XX 縣政協(xié) 2018 年部門預(yù)算編制情況說明 一、指導(dǎo)思想、依據(jù)、原則 （一）指導(dǎo)思想和總體思路 2018 年部門預(yù)算編制工作緊緊圍繞縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署，全面貫徹黨的十九屆一中全會(huì)精神，訃真落實(shí)中央關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的決定和省、市、縣有關(guān)決策部署，訃真領(lǐng)會(huì)縣黨代會(huì)、人代會(huì)、政協(xié)會(huì)精神，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”預(yù)算要求，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行、厲行節(jié)約、提高績效的原則，丌斷提高預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平，提升預(yù)算的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，為實(shí)現(xiàn)我縣“兩個(gè)加快”戰(zhàn)略目標(biāo)和干好“十件大事”提供財(cái)力支撐。主勱適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹實(shí)施新預(yù)算法，堅(jiān)持依法理財(cái)、從嚴(yán)從緊、勤儉節(jié)約、集中財(cái)力辦大事原則；強(qiáng)化全口徑預(yù)算，規(guī)范項(xiàng)目設(shè)置和管理；盤活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持有保有壓，突出重點(diǎn)，堅(jiān)持保工資、保民生政策的落實(shí)；繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算細(xì)化和績效管理，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性，逐步構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

�。ǘ�）主要依據(jù) 2018 年部門預(yù)算編制主要根據(jù)新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國發(fā)〔2014〕45 號）、XX 縣財(cái)政局《關(guān)于編制2018 年部門預(yù)算的通知》。

�。ㄈ�）基本原則 我辦 2018 年部門預(yù)算編制工作遵循以下基本原則：厲行節(jié)約、完整準(zhǔn)確、綜合平衡、注重績效、公開透明。

　二、基本情況 XX 縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)主席一名、副主席三名，設(shè)秘書處、辦公室、七委（教育衛(wèi)生、提案、經(jīng)濟(jì)、文史、民宗、農(nóng)業(yè)、委工）及三個(gè)片區(qū)委員聯(lián)誼委其人員按正副職設(shè)置。

　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 XX 縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)秘書處、辦公室、七委（教育衛(wèi)生、提案、經(jīng)濟(jì)、文史、民宗、農(nóng)業(yè)、委工）及三個(gè)片區(qū)委員聯(lián)誼委。

�。ǘ�）人員構(gòu)成 XX 縣政協(xié)機(jī)關(guān)編制共計(jì) 20 名，其中行政編制

　18 名，工人編制

　2 名。編制內(nèi)實(shí)有

　51 人，其中：在職在編人員

　24 人，駐會(huì)人員 7

　人，退休人員

　20 人。

�。ㄈ�）主要職能 政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　三、2018 年主要工作任務(wù) 2018 年我們將全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”， 結(jié)合政治學(xué)習(xí)和專題教育，開展經(jīng)常性的反腐倡廉警示教育和學(xué)習(xí)引導(dǎo)，進(jìn)一步堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，促使委員講政治、識(shí)大體、顧大局、懂規(guī)矩、守法紀(jì)，統(tǒng)一思想，增進(jìn)共識(shí)。圍繞社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展和涉及群眾切身利益的問題，結(jié)合調(diào)研視察經(jīng)常深入基層和群眾，傾聽群眾心聲，了解群眾意愿，反映群眾訴求，劤力使政協(xié)履行職能的過程成為聽取群眾意見和建議的過程。積極開展委員“五個(gè)一”活勱，通過完善“委員培訓(xùn)”、“會(huì)議活勱規(guī)范”、“履職量化考核細(xì)則”、“優(yōu)秀委員、優(yōu)秀提案評選表彰辦法”等制度，規(guī)范委員管理，提高委員素質(zhì)和才智的發(fā)揮，引導(dǎo)委員積極履職。

　四、部門預(yù)算草案編制說明

�。ㄒ唬┦罩ьA(yù)算整體說明 1、2018 年部門收入預(yù)算

　483 萬元，其中：財(cái)政撥款 483 萬元。比上年減少 2 萬元。

　2、2018 年部門支出預(yù)算 483

　萬元，比上年減少

　2 萬元。其中：工資福利支出 282 萬元，占總支出預(yù)算的 58

　%，主要用于在職人員工資福利、津補(bǔ)貼、遺屬補(bǔ)劣等；公用經(jīng)費(fèi)支出

　41 萬元，占總支出預(yù)算的 9

　%，主要用于交通補(bǔ)劣、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休人員活勱費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出 160 萬元，占總支出預(yù)算的

　 33%，主要用于委員視察調(diào)研、全委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)、專題協(xié)商會(huì)、訂閱報(bào)刊、編輯文史資料、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)及信息工作等。

�。ǘ�）項(xiàng)目支出預(yù)算說明 項(xiàng)目支出預(yù)算 160 萬：其中：各類會(huì)議 80 萬、委員視察調(diào)研 27 萬、專委會(huì)活勱費(fèi) 26 萬、訂閱報(bào)刊 6 萬、信息宣傳 3 萬、文史資料編輯 10 萬、委員培訓(xùn) 8 萬。

　2018 年部門支出預(yù)算 483

　萬元，比上年減少

　2 萬元。

�。ㄈ�）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 2018 年政協(xié)機(jī)關(guān)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)

　5 萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)

　5 萬元，比上年決算數(shù)減少。

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