海 寧 市 人 民 代 表 大 會(huì) 常 務(wù) 委 員 會(huì) 公 報(bào)

　 目

　錄

　海寧市第十五屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議 海寧市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議紀(jì)要 ……1 關(guān)于 2018 年審計(jì)工作報(bào)告反映問題整改情況的報(bào)告……王建坤

　3 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于 2018 年審計(jì)反映問題整改情況的報(bào)告 ………………………………………………………………張海波

　19 市服務(wù)業(yè)發(fā)展局關(guān)于 2018 年審計(jì)反映問題整改情況的報(bào)告 ………………………………………………………………曹立群

　20 馬橋街道辦事處關(guān)于 2018 年審計(jì)反映問題整改情況的報(bào)告

　………………………………………………………………湯秋生

　22 關(guān)于《海寧市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中期評(píng)估報(bào)告的說明………………………………………………何必成

　24 《海寧市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中期評(píng)估報(bào)告

　………………………………………………………………………30 關(guān)于海寧市“十三五”規(guī)劃綱要中期執(zhí)行情況的調(diào)研報(bào)告………96 關(guān)于海寧市“十三五”重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃中期執(zhí)行情況的調(diào)研報(bào)告 ………………………………………………………………………101 關(guān)于海寧市“十三五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估報(bào)告的審議意見 ……115 關(guān)于市十五屆人大二次會(huì)議代表建議辦理和市十五屆人大一次會(huì)議 代表建議落實(shí)情況的報(bào)告………………………………馬明浩

　116 市發(fā)展和改革局關(guān)于十五屆人大二次會(huì)議代表建議辦理和一次會(huì)議落實(shí)情況的報(bào)告 …………………………………………何必成

　120 市交通運(yùn)輸局關(guān)于市十五屆人大一次會(huì)議代表建議落實(shí)情況和二次 會(huì)議代表建議辦理情況的報(bào)告 …………………………朱

　炯

　123 關(guān)于市十五屆人大二次會(huì)議代表建議辦理和市十五屆人大一次會(huì)議 代表建議落實(shí)情況報(bào)告的審議意見 ………………………………128 關(guān)于海寧市“低散亂”整治提升和“三改一拆”全面攻堅(jiān)工作情況 的報(bào)告 ……………………………………………………王一鳴

　132

　8 2018 年第 5 5 號(hào) （總第 8 68 號(hào)）

　9 2019 年 1 1 月 22 日出版

　主辦：海寧市人大常委會(huì) 承辦：海寧市人大常委會(huì)辦公室 地址：海寧市海州西路 226 號(hào) 郵編：314400

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 關(guān)于全市“低散亂”整治提升、“三改一拆”全面攻堅(jiān)情況的調(diào)研報(bào)告 ………………………140 關(guān)于全市“低散亂”整治提升、“三改一拆” 全面攻堅(jiān)情況報(bào)告的審議意見…………………147 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn) 2018 年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的決議……………………149 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)海寧市 2018 年地方政府債務(wù)限額的決議……………149 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于同意增列“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的決議 ……149 關(guān)于修改《海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)討論決定重大事項(xiàng)的規(guī)定》的決定 ………………150 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)決定任免名單 ……………………………………………………153 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任免名單 …………………………………………………………153 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任命名單 …………………………………………………………153 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任命名單 …………………………………………………………153 在市十五屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議結(jié)束時(shí)的講話 ………………………………………………154 第十五屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議出（缺）席人員名單 …………………………………………158

　海寧市第十五屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議

　海寧市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十五次會(huì)議紀(jì)要 ……………………………………159 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于召開海寧市第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議的決定 …………………………………………………………………………………………………………159 海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任命名單 …………………………………………………………160 第十五屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議出（缺）席人員名單 …………………………………………160

　審議意見反饋

　海寧市人民政府關(guān)于落實(shí)市十五屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議對(duì)我市旅游工作情況審議意見的報(bào)告 …………………………………………………………………………………………………………161 海寧市人民政府對(duì)市十五屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議關(guān)于2018年1至8月政府投資重大建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況審議意見辦理情況的報(bào)告 ……………………………………………………………162

　制度建設(shè)

　海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)討論決定重大事項(xiàng)的規(guī)定 ………………………………………170

　謝謝觀賞

　海寧市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) 第十四次會(huì)議紀(jì)要

　 海寧市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)于 2018 年 11 月 27 日至 28 日上午舉行了第十四次會(huì)議。

　市人大常委會(huì)主任姚敏忠，副主任孫群、朱祥華、朱海英、徐建英、封敘坤、許建明和25 名委員出席了會(huì)議。市委常委、市監(jiān)察委員會(huì)主任王險(xiǎn)峰，市委常委、市人民政府常務(wù)副市長(zhǎng)王建坤，市人民法院院長(zhǎng)陳建鋼，市人民檢察院檢察長(zhǎng)李斌，市政府有關(guān)工作部門和市直有關(guān)單位的負(fù)責(zé)人，各鎮(zhèn)、街道人大的負(fù)責(zé)人，市人大常委會(huì)各辦事、工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等列席了會(huì)議。市政協(xié)副主席鄭進(jìn)良應(yīng)邀參加會(huì)議。3 名公民旁聽本次會(huì)議的兩次全體會(huì)議。市人大常委會(huì)主任姚敏忠、副主任封敘坤分別主持第一、二次全體會(huì)議。

　一、會(huì)議聽取和審議了市人民政府常務(wù)副市長(zhǎng)王建坤所作的《關(guān)于 2018 年審計(jì)工作報(bào)告反映問題整改情況的報(bào)告》以及市衛(wèi)計(jì)局、市服務(wù)業(yè)發(fā)展局和馬橋街道辦事處關(guān)于本部門（單位）審計(jì)反映問題整改情況的報(bào)告。會(huì)議認(rèn)為，市政府對(duì)整改工作高度重視，力度大、措施實(shí)，取得了階段性成果。會(huì)議建議：一是要強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，提高整改到位率。要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷健全和完善整改機(jī)制，壓實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督促，加大問責(zé)追責(zé)力度，著力提高整改效率和質(zhì)量，推動(dòng)審計(jì)整改工作制度化、長(zhǎng)效化。二是要突出重點(diǎn)，增強(qiáng)審計(jì)針對(duì)性。要突出對(duì)支出預(yù)算和政策措施落實(shí)情況的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目、重要資金的審計(jì)工作力度。三是要強(qiáng)化運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)成果最大化。要通過審計(jì)整改工作推動(dòng)資金到位、項(xiàng)目落地、政策落實(shí)。要把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為財(cái)政資金分配的重要依據(jù)，將審計(jì)整改工作成果及時(shí)運(yùn)用到下一年度預(yù)算編制中，依法加強(qiáng)預(yù)算和績(jī)效管理。

　二、會(huì)議聽取和審議了市發(fā)改局局長(zhǎng)何必成受市人民政府委托所作的《關(guān)于海寧市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要實(shí)施情況的中期評(píng)估報(bào)告》。會(huì)議認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃綱要實(shí)施以來，市政府認(rèn)真落實(shí)五大戰(zhàn)略，綱要確定的主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、重大工程實(shí)施情況總體良好。針對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)乏力，創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力不足，生態(tài)建設(shè)壓力較大，公共服務(wù)存在短板等問題，會(huì)議建議：一是要緊盯目標(biāo)任務(wù)，全力抓好沖刺。要細(xì)化分解任務(wù)、層層壓實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)規(guī)劃明確的重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目、重大舉措的綜合協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌力度，持之以恒抓落實(shí)、全力以赴抓沖刺，特別是要緊抓 9 項(xiàng)約束性指標(biāo)和萬元 GDP 綜合能耗這一難點(diǎn)指標(biāo)做好分析研判，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，確保規(guī)劃目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)和戰(zhàn)略任務(wù)順利完成，切實(shí)維護(hù)“十三五”規(guī)劃綱要的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。二是要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全力補(bǔ)齊短板。進(jìn)一步聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以品質(zhì)智造為抓手，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐；進(jìn)一步聚焦改革創(chuàng)新，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐；進(jìn)一步聚焦品質(zhì)生活，著力提升群眾的獲得感。三要注重科學(xué)謀劃，強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)。要主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)，進(jìn)一步

