TCEC,電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理模型管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-08 來源: 事跡材料 點(diǎn)擊:
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T/CEC 中 國 電 力 企 業(yè) 聯(lián) 合 會(huì) 標(biāo) 準(zhǔn) T/CEC XXXXX—XXXX
電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理模型 Data accountability management model standard for power enterprises 點(diǎn)擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識(shí) 文稿版次選擇
XXXX - XX - XX 發(fā)布 XXXX - XX - XX 實(shí)施 中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)
發(fā) 布
T/CEC XXXXX—XXXX I 目
次 前言 ................................................................................ II 1 范圍 .............................................................................. 1 2 規(guī)范性引用文件 .................................................................... 1 3 術(shù)語和定義 ........................................................................ 1 4 綜述 .............................................................................. 2 5 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織架構(gòu) .................................................................. 3 5.1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織架構(gòu) .............................................................. 3 5.2 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)角色及職能 ............................................................ 4 5.3 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)協(xié)同機(jī)制 .............................................................. 5 6 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方法 ...................................................................... 5 6.1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施六步法 ............................................................ 5 6.2 核心數(shù)據(jù)梳理方法 .............................................................. 7 6.3 數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別方法 .......................................................... 7 6.4 數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理方法 .......................................................... 7 7 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) .................................................................. 8 7.1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)模型 .......................................................... 8 附錄 A(資料性附錄)
數(shù)據(jù)問題分類表 .................................................. 2 附錄 B(資料性附錄)
數(shù)據(jù)問題影響評(píng)估分類表 .......................................... 3 附錄 C(資料性附錄)
數(shù)據(jù)責(zé)任分類表 .................................................. 4
Q/XXX XXXXX—XXXX II 前
言 本文件按照GB/T 1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》給出的規(guī)則起草。
請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。
本文件由中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)提出。
本文件由電力行業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(DL/TC27)歸口。
本文件起草單位:xxx、xxx。
本文件主要起草人:xxx、xxx。
本文件首次發(fā)布。
本文件在執(zhí)行過程中的意見或建議反饋至中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化管理中心(北京市白廣路二條一號(hào),100761)。
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1 電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理模型 1 范圍 本文件標(biāo)準(zhǔn)界定了定義數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理體系框架,包括定義數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方法、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)三部分內(nèi)容。
本文件標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)電網(wǎng)企業(yè)開展數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作。
2 規(guī)范性引用文件 下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 5271.1—-2000 信息技術(shù) 詞匯
GB/T 25000.12—2017 系統(tǒng)與軟件工程 系統(tǒng)與軟件質(zhì)量要求和評(píng)價(jià) GB/T 35295—2017 信息技術(shù) 大數(shù)據(jù) GB/T 36073—2018 數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型 3 術(shù)語和定義 A.1.1.1.1.1.1
