類合同 的統(tǒng)一編號管理，建立經(jīng)營類合同的登記臺帳。

　第十八條為加強合同檔案管理，使之科學(xué)化、規(guī)范化，便于防范風(fēng)險和及時調(diào)閱，對 合同進行立卷和編號管理。編號方法：合同有效年一一合同識別碼一一順序號。

　1 1 合同有效年是指在合同有效期限內(nèi)主體時間所在的公年； 2 2、合同識別碼如下：

　合同類別 東莞辦事處 南海辦事處

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