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 提高政治站位和戰(zhàn)略定位，深入分析、準(zhǔn)確把握穩(wěn)中有變的發(fā)展形勢(shì)，認(rèn)真總結(jié)“十三五”規(guī)劃實(shí)施以來的成功經(jīng)驗(yàn)與有效做法，科學(xué)謀劃，適時(shí)啟動(dòng)“十四五”規(guī)劃的前瞻性研究，進(jìn)一步提高規(guī)劃的指導(dǎo)性和可操作性，確保規(guī)劃與時(shí)俱進(jìn)，取得實(shí)效。會(huì)議要求常委會(huì)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)整理形成審議意見，交市人民政府研究處理。

　三、會(huì)議聽取和審議了市政府辦公室主任馬明浩受市人民政府委托所作的《關(guān)于市十五屆人大二次會(huì)議代表建議辦理和市十五屆人大一次會(huì)議代表建議落實(shí)情況的報(bào)告》以及市發(fā)改局、市交通運(yùn)輸局關(guān)于本部門代表建議辦理落實(shí)情況的報(bào)告。會(huì)議認(rèn)為，市政府及有關(guān)部門高度重視代表建議辦理工作，不斷完善和優(yōu)化辦理工作，代表建議辦理工作取得明顯成效。會(huì)議建議，市政府及有關(guān)部門要進(jìn)一步落實(shí)代表建議辦理責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)建議辦理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。承辦單位要進(jìn)一步落實(shí)跟蹤和協(xié)作辦理機(jī)制，加大辦理力度，形成工作合力。市政府要不斷完善長(zhǎng)效督查機(jī)制，加強(qiáng)指導(dǎo)督查，進(jìn)一步提高辦理質(zhì)量，確保答復(fù)內(nèi)容落實(shí)到位。對(duì)反饋辦理結(jié)果不滿意的建議，市政府要再組織辦理；對(duì)暫時(shí)沒有條件辦理的建議，要向代表解釋清楚。會(huì)議要求常委會(huì)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)整理形成審議意見，交市人民政府研究處理。

　四、會(huì)議聽取和審議了市經(jīng)信局局長(zhǎng)王一鳴受市人民政府委托所作的《關(guān)于全市“低散亂”整治提升、“三改一拆”全面攻堅(jiān)情況的報(bào)告》。會(huì)議認(rèn)為，兩項(xiàng)工作推進(jìn)總體有序有力，但還存在部分工作推進(jìn)不快不平衡，“兩創(chuàng)”中心建設(shè)跟不上騰退企業(yè)安置需求，拆違后土地利用率不高，新發(fā)違建防控亟待加強(qiáng)等情況和問題。會(huì)議建議，一要堅(jiān)定信心，加快推進(jìn)。堅(jiān)持將“發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)、造福一方百姓”作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，緊盯重點(diǎn)難點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力量、工作力量和保障力量，逐個(gè)攻堅(jiān)、各個(gè)突破，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。二要綜合施策，統(tǒng)籌推進(jìn),堅(jiān)持破立結(jié)合，既要強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，通過整治騰出發(fā)展空間，也要以人為本，切實(shí)做好企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型、群眾增收增效等工作，解決好企業(yè)騰退后出路、拆違后土地有效利用、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、群眾就業(yè)、鎮(zhèn)街財(cái)力支撐等問題，通過發(fā)展促進(jìn)整治推進(jìn)。要堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，既要嚴(yán)格執(zhí)法，以有力舉措嚴(yán)控新發(fā)違建，嚴(yán)防安全隱患，也要依法行政，切實(shí)維護(hù)群眾和企業(yè)的合法權(quán)利和合理訴求，不搞“一刀切”、簡(jiǎn)單化，給予優(yōu)質(zhì)小微企業(yè)適當(dāng)?shù)某砷L(zhǎng)空間。三要完善機(jī)制，注重長(zhǎng)效，把“集中整治”與“長(zhǎng)效管理”有機(jī)結(jié)合起來，建立健全日常管護(hù)、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、監(jiān)督考評(píng)等全鏈條工作機(jī)制，推動(dòng)城市建設(shè)和管理步入制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化軌道。會(huì)議要求常委會(huì)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)整理形成審議意見，交市人民政府研究處理。

　五、會(huì)議聽取和審議了市財(cái)政局局長(zhǎng)蔣雪標(biāo)受市人民政府委托所作的《關(guān)于提請(qǐng)審議2018 年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案》及說明、《關(guān)于提請(qǐng)審議海寧市 2018 年地方政府債務(wù)限額的議案》及說明，表決通過了《關(guān)于批準(zhǔn) 2018 年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的決議》、 《關(guān)于批準(zhǔn)海寧市 2018 年地方政府債務(wù)限額的決議》。

　六、會(huì)議聽取和審議了市發(fā)改局局長(zhǎng)何必成受市人民政府委托所作的《關(guān)于提請(qǐng)審議增列“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的議案》，表決通過了《關(guān)于同意增列“十三五”規(guī)劃安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的決議》。

　七、會(huì)議根據(jù)市人民政府曹國(guó)良市長(zhǎng)的提請(qǐng)，決定任命陸斌峰為海寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)，朱利江為海寧市綜合行政執(zhí)法局局長(zhǎng)；決定免去章如強(qiáng)的海寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)職務(wù)，趙亞鋒的海寧市綜合行政執(zhí)法局局長(zhǎng)職務(wù)。

　謝謝觀賞 八、會(huì)議根據(jù)主任會(huì)議的提請(qǐng)，任命王劍文為海寧市人大常委會(huì)辦公室主任，馬利萍為海寧市人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)副主任。免去錢東富的海寧市人大常委會(huì)辦公室主任職務(wù)，吳一平的海寧市人大常委會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)主任職務(wù)，王馬升的海寧市人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)副主任職務(wù)，王云江的海寧市人大常委會(huì)辦公室副主任職務(wù)。

　九、會(huì)議根據(jù)市人民法院陳建鋼院長(zhǎng)、市人民檢察院李斌檢察長(zhǎng)的提請(qǐng)，表決通過了有關(guān)法律職務(wù)任命事項(xiàng)。

　十、會(huì)議根據(jù)主任會(huì)議的提請(qǐng)，表決通過了《海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈海寧市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)討論決定重大事項(xiàng)的規(guī)定〉的決定》。

