質(zhì)量索賠管理規(guī)定
發(fā)布時間:2020-08-26 來源: 心得體會 點擊:
名稱 質(zhì)量索賠管理規(guī)定
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一.
目的
為加強產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理,嚴格執(zhí)行公司各類產(chǎn)品從設(shè)計、采購、生產(chǎn)、交付等整個流程的有關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和各工序質(zhì)量,促使全體員工進一步增強責(zé)任感和質(zhì)量意識,保證產(chǎn)品質(zhì)量和工序質(zhì)量的不斷提高,減少或杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生,特制定本管理辦法。
二.
范圍
本規(guī)定適用于鄭州宇傲汽車部件有限公司及相關(guān)聯(lián)外協(xié)廠家。
三.
職責(zé)
3.1
業(yè)務(wù)部:負責(zé)采購合同、質(zhì)量協(xié)議的起草簽訂及進貨產(chǎn)品質(zhì)量信息的傳遞,不合格品索賠處置等工作。
3.2
技術(shù)質(zhì)管部:負責(zé)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件的確立,采購產(chǎn)品的進貨檢驗及不合格品的處理仲裁,對不合格品具有最終裁決權(quán)。
3.3
生產(chǎn)部:負責(zé)提供因采購產(chǎn)品造成的生產(chǎn)停工/返工/返修記錄,并組織實施不合格品的返工/返修工作,協(xié)助技術(shù)質(zhì)檢部進行不合格品的索賠工作。
3.4
財務(wù)部:負責(zé)辦理質(zhì)量賠償費用的財務(wù)結(jié)算手續(xù)。
四 四.
定義 質(zhì)量事故:凡生產(chǎn)(搬運、儲存、設(shè)備改造)和用戶使用過程中,由于操作不當(dāng),違章違紀(jì),判定失誤,搬運保管不良,倉庫保養(yǎng)不善,設(shè)備缺陷或圖紙、工藝、材料錯誤等,致使產(chǎn)品不合格或質(zhì)量不符合有關(guān)規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),造成產(chǎn)品批量報廢或入庫后批量返修或用戶退貨、索賠等。
質(zhì)量協(xié)議:
供方按照國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)簽訂的產(chǎn)品質(zhì)量合約,是采購合同的一部分,也可獨立簽訂質(zhì)量協(xié)議,并具有同等法律效力 批量質(zhì)量問題:同品名或同批次不合格采購產(chǎn)品的數(shù)量大于或等于交檢數(shù)量的 5%時,即為批量質(zhì)量問題。
質(zhì)量損失:指因產(chǎn)品不合格所造成的損失,包括直接損失和附加損失(包括無形損失)。
五. 程序 5.1 公司各部門在處理采購不合格品應(yīng)遵循以下原則:
5.1.1 采取應(yīng)急措施,確保我公司生產(chǎn)延續(xù)性,使供需雙方損失盡可能最小。
5.1.2 采取糾正預(yù)防措施,確保同樣的質(zhì)量問題不重復(fù)出現(xiàn)。
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5.1.3 認真分析質(zhì)量不合格原因,確定對可能給主機廠和我公司造成損失的程度,不合格證據(jù)必須確鑿,必須以雙方確認的書面報告作為理賠的依據(jù)。
5.1.3 對發(fā)現(xiàn)的不合格品,必須及時反饋、處理。
5.2 質(zhì)量索賠原則:
5.2.1 不合格品證據(jù),必須經(jīng)供應(yīng)商書面確認的原則。
5.2.2 不合格品處理,應(yīng)在考慮公司實際的技術(shù)水平基礎(chǔ)上,盡可能減少供需雙方損失。
5.2.3 在保證質(zhì)量及生產(chǎn)進度基礎(chǔ)上,盡量采取讓步降價接收的原則。
5.2.4 重復(fù)發(fā)生,加大賠償比例的原則。
5.2.5 特例原則。
六.質(zhì)量索賠劃分
5.1 客戶索賠:在對客戶進行產(chǎn)品交付及客戶使用過程中,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良或造成客戶生產(chǎn)延遲所造成的客戶索賠(質(zhì)量索賠和停線索賠)。
5.2 對外索賠:針對我司采購的產(chǎn)品件、原材料、生產(chǎn)輔料等,在進廠檢查或者生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者產(chǎn)品來料延遲造成我司生產(chǎn)停滯的情況下,對外協(xié)廠家實施的索賠(質(zhì)量索賠和停線索賠)。
5.2.1 進貨檢驗時的不合格品:退貨或現(xiàn)場挑選/返工/返修,全部損失(直接損失、附加損失)全部由供應(yīng)商承擔(dān)。