GB/T5271.1—2000 、 GB/T 25000.12—2017 、 GB/T 35295—2017和GB/T 36073—2018界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。
3.1
3.2
數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù) data 信息的可再解釋的形式化表示,以適用于通信、解釋或處理。
注:可以通過人工或自動(dòng)手段處理數(shù)據(jù)。
[GB/T 5271.1-2000,定義01.01.02] 3.3 3.2
3.4
元數(shù)據(jù) 元數(shù)據(jù) metadata 關(guān)于數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)元素的數(shù)據(jù)(可能包括其數(shù)據(jù)描述),以及關(guān)于數(shù)據(jù)擁有權(quán)、存取路徑、訪問權(quán)和數(shù) 據(jù)易變性的數(shù)據(jù)。
[GB/T35295—2017,定義2.2.7]
3.3
3.5
數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄 數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄 data assets catalog 數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄是指企業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)化后,記載企業(yè)存儲(chǔ)各類數(shù)據(jù)資產(chǎn)的信息。
3.4
帶 格 式 的: 字體: 宋體帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman, 非升高量 / 降低量帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman, 非升高量 / 降低量帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman, 非升高量 / 降低量帶 格 式 的: 字體: 宋體, 五號(hào), (國際) Times NewRoman帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: 五號(hào)帶 格 式 的: 縮進(jìn): 首行縮進(jìn):
2 字符帶 格 式 的: 字體: 小五帶 格 式 的: 字體: 五號(hào)帶 格 式 的: 縮進(jìn): 首行縮進(jìn):
2 字符帶 格 式 的: 字體: 五號(hào)帶 格 式 的: 字體: 五號(hào)帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體批注 [A1]: 定義開頭不必再重復(fù)術(shù)語,定義的其他位置也不應(yīng)包含術(shù)語,如“××為×【術(shù)語】”、“××【術(shù)語】××”。定義不用代詞(它、這個(gè)、該)開頭。定義中不使用“指”、“是指”、“表示”、“稱為”等類似詞語。
Q/XXX XXXXX—XXXX 2 3.6
數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé) divide data accountability 組織明確數(shù)據(jù)、責(zé)任、崗位/人員之間關(guān)系的活動(dòng)與過程。
3.5
3.7
數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理員 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理員 data steward 數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理員與數(shù)據(jù)的所有者相對(duì)應(yīng),指獲得委任、代表所有數(shù)據(jù)干系人的最佳利益(包括但不限于所在部門和其他部門的利益)管理數(shù)據(jù)資產(chǎn)的崗位或角色。
3.6
3.8
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員 business data steward 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員是獲得委任、代表數(shù)據(jù)所有者,行駛數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)特性定義及管理的崗位或角色。
3.7
3.9
數(shù)據(jù)主責(zé) data main accountability 數(shù)據(jù)主責(zé)是指對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)特性的定義、維護(hù)及落實(shí)的責(zé)任,通常由主管業(yè)務(wù)部門指定數(shù)據(jù)主責(zé)人承接責(zé)任。
3.8
3.10
數(shù)據(jù)操作責(zé)任 data operation accountability 數(shù)據(jù)操作責(zé)任是指對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行錄入、修改、刪除、審核活動(dòng)中承擔(dān)的賬實(shí)一致、準(zhǔn)確的責(zé)任。
3.9
3.11
數(shù)據(jù)安全 data security 數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性。
[GB/T36073—2018,定 義 3.11] 3.10
3.12
數(shù)據(jù)質(zhì)量 data quality 在指定條件下使用時(shí),數(shù)據(jù)的特性滿足明確的和隱含的要求的程度。
[GB/T25000.12—2017,定 義 4.3] 3.11
3.13
數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) data standard 數(shù)據(jù)的命名、定義、結(jié)構(gòu)和取值的規(guī)則。
[GB/T36073—2018,定義3.7]
4 綜述 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理模型以“責(zé)任明確、協(xié)同治理”的企業(yè)數(shù)據(jù)治理目標(biāo)為原則,圍繞數(shù)據(jù)全生命周期開展設(shè)計(jì),包含三部分內(nèi)容,數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方法、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)。如圖1。
帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體帶 格 式 的: 段帶 格 式 的: 字體: (默認(rèn)) 黑體, (中文) 黑體
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圖1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系參考框架 5 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織定義數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展相關(guān)的數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織架構(gòu)、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)角色與職能、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)協(xié)同機(jī)制。