　十一、會(huì)前開展了集中學(xué)法，內(nèi)容為代表法。會(huì)上，市人民政府常務(wù)副市長(zhǎng)王建坤作了表態(tài)發(fā)言。會(huì)議結(jié)束時(shí)，市人大常委會(huì)姚敏忠主任強(qiáng)調(diào)：關(guān)于審計(jì)工作報(bào)告反映問題整改情況，要常抓不懈，提高整改到位率；要突出重點(diǎn)，增強(qiáng)審計(jì)針對(duì)性；要強(qiáng)化運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)成果最大化。關(guān)于“十三五”規(guī)劃綱要實(shí)施情況中期評(píng)估情況，要堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向抓沖刺，要堅(jiān)持問題導(dǎo)向補(bǔ)短板，要堅(jiān)持效果導(dǎo)向強(qiáng)引領(lǐng)。關(guān)于代表建議辦理和落實(shí)工作情況，要增強(qiáng)行動(dòng)自覺，從“要我辦”向“我要辦”轉(zhuǎn)變；要提高工作質(zhì)量，從“重答復(fù)”向“重辦理”轉(zhuǎn)變；要推進(jìn)陽光辦理，從“節(jié)點(diǎn)公開”向“全過程公開”轉(zhuǎn)變。關(guān)于“低散亂”整治提升和“三改一拆”全面攻堅(jiān)情況，要堅(jiān)定信心、合力攻堅(jiān)；系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進(jìn)；健全機(jī)制、注重長(zhǎng)效。

　此外，姚敏忠主任還就深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、籌備召開好市十五屆人大三次會(huì)議、繼續(xù)深入開展好“大走訪大宣講大解放”活動(dòng)等幾項(xiàng)重要工作提出了要求。

　 關(guān)于 2018年審計(jì)工作報(bào)告反映問題 整改情況的報(bào)告 市人民政府常務(wù)副市長(zhǎng)

　王建坤 2018 年 11 月 27 日

　主任、各位副主任，各位委員：

　現(xiàn)在，我代表市人民政府，向會(huì)議報(bào)告2018 年審計(jì)工作報(bào)告反映問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

　市政府高度重視市人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告的審議意見，9 月 26 日由市府辦下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步明確審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作要求的通知》，對(duì)尚未整改到位的 30 個(gè)事項(xiàng)以問題整改清單形式進(jìn)行了通報(bào)，并明確整改責(zé)任單位和整改時(shí)限要求。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次對(duì)審計(jì)反映的問題作出批示，召集相關(guān)部門研究落實(shí)整改事項(xiàng)。市審計(jì)局組織實(shí)施了跟蹤督促，對(duì)部分尚未整改完畢或雖有措施但整改結(jié)果不明顯的問題，通過下發(fā)整改督查催辦單、上門督查等方式，推動(dòng)審計(jì)整改主體責(zé)任的落實(shí)到位。11 月 13 日，市人大財(cái)經(jīng)委和市審計(jì)

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 局共同召集相關(guān)部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作進(jìn)行座談，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的一些體制性機(jī)制性問題和行業(yè)管理中共性問題的長(zhǎng)效整改和落實(shí)，進(jìn)行專題研究。11 月 16 日，市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)約見鎮(zhèn)（街道）人大代表，由市政府向代表通報(bào)了問題整改落實(shí)情況，并征求代表的意見建議。

　2018 年審計(jì)工作報(bào)告主要反映了六個(gè)方面 31 項(xiàng) 77 個(gè)具體問題，截止 11 月 15 日，已整改到位 64 個(gè)、因不可追溯需今后在工作中予以規(guī)范或通過改革完善體制機(jī)制后解決的 5個(gè)，移送相關(guān)部門正在處理 3 個(gè)，未完全整改到位 5 個(gè)，審計(jì)促進(jìn)整改金額 6.97 億元，制定完善制度和辦法 18 項(xiàng)�，F(xiàn)將主要整改落實(shí)情況報(bào)告如下（具體問題整改情況，詳見附表）：

　一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算管理問題的整改 審計(jì)工作報(bào)告中反映的預(yù)算管理問題，已得到有效整改。相關(guān)非稅收入 62987.71 萬元已上繳入庫(kù)；重復(fù)安排的預(yù)算指標(biāo)或未納入預(yù)算的專項(xiàng)資金已進(jìn)行指標(biāo)核減或調(diào)整預(yù)算1832.82 萬元；部分未統(tǒng)籌的結(jié)余資金和“二次撥付”沉淀資金已上繳市財(cái)政 1594.47 萬元；多獎(jiǎng)、錯(cuò)獎(jiǎng)的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì) 142.57 萬元已全額收回。

　同時(shí)，市財(cái)政局完善了 2019 年度項(xiàng)目預(yù)算編審方式，從總額控制改為逐項(xiàng)審核，有利于進(jìn)一步提高財(cái)政資金的績(jī)效和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。10 月份，市財(cái)政局還開展了部門資金清理工作，目前已收繳各類資金 1.8 億元。

　二、關(guān)于地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控問題的整改 2018 年 7 月，印發(fā)了《海寧市防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，市政府成立由市長(zhǎng)任組長(zhǎng)的地方政府債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，提出了六項(xiàng)具體措施，計(jì)劃用三年時(shí)間打好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保 2018 年起無違規(guī)增量債務(wù)，到 2022 年底，完成存量隱性債務(wù)化解任務(wù)。

　截至 2018 年 9 月底，全市已消化隱性債務(wù)89.12 億元,完成年度消化計(jì)劃的 76.5%。其中：通過積極籌措政府性基金收入消化 18.83 億元，發(fā)行地方政府債券置換隱性債務(wù)消化17.86 億元，終止違規(guī)政府購(gòu)買服務(wù)合同和停止未放款核銷金額 20.93 億元，通過自身收益消化 3.65 億元，盤活存量資產(chǎn)等消化 27.85億元。此外，完成了 5500 萬元國(guó)有企業(yè)償債風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急資金池的籌資任務(wù)。

　三、關(guān)于投融資體制改革和國(guó)資整合問題的整改 2017 年 12 月市政府下發(fā)了《關(guān)于深化我市投融資體制改革實(shí)施意見的通知》，以優(yōu)化國(guó)資布局和國(guó)企轉(zhuǎn)型發(fā)展為切入點(diǎn)，全面深化投融資平臺(tái)改革，加快國(guó)有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略重組。

　針對(duì)審計(jì)提出的綠化資產(chǎn)管理分散問題，朱建軍書記對(duì)審計(jì)專報(bào)作了批示，市國(guó)資局和相關(guān)部門兩次會(huì)商，并對(duì)市級(jí)國(guó)有綠化資源進(jìn)行摸底分析，明確由市交投集團(tuán)牽頭，將分布在市住建局、市農(nóng)經(jīng)局和市城投集團(tuán)的三家綠化企業(yè)整合為擁有施工、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)一體的國(guó)資公司，并進(jìn)行市場(chǎng)化運(yùn)作。

　四、關(guān)于編外合同工管理方面問題的整改 市編委辦、市人社局、市財(cái)政局和市國(guó)資局等部門多次會(huì)商，曹國(guó)良市長(zhǎng)聽取專題匯報(bào)并提出“管起來、聯(lián)起來、嚴(yán)起來”的工作要求。市編委辦、市國(guó)資局分別對(duì)鎮(zhèn)（街道、平臺(tái)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位的編外用工及其所屬國(guó)資公司用工情況開展了為期兩個(gè)月的“地毯式”排摸，核實(shí)用工信息。9 月份出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)（街道）編外用工審批招錄監(jiān)管的意見》，明確了未經(jīng)市編委辦核準(zhǔn)的編外用工，市人社局不予發(fā)布招聘公告，不予辦理社保手續(xù)，市財(cái)政局不予安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算的協(xié)作約束機(jī)制。同時(shí)，對(duì)編外用工的待遇經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算安排，對(duì)利用專項(xiàng)資金、購(gòu)買服務(wù)

　謝謝觀賞 等形式“養(yǎng)人”現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)范清理。編外用工管理已列入市委巡察和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，下一步將結(jié)合本輪機(jī)構(gòu)改革作進(jìn)一步規(guī)范和清理。