5.2.2 對讓步接收的產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品價值及不合格嚴重度,供應(yīng)商承擔(dān)降價 5-20%的賠償損失,則挑選/返工/返修費用由我公司負擔(dān),挑出不合格品退回供應(yīng)商并由供應(yīng)商承擔(dān)退貨損失(退貨運費及不合格品金額),對讓步接收產(chǎn)品,因我公司標(biāo)識不清、記錄、保管及倉儲管理不善而造成的質(zhì)量損失,由我公司相關(guān)部門負擔(dān),對非讓步接收項目出現(xiàn)質(zhì)量損失由供應(yīng)商承擔(dān)。
若因不合格品處理不當(dāng)而造成額外損失,則由處理不當(dāng)?shù)呢?zé)任供應(yīng)商或部門承擔(dān)。
5.2.3 進貨檢驗時判為合格的采購產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時的處理:
A.有儲期、存儲環(huán)境及防護要求的產(chǎn)品,如在進貨檢驗時合格,因存放或存儲環(huán)境防護不當(dāng)造成的產(chǎn)品不合格則由我公司負擔(dān)損失。
B.工藝更改、技術(shù)要求更改所造成的不合格品則由我公司負擔(dān)損失。
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C.特例:為滿足市場急需或為大幅降低成本等經(jīng)公司特許生產(chǎn)所造成的非符合性質(zhì)量損失,由我公司承擔(dān)損失。
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除 A、B、C 三種情況外,所有生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品損失全部由供方負責(zé)。
5.2.4 不合格品通知單、返工/返修通知單、停工記錄單、主機廠提供的不合格報告/索賠單,差旅費用單據(jù)等均可作為質(zhì)量賠償?shù)囊罁?jù)。
七.質(zhì)量事故索賠規(guī)定 細則
1 7.1 客戶索賠
7.1.1 在接受到客戶提供是質(zhì)量事故索賠單據(jù)時,技術(shù)質(zhì)管部將索賠問題進行匯總記錄,同時將匯總后的資料下發(fā)于各部門,并組織各部門責(zé)任人員對索賠問題展開討論,明確產(chǎn)品索賠的根本原因及責(zé)任部門、人員; 7.1.2 責(zé)任部門在 3 個工作日內(nèi)制定改善措施,并以書面文件形式提交技術(shù)質(zhì)檢部,并在7 個工作日內(nèi)將相關(guān)的驗證資料提交; 7.1.3 技術(shù)質(zhì)檢部將責(zé)任部門提交的改善對策及驗證資料進行整理匯總,與主機廠相關(guān)人員進行溝通協(xié)調(diào)撤銷事宜; 7.1.4 在技術(shù)質(zhì)檢部無法協(xié)調(diào)時,由責(zé)任公司副總出面進行溝通; 2 7.2 對外索賠
7.2.1 質(zhì)量索賠項目:
。ˋ)直接損失:采購產(chǎn)品本身不合格及由不合格品所造成的其他產(chǎn)品 A=(不合格品 x 單價 x 數(shù)量+相關(guān)產(chǎn)品報廢數(shù)量 X 單價)x 1.2 (B)附加損失:B=B1+B2+B3+ B4+B5+B6+B7+B8+B9 B1:返工(包括挑選)費=不合格品數(shù)量 x 單件返工工時 x 10 元/小時 B2:輔助材料費=返工/返修所消耗的輔助材料數(shù) x 單價 x 1.2 B3:停工損失費=停工人數(shù) x 停工時間 x 10 元/小時/人 B4:驗證處理費:指處理不合格采購產(chǎn)品質(zhì)量爭議而進行驗證、調(diào)查、取樣、分析等發(fā)生的費用。按支付憑證如實計算。
B5:質(zhì)量信譽損失費:因供應(yīng)商責(zé)任發(fā)生質(zhì)量事故或因采購產(chǎn)品質(zhì)量引起主機廠嚴重投訴,并影響我公司質(zhì)量信譽,按質(zhì)量事故或社會影響嚴重程度對供應(yīng)商處以 5000-50000 元/次的罰款,或取消供貨資格。
B6:處理質(zhì)量事故差旅費:為處理因供應(yīng)商責(zé)任發(fā)生在主機廠內(nèi)質(zhì)量事故所發(fā)生的差
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旅費。
B7:用戶索賠費:由于采購不合格品造成總成不合格,導(dǎo)致主機廠索賠所發(fā)生的費用。
B8:交付延期損失費:因供應(yīng)商原因?qū)е虏少彯a(chǎn)品交付延期,且造成我公司生產(chǎn)秩序受影響時,按以下標(biāo)準(zhǔn)進行索賠:(說明:采購周期以雙方確認交期為準(zhǔn),對少于采購周期的交付時間,不追究供應(yīng)商延期責(zé)任。)
a. 導(dǎo)致缺件/缺陷下線而被迫調(diào)整生產(chǎn)計劃,按 500-3000 元/次索賠。
b. 導(dǎo)致我公司發(fā)貨延期,甚至招主機廠投訴,則按 1000-5000 元/次索賠。
B9:總成件損失費:因供應(yīng)商產(chǎn)品原因?qū)е驴偝僧a(chǎn)品不合格,按總成成本價 x 1.5倍 x 不合格數(shù),本項僅對重要零件有效。
7.2.2 讓步接收:
原則上讓步接收根據(jù)不合格嚴重度及產(chǎn)品價值作降價 5-20%處理. 對新產(chǎn)品開發(fā)/新供應(yīng)商開發(fā)量產(chǎn)確認前或為大幅度降低成本,在認可因內(nèi)工藝水平基礎(chǔ)上而出現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的不合格品,經(jīng)物控部經(jīng)理批準(zhǔn),允許讓步接收而不降低單價。