6 5 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織架構(gòu) 6.1 5.1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織架構(gòu) 電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作隸屬于數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域。由數(shù)據(jù)治理委員會(huì)統(tǒng)管。電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)組織架構(gòu)分為4層,各級(jí)電網(wǎng)企業(yè)可以根據(jù)自身實(shí)際情況,設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織架構(gòu)。圖2給出了一個(gè)電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織架構(gòu)的參考圖2。
批注 [A2]: 懸置段。為了不在引用時(shí)產(chǎn)生混淆,應(yīng)避免出現(xiàn)懸置段。
批注 [A3]: 懸置段。為了不在引用時(shí)產(chǎn)生混淆,應(yīng)避免出現(xiàn)懸置段。
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圖2 電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織架構(gòu)
6.1.1 數(shù)據(jù)治理委員會(huì) a) 數(shù)據(jù)治理委員會(huì),是企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的最高管理單位,負(fù)責(zé)企業(yè)重大數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理決策及數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作爭議裁定(包括企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理決策及爭議裁定)。
6.1.2 數(shù)據(jù)管理部門, b) 數(shù)據(jù)管理部門是企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的專職組織,代表企業(yè)行使數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理者的權(quán)力,依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度組織、協(xié)同數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理相關(guān)方開展各項(xiàng)工作,并對(duì)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和考核,組織開展數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方法改進(jìn)。并向數(shù)據(jù)治理委員會(huì)匯報(bào)。
6.1.3 各業(yè)務(wù)領(lǐng)域主管部門, c) 業(yè)務(wù)領(lǐng)域主管部門是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理的業(yè)務(wù)認(rèn)責(zé)方,作為企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定義、產(chǎn)生、維護(hù)及使用者,依據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理相關(guān)制度組織開展所轄業(yè)務(wù)主題數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作,落實(shí)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理各項(xiàng)任務(wù)。
6.1.4 技術(shù)支持部門, d) 技術(shù)支持部門是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理的技術(shù)認(rèn)責(zé)方,作為企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理和應(yīng)用活動(dòng)信息技術(shù)提供者,為企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理提供必要的技術(shù)支持和保障。
帶 格 式 的: 列出段落, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) +對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置:
1.49 厘米帶 格 式 的: 正文, 首行縮進(jìn):
0 字符, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) + 對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置: 1.49 厘米帶 格 式 的: 列出段落, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) +對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置:
1.49 厘米帶 格 式 的: 正文, 首行縮進(jìn):
0 字符, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) + 對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置: 1.49 厘米帶 格 式 的: 列出段落, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) +對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置:
1.49 厘米帶 格 式 的: 正文, 首行縮進(jìn):
0 字符, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) + 對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置: 1.49 厘米帶 格 式 的: 列出段落, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) +對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置:
1.49 厘米帶 格 式 的: 正文, 首行縮進(jìn):
0 字符, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) + 對(duì)齊位置:
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5 6.1.5 部門/班/站/所, e) 部門/班/站/所是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理的業(yè)務(wù)認(rèn)責(zé)方之一,作為企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的終端執(zhí)行者,使用相關(guān)信息系統(tǒng)和技術(shù)工具執(zhí)行數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)、刪除等,是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理中終端的責(zé)任方。