　五、關(guān)于政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改 針對(duì)政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，6 月份曹國(guó)良市長(zhǎng)批示要求發(fā)改部門根據(jù)審計(jì)建議研究完善事中事后管理辦法。9 月 28 日，市府辦印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目事中事后監(jiān)管服務(wù)的實(shí)施意見》，強(qiáng)調(diào)在項(xiàng)目審批環(huán)節(jié)、建設(shè)環(huán)節(jié)、工程變更環(huán)節(jié)、招投標(biāo)管理環(huán)節(jié)、竣工驗(yàn)收環(huán)節(jié)和后期管理環(huán)節(jié)等全過程把握事中事后監(jiān)管服務(wù)的重點(diǎn)。

　針對(duì)服務(wù)類單位未按規(guī)定招標(biāo)現(xiàn)象較為普遍問題，10 月份市公管辦制定出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市工程建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)類招投標(biāo)活動(dòng)的通知》，對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中提到的項(xiàng)目單位發(fā)出整改意見書，并約談了相關(guān)負(fù)責(zé)人。

　針對(duì)鎮(zhèn)（街道、平臺(tái)）投資內(nèi)審力量總體薄弱，以及部分協(xié)審單位服務(wù)質(zhì)量不高問題，市審計(jì)局于 9 月份召開了全市中介造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會(huì)議，23 家企業(yè)共 128 名工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T參加，對(duì)協(xié)審質(zhì)量問題突出的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了點(diǎn)名通報(bào)。市交投集團(tuán)、市交通局等單位積極落實(shí)整改，通過增設(shè)內(nèi)審部、內(nèi)部選調(diào)專業(yè)人員負(fù)責(zé)內(nèi)審工作等措施，投資內(nèi)審力量得到加強(qiáng)。海洲街道、丁橋鎮(zhèn)等單位對(duì)涉及問題項(xiàng)目的相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評(píng)教育。

　六、關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改 朱建軍書記對(duì)《審計(jì)發(fā)現(xiàn)我市對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)藥店監(jiān)管存在盲區(qū)》等審計(jì)專報(bào)作出批示。8月份出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付方式改革的意見》，完善了醫(yī)保支付方式。9 月份，市人社局、市衛(wèi)計(jì)局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等部門在全市范圍聯(lián)合開展了對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)單位的專項(xiàng)檢查。

　針對(duì)部分定點(diǎn)藥店存在的問題，審計(jì)移送后，市人社局及時(shí)啟動(dòng)了調(diào)查程序，目前已對(duì)12 家存在違規(guī)行為的定點(diǎn)藥店作出了終止醫(yī)保服務(wù)協(xié)議的處理，對(duì) 4 家違規(guī)超量配售藥品的定點(diǎn)藥店按積分制管理辦法作出記分處理，對(duì)違規(guī)資金 136.09 萬元已收回，并對(duì)其中 2家存在騙保行為的藥店啟動(dòng)了行政處罰程序。同時(shí)，10 月份市人社局與全市各定點(diǎn)藥店重簽了服務(wù)協(xié)議。

　針對(duì)個(gè)別定點(diǎn)醫(yī)院材料違規(guī)定價(jià)收費(fèi)問題，市人社局多次約談相關(guān)醫(yī)院負(fù)責(zé)人，已在10 月份醫(yī)保結(jié)算資金中扣除 200 萬元，其余部分已承諾在 2019 年分期扣除。

　針對(duì)被征地農(nóng)民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期收不抵支問題，7 月份市人社局等三部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整被征地農(nóng)民基本生活保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)問題的通知》，并對(duì)相關(guān)手續(xù)辦理時(shí)效進(jìn)行了明確。

　七、關(guān)于被征地農(nóng)民基本生活保障政策落實(shí)問題的整改 針對(duì)提前政策處理土地管理不到位問題，市國(guó)土局于 9 月份起草了《海寧市關(guān)于規(guī)范預(yù)征地管理的意見（征求意見稿》，已報(bào)市政府審批。

　針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別工作人員違規(guī)辦理被征地農(nóng)民參保手續(xù)問題，市人社局已對(duì) 5 名違規(guī)參保人員辦理了清退手續(xù)，并追回已發(fā)放待遇 15.06 萬元，1 名公安派出所經(jīng)辦人員被辭退，相關(guān)線索作了移送處理。

　針對(duì)少計(jì)提社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金問題，市政府出臺(tái)了《關(guān)于提高國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)提社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)的通知》，明確自 2018 年 3 月 1 日起，將商服、商品住宅用地國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入中社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)由 10%提高至 13%，時(shí)間暫定一年。目前涉及國(guó)有土地出讓收入中少計(jì)提部分

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 已全額補(bǔ)足，涉及國(guó)資收益中少計(jì)提部分已預(yù)算安排 9681 萬元。

　八、關(guān)于市級(jí)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處置審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改 針對(duì)審計(jì)工作報(bào)告反映的垃圾分類處置機(jī)制不完善、處置壓力較大等問題。一是完善了管理體制機(jī)制。2017 年 9 月成立了垃圾終端處置能力提升項(xiàng)目推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工程指揮部。2018 年進(jìn)一步健全了垃圾分類投、收、運(yùn)、處全流程運(yùn)行與監(jiān)管體系。2018 年三季度，兩個(gè)新建工業(yè)垃圾中轉(zhuǎn)站日均處理工業(yè)垃圾已經(jīng)達(dá)到 146 噸，新增 622 家餐飲單位納入餐廚垃圾收處管理，垃圾大分流、減量工作取得進(jìn)展，今年我市獲得了省農(nóng)村生活垃圾治理工作優(yōu)勝。二是加快了垃圾處理項(xiàng)目推進(jìn)，新建垃圾焚燒項(xiàng)目已完成選址環(huán)境評(píng)估和可行性研究批復(fù)，2018 年 10 月完成 EPC 招標(biāo)，相關(guān)基礎(chǔ)工作穩(wěn)步推進(jìn)中。

　九、關(guān)于村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展及扶持政策落實(shí)問題的整改 1 月份市委書記朱建軍、市長(zhǎng)曹國(guó)良先后對(duì)審計(jì)反映問題作出批示，要求整改落實(shí)。在2 月份出臺(tái)的《關(guān)于海寧市第七輪發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)施“強(qiáng)村計(jì)劃”的意見》中，提高了政策扶持的精準(zhǔn)度，鼓勵(lì)村級(jí)發(fā)展經(jīng)營(yíng)性物業(yè)、探索多渠道創(chuàng)收、提升資產(chǎn)效能，增強(qiáng)自身的造血功能。市委市政府加大統(tǒng)籌力度，于 4 月 9 日啟動(dòng)了全省最大的縣（市）級(jí)“飛地”抱團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目，6 個(gè)鎮(zhèn)（街道）59 個(gè)村（社區(qū)）參與抱團(tuán)發(fā)展，項(xiàng)目實(shí)施后，每年將給抱團(tuán)村投資額 10%的固定回報(bào)，促進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收。同時(shí)，積極謀劃鎮(zhèn)級(jí)“飛地”抱團(tuán)項(xiàng)目。

　針對(duì)部分鎮(zhèn)（街道）對(duì)村級(jí)扶持政策落實(shí)不到位問題，下發(fā)了專項(xiàng)整改通知，審計(jì)工作報(bào)告中提到的 4 個(gè)鎮(zhèn)未下?lián)艿呐涮踪Y金已撥補(bǔ)到位。目前其他鎮(zhèn)（街道）中還有部分項(xiàng)目配套補(bǔ)助由于資金緊張、項(xiàng)目未結(jié)束或工程審計(jì)未完成等因素，未全部落實(shí)到位。在第六輪扶持期內(nèi)未落實(shí) 2 畝建設(shè)用地指標(biāo)的重點(diǎn)扶持村（社區(qū)）中，有 8 個(gè)鎮(zhèn)（街道）已落實(shí)指標(biāo)，將未使用的土地指標(biāo)用于第七輪抱團(tuán)項(xiàng)目。