對讓步接收的產(chǎn)品,供應(yīng)商不再負擔(dān)挑選工時/返工/返修等費用,但對在生產(chǎn)中挑出的有不可返修缺陷的不合格品,退供應(yīng)商并由供應(yīng)商承擔(dān)退貨損失(退貨運費及不合格品金額). 如讓步接收的產(chǎn)品在主機廠處發(fā)生不合格,則根據(jù)實際情況承擔(dān) 4.5.1 中 B5,B6,B7,B9 項損失. 對進貨時檢驗判定為不合格品批,如不影響生產(chǎn),可作退貨處理.如我司生產(chǎn)急需,供應(yīng)商必須無條件接收我司作讓步接收并承擔(dān)損失(降價損失及可能產(chǎn)生的 B8 項交付延期損失費). 讓步接收需經(jīng)供應(yīng)商書面同意,供應(yīng)商應(yīng)在接到我司讓步接收通知 2 個工作日內(nèi)作出回復(fù),否則逾期回復(fù)作同意讓步接收處理。
7.2.3 進貨檢驗時判為合格的采購產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格或在主機廠處發(fā)生不合格時處理:供應(yīng)商負責(zé)直接損失 A+附加損失 B。其中附加損失 B 項中的分項計算按實際發(fā)生的損失項計算。
原則上:對供方不合格程度較輕的產(chǎn)品,為保證我司生產(chǎn)延續(xù)性或簡化索賠手續(xù),可讓步接收的,優(yōu)先按 4.5.2 讓步接收規(guī)定作讓步接收處理. 7.2.4 質(zhì)量協(xié)議的簽訂 7.2.4.1 技術(shù)質(zhì)管部負責(zé)質(zhì)量協(xié)議的起草與簽訂,質(zhì)量協(xié)議需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并蓋章后生效
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實施。其中技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件需經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。
7.2.4.2 質(zhì)量協(xié)議是采購合同是不可分割的部分,是我公司處理采購產(chǎn)品不合格品的依據(jù),是采購合同的附件,具有法律效力。
7.2.4.3 質(zhì)量協(xié)議經(jīng)簽訂后由采購組負責(zé)組織實施,質(zhì)管部對外協(xié)件質(zhì)量判定提出書面證據(jù),對質(zhì)量糾紛負責(zé)作最終裁決。
7.2.5 質(zhì)量索賠與申訴 7.2.5.1 因采購產(chǎn)品不合格在生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn),或需生產(chǎn)部門返工、返修的,則由生產(chǎn)部門提出索賠,并提供相關(guān)證據(jù)(返工/返修單等)交業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部會同質(zhì)管部取證并通知供應(yīng)商,賠償費用按本標(biāo)準(zhǔn)計算后,以“不合格品處理通知單”形式書面向供應(yīng)商提出索賠。
7.2.5.2 在進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品,由質(zhì)管部以“不合格品通知單”形式通知業(yè)務(wù)部,質(zhì)管部根據(jù)生產(chǎn)情況作退貨、讓步接收、返工、返修等處理,并根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)計算賠償費用。
7.2.5.3 所有不合格通知或反饋單必須在 1 個工作日內(nèi)提交采購組,并保留相關(guān)實物、證據(jù)等。
7.2.5.4 供方在接到質(zhì)量索賠單后,如有異議應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)提出,并與質(zhì)管部協(xié)商,否則視作同意處理。
7.2.5.5 供方對質(zhì)量判定有異議時,可書面向業(yè)務(wù)部提出,由業(yè)務(wù)部向公司質(zhì)管部申請重新判定,必要時會同供應(yīng)商一起進行。
7.2.5.6 不合格品通知單由質(zhì)管部經(jīng)辦人提出,質(zhì)管部部長審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),并經(jīng)供方簽名確認后生效。
7.2.5.7 對 5.2.3 條 B,C 款不合格品減免索賠,由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人提出,質(zhì)管部部長審批,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
3 7.3 質(zhì)量賠償結(jié)算:
經(jīng)辦理完畢的不合格品通知單,正本原件交財務(wù)部保管,質(zhì)管部以復(fù)印件存檔。
所有質(zhì)量賠款在貨款中扣除,財務(wù)部開具 17%增值稅發(fā)票。
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