6.2 5.2 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)角色及職能 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)角色及職能定義見表 1。
表 1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)角色與職能 角色名稱 職能描述 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)主管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作決策及爭議裁定,對(duì)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作的最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理員 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作的組織、協(xié)同、監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià),并定期匯報(bào)。
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作的組織、執(zhí)行,對(duì)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作開展監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)。明確業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)主責(zé)人。
數(shù)據(jù)主責(zé)人 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作的的執(zhí)行、常態(tài)化運(yùn)營。明確數(shù)據(jù)操作責(zé)任人。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)責(zé)任人 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理的終端業(yè)務(wù)責(zé)任方 數(shù)據(jù)技術(shù)責(zé)任人 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理的終端技術(shù)責(zé)任方
6.3 5.3 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)協(xié)同機(jī)制 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作包括數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系優(yōu)化、數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)技術(shù)支撐,電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作組織間協(xié)同關(guān)系參見表 2。
表 2 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)協(xié)同矩陣表 組織名稱 組織層級(jí) 網(wǎng)級(jí) 省級(jí) 地市級(jí) 區(qū)縣級(jí) 數(shù)據(jù)治理委員會(huì) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)爭議裁定 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)爭議裁定 - - 數(shù)據(jù)管理部門 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系優(yōu)化 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系優(yōu)化 - - 業(yè)務(wù)主管部門 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)規(guī)劃 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 技術(shù)支持部門 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)技術(shù)支撐 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)技術(shù)支撐 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)技術(shù)支撐 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行 - 部門/班/站/所 - - - 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)任務(wù)執(zhí)行
帶 格 式 的: 列出段落, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) +對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置:
1.49 厘米帶 格 式 的: 正文, 首行縮進(jìn):
0 字符, 多級(jí)符號(hào) + 級(jí)別: 1 + 編號(hào)樣式: a, b, c, … + 起始編號(hào): 1 + 對(duì)齊方式: 左側(cè) + 對(duì)齊位置:
0.75 厘米 + 縮進(jìn)位置: 1.49 厘米帶 格 式 的: 縮進(jìn): 首行縮進(jìn):
0 字符帶 格 式 的: 縮進(jìn): 首行縮進(jìn):
0 字符
Q/XXX XXXXX—XXXX 6 7 6 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方法 7.1 6.1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施六步法 7.1.1 6.1.1 明確認(rèn)責(zé)目標(biāo) 明確認(rèn)責(zé)目標(biāo)是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施過程中必選步驟,明確認(rèn)責(zé)目標(biāo)參考過程如下:
a) 參考企業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,識(shí)別數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)愿景、目的(如:提升數(shù)據(jù)質(zhì)量、確保數(shù)據(jù)安全等); b) 分解數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)愿景,具化為數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)目標(biāo),數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)目標(biāo)包括但不限于:
1) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的時(shí)間范圍; 2) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展工作內(nèi)容(如:機(jī)制建設(shè)、認(rèn)責(zé)實(shí)施、機(jī)制優(yōu)化完善等); 3) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的責(zé)任范圍(如:數(shù)據(jù)操作責(zé)任、數(shù)據(jù)安全責(zé)任、數(shù)據(jù)技術(shù)責(zé)任等); 4) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的數(shù)據(jù)范圍(如:年度重點(diǎn)工作、營銷域“戶-變”一致性主題等); 5) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的組織范圍(如:“網(wǎng)、省、地、縣”)。; c) 組織對(duì)認(rèn)責(zé)目標(biāo)的宣貫、培訓(xùn)。