　十、關(guān)于落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和津補(bǔ)貼發(fā)放問題的整改 針對(duì)原計(jì)生指導(dǎo)站套取資金用于業(yè)務(wù)招待的問題，違規(guī)列支資金 5.42 萬元已追回并全額上繳市財(cái)政專戶，財(cái)務(wù)人員被辭退，同時(shí)市衛(wèi)計(jì)局黨委已免去原計(jì)生指導(dǎo)站負(fù)責(zé)人相關(guān)職務(wù)并處黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。針對(duì)個(gè)別單位違規(guī)發(fā)放的問題，已完成資金清退并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話等處理。

　針對(duì)個(gè)人收入分配制度執(zhí)行不嚴(yán)問題，為嚴(yán)肅紀(jì)律，根據(jù)市委的統(tǒng)一部署，2018 年 6 月布置各部門、鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行全面自查自糾，市財(cái)政局、市審計(jì)局組成 4 個(gè)檢查組重點(diǎn)對(duì)鎮(zhèn)（街道）津補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，8 月 5日前違規(guī)發(fā)放、超范圍發(fā)放部分已經(jīng)清退。7月，市人社局向鎮(zhèn)（街道）下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)（街道）收入分配工作的建議》。

　主任、各位副主任、各位委員、各位代表，從有關(guān)部門和單位反饋的審計(jì)整改情況看，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的大部分問題得到了有效整改，應(yīng)收未收或少收、多補(bǔ)的資金已經(jīng)收回，且重視長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，完善了政策制度。對(duì)被審計(jì)單位目前尚未整改到位的事項(xiàng)，主要是有些問題產(chǎn)生的歷史背景和外部條件比較復(fù)雜，整改需要持續(xù)推進(jìn)。市政府將根據(jù)人大常委會(huì)的審議意見，繼續(xù)做好未完成整改事項(xiàng)的跟蹤督促工作，對(duì)整改不力、屢審屢犯的，將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)處理。

　附表：審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改清單

　謝謝觀賞 附表：

　審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改清單 序號(hào)

　整改事項(xiàng)類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　1 一、市本級(jí)財(cái)政及部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況 部 分 非稅 收 入管 理 不到位 金潮實(shí)業(yè)有限公司的轉(zhuǎn)制國(guó)資收益349.52 萬元未作為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入繳庫(kù)。

　已整改 已繳庫(kù) 349.52 萬元。

　2 市人才公寓管理服務(wù)有限公司上繳的租金 312.37 萬元未作為國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入繳庫(kù)。

　已整改 已繳庫(kù) 312.37 萬元。

　3 耕地指標(biāo)費(fèi)收入 62309.01 萬元未作為政府性基金預(yù)算收入繳庫(kù)。

　已整改 已繳庫(kù) 62309.01 萬元。

　4 市交投集團(tuán)所屬港務(wù)公司未按規(guī)定收取戶外廣告資源有償使用費(fèi)，抽查發(fā)現(xiàn)少收部分燈箱廣告費(fèi) 16.81 萬元。

　已整改 已收回 16.81 萬元。

　5 部 分 單位 預(yù) 算編 制 不夠 準(zhǔn) 確完整 市不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 2017 年 4 月追加“不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合（二期）項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi) 300 萬元，后因該項(xiàng)目未完成，年末結(jié)余 268.74 萬元，但 2018 年度預(yù)算又按照 2017 年 5 月政府采購(gòu)合同的金額 473.86 萬元進(jìn)行編制，造成預(yù)算安排重復(fù)。

　已整改 已核減重復(fù)安排的預(yù)算指標(biāo)300萬元。

　6 市服務(wù)業(yè)發(fā)展局的省級(jí)專項(xiàng)資金 390萬元未編入 2017 年年初預(yù)算。

　已整改 已把該資金全額用于服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時(shí)完善部門預(yù)算編制，把上級(jí)補(bǔ)助提前告知部分全部落實(shí)到具體項(xiàng)目，其中該局 2018年預(yù)算編制中納入省發(fā)改委提前告知補(bǔ)助資金 350 萬元。

　7 市衛(wèi)計(jì)局對(duì)集中核算單位資金統(tǒng)存統(tǒng)放的利息未納入所屬單位預(yù)算，2017年利息收入 282.22 萬元（年末累計(jì)未分配利息 849.84 萬元），除分配給所屬單位以外，部分利息收益用于“編外合同工工資”、“援藏捐助”等。

　已整改 市衛(wèi)計(jì)局制定了《市級(jí)公立醫(yī)院銀行存款利息分配管理辦法》，明確今后統(tǒng)存統(tǒng)放的存款利息全額分配給相關(guān)單位，以前年度結(jié)余的利息和 2018 年度存款利息于年底一次性進(jìn)行分配。

　8 馬橋街道總預(yù)算戶 2017 年利息收入459.87 萬元未納入預(yù)算管理，年末累計(jì)結(jié)存 935.48 萬元。

　已整改 馬橋街道辦事處將總預(yù)算戶以前年度結(jié)存利息和當(dāng)年利息收入合計(jì) 1402.82 萬元，納入 2018年調(diào)整預(yù)算收入。

　9 市農(nóng)經(jīng)局利息等收入 58.16 萬元未納入預(yù)算管理。

　已整改 市農(nóng)經(jīng)局將 58.16 萬元利息收入連同2018年和2019年預(yù)計(jì)利息共 130 萬元，一并納入 2019年度部門基本收支預(yù)算。

　10 教育裝備預(yù)算安排相對(duì)不足 教育裝備預(yù)算安排相對(duì)不足。

　已整改 2018 年已追加教育裝備經(jīng)費(fèi)500 萬元，在 5 月出臺(tái)的《關(guān)于全面深化教育改革推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》中明確將加大教育信息化投入，全市教育信息裝備經(jīng)費(fèi)到2020年達(dá)到3000萬

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 序號(hào)

　整改事項(xiàng)類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　元。

　11 一、市本級(jí)財(cái)政及部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況 部 分 單位 結(jié) 余資 金 較大，未有效統(tǒng)籌 原市公共資源交易中心歷年經(jīng)營(yíng)結(jié)余形成的事業(yè)基金 2017 年初余額達(dá)314.12 萬元。

　已整改 已上繳市財(cái)政 314.12 萬元。

　12 市農(nóng)經(jīng)局本級(jí)和下屬事業(yè)單位經(jīng)常性經(jīng)費(fèi) 2017 年末結(jié)余 1094.47 萬元，其中 1042.19 萬元為歷年結(jié)余。

　整改中 留存資金主要用于彌補(bǔ)單位年度預(yù)算不足，將根據(jù)市財(cái)政統(tǒng)一要求進(jìn)行處理。

　13 農(nóng)經(jīng)系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位改制工作已完成，但因改制設(shè)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦公室賬戶，2017年末銀行存款余額615.13萬元未及時(shí)清理處置。

　整改中 （歷史遺留問題）

　10 月市農(nóng)經(jīng)局會(huì)同市財(cái)政局召集相關(guān)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行移交協(xié)商，目前相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)正在辦理，待處置完畢后，進(jìn)行全面清理。

　14 財(cái) 政 獎(jiǎng)勵(lì) 資 金管 理 不到位 市人社局將企業(yè)所得稅入庫(kù)數(shù)當(dāng)作地方財(cái)政貢獻(xiàn)額基數(shù)進(jìn)行兌現(xiàn)，多獎(jiǎng)勵(lì) 2家企業(yè)領(lǐng)軍人才企業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì) 130.41萬元。