7.1.2 6.1.2 建設(shè)認(rèn)責(zé)管理組織 建設(shè)認(rèn)責(zé)管理組織是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施過程中的可選步驟,當(dāng)前認(rèn)責(zé)目標(biāo)中所需涉及的認(rèn)責(zé)管理組織已存在時(shí)可不執(zhí)行此步驟,建設(shè)認(rèn)責(zé)管理組織參考過程如下:
a) 明確數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的組織范圍(如:“網(wǎng)、省、地、縣”); b) 依據(jù)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)目標(biāo),明確數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)參與角色; c) 依據(jù)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)目標(biāo),建設(shè)組織范圍中數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理員崗位或角色; d) 依據(jù)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)目標(biāo),建設(shè)組織范圍中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員崗位或角色; e) 組織對(duì)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織的宣貫。
7.1.3 6.1.3 完善管理制度 完善管理制度是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施過程中的可選步驟,當(dāng)前認(rèn)責(zé)目標(biāo)所需管理制度已存在時(shí)可不執(zhí)行此步驟,完善管理制度參考過程如下:
a) 制定數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理辦法、業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書框架及內(nèi)容,明確具體組織層級(jí)、角色在開展數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作時(shí)應(yīng)遵守的原則、方法、工作方式等; b) 管理制度中需要明確的內(nèi)容包括但不限于:
1) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展的目的、組織與范圍; 2) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展應(yīng)遵守的原則、基本方法、流程; 3) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展所使用的工具、模板及其他參考文件。; c) 通過內(nèi)部文件、郵件等形式發(fā)布/更新管理制度;:
d) 組織對(duì)管理制度的宣貫、培訓(xùn)。
7.1.4 6.1.4 制定認(rèn)責(zé)方案 制定認(rèn)責(zé)方案是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施過程中的必選步驟,制定認(rèn)責(zé)方案的參考過程如下:
a) 組建數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作團(tuán)隊(duì),明確各方責(zé)任人及溝通機(jī)制; b) 匯總數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理需求,制定數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施方案,數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施方案包括但不限于以下內(nèi)容:; 1) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展的目標(biāo)、原則、方法、工作內(nèi)容; 2) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展的組織清單、數(shù)據(jù)目錄清單、責(zé)任類型清單;
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7 3) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展的溝通機(jī)制、組織人員保障; 4) 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展的任務(wù)分解明細(xì)。; c) 組織數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方案評(píng)審并發(fā)布; d) 組織對(duì)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方案的宣貫、培訓(xùn)。
7.1.5 6.1.5 數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理 數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施過程中的必選步驟,數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理的參考過程如下:
a) 依據(jù)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)方案,制定數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作開展相關(guān)工作模板; b) 明確被認(rèn)責(zé)數(shù)據(jù)清單中各領(lǐng)域業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)歸屬主責(zé)部門; c) 數(shù)據(jù)主責(zé)部門組織各層級(jí)單位依據(jù)工作模板組織數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理,形成數(shù)據(jù)責(zé)任矩陣,數(shù)據(jù)責(zé)任矩陣包含但不限于以下內(nèi)容:; 1) 數(shù)據(jù)目錄信息(如:數(shù)據(jù)所屬主題、數(shù)據(jù)所屬實(shí)體、數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱、數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)等); 2) 數(shù)據(jù)責(zé)任類型信息(如:數(shù)據(jù)主責(zé)、數(shù)據(jù)錄入/改進(jìn)責(zé)任、數(shù)據(jù)審核責(zé)任等,可參考附錄C); 3) 數(shù)據(jù)責(zé)任人信息(如:姓名、崗位、所屬部門、所屬單位等)。; d) 數(shù)據(jù)主責(zé)人/數(shù)據(jù)操作責(zé)任人/數(shù)據(jù)技術(shù)責(zé)任人確認(rèn)責(zé)任劃分; e) 組織數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)矩陣規(guī)范性審查并發(fā)布; f) 組織數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)矩陣宣貫、培訓(xùn)、更新。