　已整改 已收回多補(bǔ)資金 130.41 萬元。

　15 市經(jīng)信局兌現(xiàn)的進(jìn)口設(shè)備獎(jiǎng)勵(lì)中，有 1家不符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的企業(yè)錯(cuò)獎(jiǎng) 4 萬元，有 2 家企業(yè)的非生產(chǎn)性設(shè)備投入多獎(jiǎng)勵(lì) 8.16 萬元。

　已整改 已收回錯(cuò)補(bǔ)資金 12.16 萬元。

　16 部 分 預(yù)算 單 位“ 二 次撥付”資金沉淀 市安監(jiān)局委托海職高開展安管員和負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，在海職高培訓(xùn)項(xiàng)目 2017 年初結(jié)余 31.87 萬元的情況下，當(dāng)年仍撥付其專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)31.45萬元，至2018年 4 月底累計(jì)結(jié)余 48.19 萬元。

　已整改 經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示同意，將培訓(xùn)費(fèi)結(jié)余資金用于海職高學(xué)生宿舍改造采購(gòu)空調(diào)和線路改造等（以追加預(yù)算指標(biāo) 47 萬元形式安排）。

　17 “農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證測(cè)繪外包服務(wù)”項(xiàng)目預(yù)算編制在市經(jīng)管站，合同由市農(nóng)經(jīng)局簽訂。2017 年市經(jīng)管站將 1002 萬元轉(zhuǎn)撥至農(nóng)經(jīng)局，2018 年 4 月底結(jié)余 956.23 萬元。

　已整改 因農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作涉及面廣量大，環(huán)節(jié)較多，整體工作進(jìn)度有所推遲，2018 年 8 月市財(cái)政已收回 500萬元結(jié)余資金，其余按合同約定分期支付，待項(xiàng)目完成后統(tǒng)一清算。

　謝謝觀賞 序號(hào)

　整改事項(xiàng)類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　18 “ 政 府采購(gòu)類”調(diào) 整 指標(biāo) 的 使用 率 較低 “政府采購(gòu)類”調(diào)整指標(biāo)的使用率較低。

　已整改 2018 年市財(cái)政局已對(duì)“非政府采購(gòu)類”指標(biāo)調(diào)整為“政府采購(gòu)類”的條件進(jìn)行了嚴(yán)格控制。抽查的采購(gòu)單位中，市市場(chǎng)監(jiān)管局采購(gòu)后未使用的電腦和打印機(jī)已分配給新入職人員使用，結(jié)余的采購(gòu)指標(biāo) 5.13 萬元已用于采購(gòu)空調(diào)；市財(cái)政局 2017 年部分政府采購(gòu)當(dāng)年未全部支付，2018年已完成支付。

　19 一、市本級(jí)財(cái)政及部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)情況 編 外 合同 工 管理 有 待加強(qiáng) 鎮(zhèn)（街道）編外合同工管理不規(guī)范。2017 年末全市 12 個(gè)鎮(zhèn)（街道）核定編外合同工總?cè)藬?shù)為 2079 人，但實(shí)有各類編外人員 2881 人，其中納入市編委辦“實(shí)名制系統(tǒng)”管理的僅 1858 人。

　已整改 市編委辦等四部門摸底調(diào)查后，于 2018 年 9 月聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)（街道）編外用工審批招錄監(jiān)管的意見》，管理機(jī)制得到理順。

　20 2017 年部分未辦理編外合同工核準(zhǔn)手續(xù)的單位仍安排人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。市教育園區(qū)管理中心的 6 名編外合同工預(yù)算 21.54 萬元。市老干部活動(dòng)中心的 3名編外合同工預(yù)算 10.68 萬元。

　已整改 市老干部活動(dòng)中心已在 2018 年預(yù)算編制時(shí)進(jìn)行了糾正；教育系統(tǒng)超退休年齡編外用工人數(shù)較多，在 2019 年預(yù)算編審時(shí)，嚴(yán)格按照市編委辦核準(zhǔn)備案數(shù)編制預(yù)算，其余人員經(jīng)費(fèi)通過提高生均定額的方式予以解決。

　21 部分市級(jí)機(jī)關(guān)編外合同工薪酬發(fā)放超預(yù)算。市衛(wèi)計(jì)局下屬 4 家單位 2017 年度編外合同工實(shí)際支出超預(yù)算 78.18萬元，人均發(fā)放額 4.77 萬元至 8.39萬元不等。

　已整改 市衛(wèi)計(jì)局制定了《衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)公益一類單位編外合同工工資管理辦法》。原市計(jì)生站對(duì)無預(yù)算資金保障的 2 名編外合同工以及超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬的財(cái)務(wù)人員周某進(jìn)行了解聘，并對(duì)周某 2015年 8 月至 2018 年 6 月期間超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的 58711 元資金進(jìn)行了清退。

　22 二、圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”開展審計(jì)的情況 地 方 政府 債 務(wù)風(fēng) 險(xiǎn) 管控情況 債務(wù)管控機(jī)制執(zhí)行還不夠到位。2017年有 4 家單位突破年初融資計(jì)劃舉借債務(wù)，且未按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和備案。2018年一季度有16筆共12.08億元新增融資方案未按規(guī)定報(bào)債務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

　已整改 2018 年 7 月，市委辦、市府辦聯(lián)合印發(fā)了《海寧市防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》，明確各債務(wù)單位經(jīng)市政府會(huì)議審議核定債務(wù)限額后，由市國(guó)資局在限額內(nèi)下達(dá)各單位年度融資計(jì)劃和償還計(jì)劃，原則上不得突破。同時(shí)，對(duì)舉借政府債務(wù)和非政府債務(wù)的融資程序、需要備案的融資材料等進(jìn)行了具體規(guī)定，對(duì)市財(cái)政局、市國(guó)資局和市債管辦的職能進(jìn)行了區(qū)分明確。

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　整改事項(xiàng)類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　23

　存量不規(guī)范融資金額較大。截止 2018年 3 月底共有不規(guī)范融資 33 筆，合同金額 264.22 億元（已放款 117.82 億元）。

　整改中（體制機(jī)制問題）

　33 筆不規(guī)范融資中已整改到位13 筆，其中償還到期債務(wù) 3 筆，金額 11.95 億元，超范圍政府購(gòu)買服務(wù) 10 筆，金額 52.28 億元，已于2018年4月簽訂終止協(xié)議。對(duì)已單方面發(fā)函撤銷及擴(kuò)大政府購(gòu)買服務(wù)范圍融資的，由地方金融監(jiān)管部門從規(guī)范管理角度跟蹤落實(shí)，督促金融機(jī)構(gòu)與債務(wù)單位探索新的融資模式和擔(dān)保方式置換存量債務(wù)。

　24

　 部分鎮(zhèn)財(cái)政支出和債務(wù)化解壓力較大。截至 2017 年底，周王廟、斜橋、丁橋等鎮(zhèn)累計(jì)財(cái)政赤字均超過 2 億元，財(cái)政剛性支出和債務(wù)化解的壓力仍較大。

　整改中（體制機(jī)制問題）

　三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定了分年消赤計(jì)劃：2018 年累計(jì)已消赤 1.14 億元，剩余部分 2019 年-2022 年逐年消化。同時(shí)，2018 年 7 月，市人大常委會(huì)出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)鎮(zhèn)人大預(yù)算審查監(jiān)督的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)范預(yù)算管理，加強(qiáng)審查監(jiān)督，嚴(yán)控財(cái)政支出規(guī)模。