7.1.6 6.1.6 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)成果應(yīng)用 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)成果應(yīng)用是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)實(shí)施過程中的可選步驟,當(dāng)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)成果應(yīng)用方式已經(jīng)存在時(shí)可不執(zhí)行此步驟,數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)成果應(yīng)用的參考場景包括但不限于:
a) 用于明確數(shù)據(jù)管理政策的責(zé)任人; b) 用于明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄、元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)梳理的責(zé)任人; c) 用于明確數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)據(jù)整改的責(zé)任人; d) 用于明確數(shù)據(jù)安全管理的責(zé)任人; e) 用于明確數(shù)據(jù)技術(shù)故障的責(zé)任人。
7.2 6.2 核心數(shù)據(jù)梳理方法 核心數(shù)據(jù)梳理是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作中的重要工作,通過對(duì)數(shù)據(jù)問題收集、歸納、分析、歸因,以問題為導(dǎo)向,梳理企業(yè)核心數(shù)據(jù)。核心數(shù)據(jù)梳理方法參考如下:
a) 建立常態(tài)化數(shù)據(jù)問題收集機(jī)制,持續(xù)收集企業(yè)數(shù)據(jù)問題,識(shí)別數(shù)據(jù)問題對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)項(xiàng); b) 識(shí)別并篩選有效數(shù)據(jù)問題,,對(duì)有效數(shù)據(jù)問題進(jìn)行歸納分類(對(duì)數(shù)據(jù)問題的分類可參考附錄 A); c) 分析數(shù)據(jù)問題,以數(shù)據(jù)項(xiàng)為單元對(duì)數(shù)據(jù)問題出現(xiàn)的頻次、分布進(jìn)行分析,并評(píng)估影響(對(duì)數(shù)據(jù)問題的影響可參考附錄 B),根據(jù)問題數(shù)據(jù)項(xiàng)的影響度和優(yōu)先級(jí)排定解決次序; d) 識(shí)別數(shù)據(jù)問題產(chǎn)生的根本原因,并出具初步優(yōu)化方案。; 7.3 6.3 數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別方法 數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作中的重要工作內(nèi)容,數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別以最有能力管理指定數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)部門為目標(biāo)。數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別方法及原則參考如下:
a) 數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別原則如下:
1) 數(shù)據(jù)主責(zé)部門有且唯一; 2) 業(yè)務(wù)職責(zé)決定數(shù)據(jù)主責(zé);
Q/XXX XXXXX—XXXX 8 3) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的定義方承擔(dān)數(shù)據(jù)主責(zé)。; b) 數(shù)據(jù)主責(zé)部門識(shí)別方法:
1) 數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)企業(yè) EA 架構(gòu)或既有劃分情況劃定數(shù)據(jù)主責(zé),并公示征求意見; 2) 對(duì)數(shù)據(jù)主責(zé)劃分有異議的數(shù)據(jù)資產(chǎn),由數(shù)據(jù)治理委員會(huì)進(jìn)行裁定; 3) 公示裁定的數(shù)據(jù)資產(chǎn)主責(zé)部門劃分; 4) 組織對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)主責(zé)關(guān)系進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)。; 7.4 6.4 數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理方法 數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理是數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作中的重要工作內(nèi)容。數(shù)據(jù)責(zé)任關(guān)系梳理方法參考如下:
a) 各級(jí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員承擔(dān)本業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的規(guī)劃及執(zhí)行;:
b) 各級(jí)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理員承擔(dān)本單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作的組織和監(jiān)督評(píng)價(jià); c) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員分配數(shù)據(jù)資產(chǎn)項(xiàng)主責(zé)人、業(yè)務(wù)責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人; d) 主責(zé)人、業(yè)務(wù)責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人確認(rèn)所劃分職責(zé); e) 對(duì)數(shù)據(jù)責(zé)任劃分有異議時(shí),溝通機(jī)制依次上升為主責(zé)人、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。; 8 7 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià) 8.1 7.1 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)模型 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)模型參見表3。
表 3 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)模型 一級(jí)分類 二級(jí)分類 考核要點(diǎn) 考核方式 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)體系建設(shè) 建設(shè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織 檢查被考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織建設(shè)、工作機(jī)制建設(shè)情況,進(jìn)行綜合評(píng)分。
資料審查 建設(shè)數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)崗位 檢查考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理員,各業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員的指定配備情況。進(jìn)行綜合評(píng)分。
現(xiàn)場檢查/資料審查 明確數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作職責(zé) 檢查被考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理人員、各業(yè)務(wù)部門(業(yè)務(wù)域)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員的崗位職責(zé)及考核要求。進(jìn)行綜合評(píng)分。
資料審查 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)機(jī)制運(yùn)行 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理日常工作 檢查被考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理日常工作的相關(guān)資料是否與數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理機(jī)制、工作計(jì)劃中的相關(guān)要求保持一致。進(jìn)行綜合評(píng)分。
現(xiàn)場檢查/資料審查 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理組織開展 檢查被考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理工作方案與計(jì)劃,工作總體完成情況,進(jìn)行綜合評(píng)分。
資料審查 現(xiàn)場檢查/資料審查 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)關(guān)系維護(hù) 檢查被考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)關(guān)系與實(shí)際崗位人員的對(duì)應(yīng)情況和一致性。進(jìn)行綜合評(píng)分。
現(xiàn)場檢查 數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)管理實(shí)施 認(rèn)責(zé)關(guān)系梳理 檢查被考核單位數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)矩陣梳理結(jié)果,進(jìn)行綜合評(píng)分。
資料審查 資料審查 資料審查 帶 格 式 的: 正文表標(biāo)題, 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn):
0 字符批注 [A4]: 表的注應(yīng)置于表中。
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9 資料審查 數(shù)據(jù)責(zé)任落實(shí) 檢查被考核單位崗位數(shù)據(jù)責(zé)任說明的制定、審核、簽署情況,進(jìn)行綜合評(píng)分。
資料審查 資料審查 現(xiàn)場檢查/資料審查 資料審查 注:企業(yè)在開展數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作考核時(shí),可靈活參照考核模型內(nèi)容及設(shè)計(jì)考核方案。
注:企業(yè)在開展數(shù)據(jù)認(rèn)責(zé)工作考核時(shí),可靈活參照考核模型內(nèi)容及設(shè)計(jì)考核方
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1
Q/XXX XXXXX—XXXX 2 A
A
附 錄 B附 錄 A (資料性附錄)
數(shù)據(jù)問題分類表 表A.1 數(shù)據(jù)問題分類表 一級(jí)分類 二級(jí)分類 分類描述 數(shù)據(jù)問題 數(shù)據(jù)不規(guī)范 數(shù)據(jù)的定義和取值不滿足相關(guān)規(guī)范要求,如格式、長度、取值范圍等 數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 數(shù)據(jù)未真實(shí)反映業(yè)務(wù)情況,或數(shù)據(jù)未被準(zhǔn)確記錄 數(shù)據(jù)不完整 數(shù)據(jù)的記錄或?qū)傩杂扇笔,未被完整的采?數(shù)據(jù)不一致 數(shù)據(jù)在不同位置存儲(chǔ)內(nèi)容不一致或關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系不一致 數(shù)據(jù)不及時(shí) 數(shù)據(jù)未能及時(shí)獲取、錄入、更新、加工、歸檔、銷毀 非數(shù)據(jù)問題 數(shù)據(jù)定義不清 無法快速清晰識(shí)別數(shù)據(jù)內(nèi)容及含義 數(shù)據(jù)獲取不便 無法快速獲取、使用數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)服務(wù)異常 無法正常完成數(shù)據(jù)的操作及維護(hù) 數(shù)據(jù)展現(xiàn)不全 無法全面的獲取所需要的數(shù)據(jù)內(nèi)容
帶 格 式 的: 附錄表標(biāo)題, 左, 縮進(jìn): 首行縮進(jìn):
0 字符, 段落間距段前: 7.8 磅, 段后: 7.8 磅批注 [A5]: 每張表均應(yīng)在條文中明確提及并編號(hào)。缺少條文提及。
Q/XXX XXXXX—XXXX
3 B
B
附 錄 C附 錄 B (資料性附錄)
數(shù)據(jù)問題影響評(píng)估分類表 數(shù)據(jù)問題影響從影響范圍、影響層級(jí)、影響類型三個(gè)角度進(jìn)行影響評(píng)估。具體內(nèi)容詳見表B.14。
表B.1 數(shù)據(jù)問題影響評(píng)估分類表 影響維度 影響分類 影響分值 影響范圍 個(gè)體 1 局部 2 整體 5 影響層級(jí) 操作 1 策略 2 戰(zhàn)略 5 影響類型 經(jīng)濟(jì)效益 1 內(nèi)部管理 2 法規(guī)監(jiān)督 5 注:影響類型應(yīng)結(jié)合企業(yè)的管理機(jī)制、文化以及相關(guān)領(lǐng)域的管控重點(diǎn)梳理確定;影響分值宜采用非線性遞增數(shù)列,以此凸顯出具有較大影響的數(shù)據(jù)問題。影響分值越高,問題解決越緊迫,數(shù)據(jù)越關(guān)鍵。
帶 格 式 的: 左
Q/XXX XXXXX—XXXX 4 C
C
附 錄 D附 錄 C (資料性附錄)
數(shù)據(jù)責(zé)任分類表 電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)責(zé)任可劃分為數(shù)據(jù)主責(zé)、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)使用、數(shù)據(jù)維護(hù)、數(shù)據(jù)刪除、數(shù)據(jù)技術(shù)責(zé)任,詳情參見表65。
表C.1 數(shù)據(jù)責(zé)任分類表 責(zé)任類型 責(zé)任類型簡稱 責(zé)任類型說明 數(shù)據(jù)主責(zé) P 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)特性定義及維護(hù) 數(shù)據(jù)錄入 C 數(shù)據(jù)產(chǎn)生、錄入 數(shù)據(jù)使用 R 數(shù)據(jù)訪問、使用 數(shù)據(jù)維護(hù) U 數(shù)據(jù)修改、整治 數(shù)據(jù)刪除 D 數(shù)據(jù)刪除、清理 數(shù)據(jù)技術(shù)責(zé)任 I 數(shù)據(jù)技術(shù)支持,統(tǒng)計(jì)、挖掘、技術(shù)變更
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