　25 二、圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”開展審計(jì)的情況 市 保 障性 安 居工 程 審計(jì)情況 土 壤 污染 防 治專 項(xiàng) 審計(jì) 調(diào) 查情況 收入審核操作細(xì)則不夠明確。根據(jù)規(guī)定，保障房申請(qǐng)家庭“申請(qǐng)前 12 個(gè)月”人均年支配收入不得超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，但抽查發(fā)現(xiàn)，申請(qǐng)家庭上報(bào)收入的時(shí)間區(qū)間、實(shí)際核定收入的區(qū)間與實(shí)施細(xì)則規(guī)定的區(qū)間不一致，影響收入核定結(jié)果的準(zhǔn)確性。

　已整改 市住建局在 2018 年度保障房實(shí)施細(xì)則中進(jìn)行了完善，明確申請(qǐng)家庭的收入條件為，人均年收入低于市統(tǒng)計(jì)局公布的上一年度本市城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入的 80%，明確核對(duì)收入的時(shí)間點(diǎn)“以海寧市低收入家庭收入核對(duì)中心核對(duì)的時(shí)間點(diǎn)年收入為準(zhǔn)”。

　26 經(jīng)濟(jì)適用住房保障對(duì)象資格審核存在不到位情況。抽查發(fā)現(xiàn)，有 1 戶不符合條件的家庭享受保障資格，1 戶家庭超面積享受保障房待遇。

　已整改 市房委辦已取消了不符合條件的申請(qǐng)家庭保障資格并已辦理退房手續(xù)，超面積享受的申請(qǐng)家庭已補(bǔ)交房款差價(jià) 34840 元（減少享受面積 10 平方米）。

　27 土壤污染分類管控和土壤污染源頭防治工作有待加強(qiáng)，部門協(xié)作機(jī)制不健全。

　已整改 2018 年 5 月成立了海寧市土壤污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制。10 月由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)土壤污染防治專項(xiàng)審計(jì)問題整改的通知》，要求建立長(zhǎng)效管理體系，對(duì)全市各類用地實(shí)行分類管控，對(duì)工業(yè)企業(yè)退役場(chǎng)地采取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和管控，全面推進(jìn)全市土壤污染防治各項(xiàng)工作。

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　整改事項(xiàng)類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　28 2017 年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的 82.12 公頃“退二進(jìn)三”地塊，涉及部分工業(yè)用地變更，但未開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查評(píng)估。

　已整改 已要求在控制性詳細(xì)規(guī)劃的編制、調(diào)整管控辦理過程中，將疑似污染地塊和污染地塊信息作為規(guī)劃編制的必要基礎(chǔ)資料，充分考慮污染地塊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，合理確定土地用途。

　29 部分工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記制度未嚴(yán)格執(zhí)行，存在未編制申報(bào)《危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃》、年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符等問題。

　已整改 對(duì)工業(yè)企業(yè)危險(xiǎn)廢物嚴(yán)格執(zhí)行申報(bào)登記制度，上報(bào)數(shù)據(jù)以轉(zhuǎn)移聯(lián)單為準(zhǔn)。

　30 二、圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”開展審計(jì)的情況

　河道淤泥部分未經(jīng)檢測(cè)直接排放農(nóng)田存在“二次污染”風(fēng)險(xiǎn)，2016 至 2017年度累計(jì)完成的 546 個(gè)河段清淤工程中，通過吸漿泵直接排入農(nóng)田進(jìn)行肥田處理的共 284.84 萬立方米、占淤泥總量的 92.4%，其中經(jīng)采樣檢測(cè)的僅22.47 萬立方米。

　已整改 制定了《海寧市河湖（池塘）清淤項(xiàng)目淤泥檢測(cè)及處置管理辦法》，進(jìn)一步明確清淤檢測(cè)和處置監(jiān)管，在重點(diǎn)區(qū)域（集鎮(zhèn)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、已騰退的原有工業(yè)區(qū)）河道開展淤泥抽檢的基礎(chǔ)上，對(duì)其余清淤項(xiàng)目增加檢測(cè)比例，抽檢率從原來的 8%提高到 15%左右。結(jié)合檢測(cè)結(jié)果采用還桑肥田、集中堆放等多樣化處置方式妥善處置，并建立工作臺(tái)賬。

　31 市 垃 圾轉(zhuǎn) 運(yùn) 處置 專 項(xiàng)審 計(jì) 調(diào)查情況 垃圾“大分流、小分類”工作未全面推開，分類處置機(jī)制尚不完善。大部分工業(yè)垃圾混入生活垃圾處置，餐廚垃圾收運(yùn)處置不到位。

　已整改 2018 年制定出臺(tái)了《2018 年海寧市城鄉(xiāng)垃圾分類工作實(shí)施方案》《海寧市城鎮(zhèn)生活垃圾分類監(jiān)督考核辦法》等制度，今年三季度兩個(gè)新建工業(yè)垃圾中轉(zhuǎn)站日均處理工業(yè)垃圾已經(jīng)提高到 146 噸，新增 622 家餐飲單位納入了餐廚垃圾收處管理，今年我市獲得省農(nóng)村生活垃圾治理工作優(yōu)勝。截止 2018 年 10 月底，新建垃圾終端處理項(xiàng)目已完成選址環(huán)境評(píng)估、可行性研究批復(fù)和 EPC 招標(biāo)，相關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)中。

　32 垃圾處置壓力較大。生活垃圾焚燒處理項(xiàng)目規(guī)劃啟動(dòng)不及時(shí)，垃圾終端處置能力缺口較大，垃圾外運(yùn)后續(xù)跟蹤監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)和成本較高。

　已整改 33 三、政策措施貫徹落實(shí)審計(jì)情況 國(guó) 資 管理 審 計(jì)情況 綠化資產(chǎn)管理分散，部分綠化資產(chǎn)績(jī)效不高。

　已整改 明確由市交投集團(tuán)牽頭，將分布在市住建局、市農(nóng)經(jīng)局和市城投集團(tuán)的三家綠化企業(yè)整合為擁有施工建設(shè)和養(yǎng)護(hù)一體的國(guó)資公司，11 月 11 日組建方案已書面征求相關(guān)單位意見。其他部門的綠化資源待公司運(yùn)作后視情況納入。

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　狀態(tài)

　整改情況

　34 國(guó)有企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資的核算不夠規(guī)范，一定程度上影響國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模。目前，我市部分國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資單一按成本法進(jìn)行核算，而沒有按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定根據(jù)股權(quán)投資的實(shí)際具體情況加以區(qū)分，影響國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模的完整反映。

　已整改 市實(shí)業(yè)集團(tuán)正在進(jìn)行投融資體制改革，其中浙江司必林糖果有限公司正在實(shí)施解體清算，其他企業(yè)將通過董事會(huì)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資核算方法的調(diào)整作出決議。經(jīng)編園區(qū)未采用權(quán)益法核算的企業(yè)中，嘉豐擔(dān)保股份有限公司已改用權(quán)益法核算；中鑫創(chuàng)業(yè)有限公司因經(jīng)編園區(qū)和市實(shí)業(yè)集團(tuán)（各占 50%）雙方股東未達(dá)成一致意見，暫按成本法核算，下一步將分設(shè)為兩家企業(yè)，采取權(quán)益法核算。

　35 三、政策措施貫徹落實(shí)審計(jì)情況 市 被 征地 農(nóng) 民基 本 生活 保 障政 策 落實(shí) 審 計(jì)情況 提前政策處理土地管理不到位。提前政策處理土地實(shí)施單位及責(zé)任主體為各鎮(zhèn)（街道），但部分單位未建立相關(guān)臺(tái)賬，市級(jí)部門對(duì)提前政策處理的土地規(guī)模、區(qū)域范圍及參保指標(biāo)核定使用情況也未能準(zhǔn)確和動(dòng)態(tài)掌握。同時(shí)，因底數(shù)不清，市統(tǒng)征辦未能及時(shí)與鎮(zhèn)（街道）對(duì)提前政策處理土地所墊付的社保費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。

　已整改 2018 年 9 月，市國(guó)土資源局起草了《海寧市關(guān)于規(guī)范預(yù)征地管理的意見（征求意見稿）》，已報(bào)市政府審批。自 2017 年 5 月1日起要求提前政策處理土地按依法征地程序規(guī)范操作。同時(shí)，今年以來，已對(duì) 7 個(gè)鎮(zhèn)（街道）的 163 份征地協(xié)議進(jìn)行了社保墊付資金的返還結(jié)算，涉及參保人數(shù) 2461 人，結(jié)算社保資金7733.86 萬元。

　36 個(gè)別工作人員違規(guī)辦理被征地農(nóng)民參保手續(xù)。鹽官鎮(zhèn)中新村、鹽官度假區(qū)管委會(huì)征遷辦相關(guān)工作人員 2013 年違規(guī)為 3 名親屬（非本村戶籍）辦理參保手續(xù)，并領(lǐng)取保障金 10.99 萬元。

　已整改 市人社局已對(duì) 5 名違規(guī)參保人員辦理了清退手續(xù)，并追回已發(fā)放待遇 15.06 萬元，1 名公安派出所經(jīng)辦人員已被辭退，審計(jì)將問題線索已移送相關(guān)部門處理。

　37 長(zhǎng)安鎮(zhèn)肖王村、老莊村存在類似情況，共 2 人違規(guī)獲得參保資格。

　已整改 38 信息共享機(jī)制不到位。截至 2017 年 9月，有 83 個(gè)參保死亡人員尚未辦理退休待遇終止一次性支付結(jié)算手續(xù)，其中有 25 人超發(fā)放 1 萬元以上，最多的一位超發(fā) 7.52 萬元。

　已整改 截止 11 月 20 日，83 名尚未辦理退休待遇終止一次性支付結(jié)算手續(xù)的參保死亡人員中，已辦理 62 人，對(duì)尚余 21 人進(jìn)行了書面催辦。

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　狀態(tài)

　整改情況

　39 少計(jì)提社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。2005 年至 2017 年 8 月底，我市國(guó)有土地有償使用收入及國(guó)資收益中提取的社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金比省規(guī)定的額度少計(jì)提41757.42 萬元。

　已整改 市政府出臺(tái)了《關(guān)于提高國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入計(jì)提社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金標(biāo)準(zhǔn)的通知》，自2018 年 3 月 1 日起，將商服、商品住宅用地國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入中社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)由 10%提高至 13%，截止 2018 年 9 月底，已從土地出讓金中補(bǔ)提 2.53 億元，增提2.02 億元。國(guó)資收益中少提取的社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，2017年已安排 6889 萬元，2018 年預(yù)算安排補(bǔ)充 2792 萬元。

　40 三、政策措施貫徹落實(shí)審計(jì)情況 市基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)情況 部分藥店涉嫌通過虛假銷售手段騙取醫(yī)保基金。海寧市錢塘江壽爾康藥店等 4 家定點(diǎn)零售藥店，涉嫌通過虛開“隨貨同行單”等藥品采購(gòu)資料、虛假銷售等方式，應(yīng)對(duì)監(jiān)管部門對(duì)藥品進(jìn)銷存的日常檢查，2015 年以來涉及的醫(yī)保資金違規(guī)結(jié)算金額達(dá) 135 萬元。

　已整改 市人社局及時(shí)啟動(dòng)了調(diào)查程序，目前已對(duì) 12 家存在違規(guī)行為的定點(diǎn)藥店作出了終止醫(yī)保服務(wù)協(xié)議的處理，對(duì) 4 家違規(guī)超量配售藥品的定點(diǎn)藥店按《積分制管理辦法》作出記分處理，違規(guī)資金 136.09 萬元已收回，并對(duì)其中 2 家涉嫌騙保的藥店啟動(dòng)了行政處罰程序。10 月份與全市各定點(diǎn)藥店重新簽訂了完善后的服務(wù)協(xié)議，進(jìn)一步完善準(zhǔn)入和退出機(jī)制。

　41 三、政策措施貫徹落實(shí)審計(jì)情況 市基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金專項(xiàng)審計(jì)情況 部分定點(diǎn)零售藥店存在違規(guī)留存參保人員市民卡以及違規(guī)超量配售藥品等問題，影響醫(yī)保資金結(jié)算。

　已整改 42 個(gè)別醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院部分醫(yī)用材料定價(jià)收費(fèi)違反服務(wù)協(xié)議的約定，“圈套器”“人工晶體”等 4 種材料的定價(jià)未執(zhí)行我市醫(yī)保定點(diǎn)管理服務(wù)協(xié)議有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的約定，三年涉嫌違規(guī)多收費(fèi)達(dá) 666.60 萬元。

　已整改 市人社局多次約談相關(guān)醫(yī)院負(fù)責(zé)人，已在 2018 年 10 月醫(yī)保結(jié)算資金中扣除 200 萬元，其余部分已承諾 2019 年分期扣除。同時(shí) 2018 年 8 月出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付方式改革的意見》。

　43 被征地農(nóng)民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期收不抵支。近幾年依賴被征地農(nóng)民生活保障基金的轉(zhuǎn)入得以維持支出，如剔除2016年和2017年轉(zhuǎn)入的5000萬元、12000 萬元，2015 年至 2017 年我市被征地農(nóng)民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)期正常收支均出現(xiàn)赤字。

　已整改 2018 年 7 月，市人社局等三部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整被征地農(nóng)民基本生活保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)問題的通知》，提高了基本生活保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和大病醫(yī)療統(tǒng)籌繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)相關(guān)手續(xù)辦理時(shí)效進(jìn)行明確。

　謝謝觀賞 謝謝觀賞 序號(hào)

　整改事項(xiàng)類別

　具體問題

　整改

　狀態(tài)

　整改情況

　44 村 級(jí) 集體 經(jīng) 濟(jì)發(fā) 展 及政 策 扶持 落 實(shí)審 計(jì) 情況 村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠平衡，部分村對(duì)上級(jí)補(bǔ)助收入依賴仍較強(qiáng)。2016 年有 69 個(gè)村的經(jīng)營(yíng)性凈收益相比 2013年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),占比 37.9%；村級(jí)“造血功能”尚未健全，經(jīng)營(yíng)性凈收益占經(jīng)常性收入的比重逐年下降。

　已整改 2018 年 2 月我市印發(fā)了《關(guān)于海寧市第七輪發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)施“強(qiáng)村計(jì)劃”的意見》，鼓勵(lì)村級(jí)發(fā)展經(jīng)營(yíng)性物業(yè)、探索多渠道創(chuàng)收、提升資產(chǎn)效能，增強(qiáng)自身的造血功能。市級(jí)加大統(tǒng)籌力度，2018 年啟動(dòng)了市級(jí)“飛地”抱團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目，全市 59 個(gè)村參與抱團(tuán)發(fā)展，項(xiàng)目實(shí)施后，每年將給抱團(tuán)村投資額 10%的固定回報(bào)（平均每個(gè)村 70 萬元/年）。

　45 部分鎮(zhèn)（街道）對(duì)村級(jí)扶持政策落實(shí)不夠到位。在抽查的 7 個(gè)鎮(zhèn)（街道）中有4 個(gè)鎮(zhèn)的配套資金 1415.16 萬元未及時(shí)到...

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