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安全生產(chǎn)文件與資料識(shí)別和制度

發(fā)布時(shí)間:2020-11-08 來源: 演講稿 點(diǎn)擊:

 安全生產(chǎn)文件與資料識(shí)別和制度

 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)我公司化系統(tǒng)文件與資料的識(shí)別、控制和,并根據(jù)生產(chǎn)的變化,及時(shí)給予修訂或廢除,依據(jù)生產(chǎn)的需求及時(shí)建立、更新化文件與資料,確保各項(xiàng)規(guī)章的產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制各個(gè)環(huán)節(jié)的及時(shí)性和有效性,和防止使用失效或作廢文件與資料,特制定本。

 第二條 本適用于新疆瑞倫礦業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)公司化系統(tǒng)文件和資料的識(shí)別、控制與管理。

 第三條 公司各部門科室職責(zé) 1.?安技部是化系統(tǒng)文件和資料的主控部門,負(fù)責(zé)組織以及程序文件的編制、修改、發(fā)放、回收和管理。各有關(guān)部門科室均需予以配合。

 2. 外部文件包括、、規(guī)章、及規(guī)范性文件,由相關(guān)部門科室識(shí)別、控制,室備案。

 3. 各使用部門科室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)化文件的識(shí)別和保管。

 第二章 細(xì) 則 第四條 公司的化系統(tǒng)文件分類為:

 1.?。

 2. 程序文件。

 3. 外部文件,包括:、、法令、、規(guī)范、、設(shè)備(材料)技術(shù)資料、上級(jí)主管部門及地方政府下發(fā)的文件。

 4.?記錄。

 第五條?化系統(tǒng)文件的制定 1.?由科組織編制。

 2. 程序文件由科組織主管該項(xiàng)工作的部門科室編制,并且要有員工參與。

 第六條 文件的評(píng)審 安技部負(fù)責(zé)組織人員對(duì)已編制的文件進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審應(yīng)有公司職工代表參與,評(píng)審頻率為每年一次。

 第七條 文件的發(fā)布

 文件需經(jīng)公司安委會(huì)審查后,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,且在文件批準(zhǔn)時(shí)確定實(shí)施日期、發(fā)放范圍。

 第八條 文件的修訂 1.?化系統(tǒng)文件根據(jù)生產(chǎn)的變化,在運(yùn)行中需要修訂時(shí),全面收集部門科室及公司下屬各單位的意見,有公司職工參與文件的修訂過程,并在規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批。每年的管理評(píng)審應(yīng)對(duì)和程序文件的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。

 2. 為使文件更改得到控制,保證文件有效性,應(yīng)對(duì)其版本、更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)予以控制。

 (1) 版本標(biāo)識(shí)采用中文第一版,第二版……; (2) 修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)用阿拉伯字符 0、1、2,3……表示,0 表示未更改,1 表示第一次更改,2 表示第二次更改……。

 第九條 文件的換版 通過修訂或更新文件通過審核批準(zhǔn)后,及時(shí)做好文件更改記錄,主管部門按文件發(fā)放登記表發(fā)放給原文件持有部門科室及單位。

 第十條 文件的作廢 作廢的化系統(tǒng)文件經(jīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行銷毀。需作資料保留的,應(yīng)統(tǒng)一放置專用文件柜內(nèi)。

 第十一條 文件的發(fā)放 1. 有效文件的發(fā)放按分級(jí)管理原則,科將文件分發(fā)至各相關(guān)科室、車間等單位,各部門科室、單位分發(fā)至各有關(guān)崗位,員工。

 2. 各級(jí)文件發(fā)放單位在文件發(fā)放過程中,認(rèn)真填寫《文件發(fā)放登記表》,記錄文件的發(fā)放對(duì)象及數(shù)量,領(lǐng)用單位及個(gè)人做好簽收記錄。

 3. 不在文件發(fā)放范圍者,確因工作需要,經(jīng)向主管部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示批準(zhǔn),辦理借閱文件登記手續(xù)后,方可借閱。任何人不得擅自復(fù)印,特別是向本公司外部人員提供有效文件。

 4. 如文件丟失,應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后由公司有關(guān)部門補(bǔ)發(fā)。

 第十二條 文件的歸檔與管理 所有存入軟盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目,由編制、修改部門指定專人管理保存。更改或換版時(shí)做到及時(shí)更新。

 第十三條 外部文件的確認(rèn)與管理 1. 外部的技術(shù)文件,由各主管職能部門進(jìn)行確認(rèn)、登記,并控制管理。

 2. 對(duì)現(xiàn)行有效的、規(guī)范、,由主管職能部門發(fā)放,并及時(shí)發(fā)布文件版本更新的通知。

 3. 外部的行政文件, 由公司綜合辦公室填寫收文登記并提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),以決定傳閱、復(fù)制分發(fā)。

 4. 外部的設(shè)備(材料)技術(shù)資料、、變更等由專人進(jìn)行確認(rèn)登記,以決定傳閱、復(fù)制分發(fā)。

 第十四條?規(guī)章制度 1. 依照國(guó)家有關(guān)及行業(yè)規(guī)定,在尾礦庫(kù)生產(chǎn)管理中,必須制定和完善下列安全規(guī)章:

 安全生產(chǎn)檢查、安全教育培訓(xùn)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大隱患整改、危險(xiǎn)物品和物料、職業(yè)危害預(yù)防、特種作業(yè)管理與審批、特殊工種、和事件、設(shè)備和設(shè)施安全、安全生產(chǎn)檔案、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲。

 第十五條 安全記錄要求 科及公司下屬其它單位應(yīng)對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)記錄和資料及時(shí)進(jìn)行存檔保留,存檔的內(nèi)容包括以下方面:

 1. 管理評(píng)審報(bào)告; 2.?、事件記錄; 3. 風(fēng)險(xiǎn)信息; 4. 員工培訓(xùn)記錄; 5.?化系統(tǒng)報(bào)告; 6.?調(diào)查報(bào)告; 7. 檢查記錄; 8. 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄; 9. 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄; 10. 安全活動(dòng)記錄; 11. 法定檢測(cè)記錄; 12. 任務(wù)觀察記錄; 13. 許可文件與資料; 14. 應(yīng)急演習(xí)信息; 15. 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄; 16. 承包商和供應(yīng)商信息; 17. 維護(hù)和校驗(yàn)記錄;技術(shù)資料、。

 第十六條 安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定 1. 內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰,記錄的格式應(yīng)規(guī)范、簡(jiǎn)潔明了,便于操作。

 (1) 技術(shù)資料、不允許涂改,生產(chǎn)操作記錄、檢查記錄等原始記錄不能隨意涂改,確需進(jìn)行更改,應(yīng)按規(guī)定做好標(biāo)注。

 (2) 記錄不得污損、失落,若發(fā)現(xiàn)失落和污損須及時(shí)修補(bǔ),在交接時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢,以防漏填,對(duì)不完善的記錄承接人有權(quán)拒收。

 2. 填寫及時(shí)、簽署完整 各部門實(shí)施記錄的人員要認(rèn)真規(guī)范填寫記錄,保證所記錄的活動(dòng)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整,記錄的傳遞應(yīng)做到及時(shí)。

 3. 編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確 安全記錄應(yīng)編號(hào)清晰明了,以保持可追溯性,并具有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),記錄的名稱應(yīng)準(zhǔn)確概括其活動(dòng)內(nèi)容,不得重名。

 4. 易于識(shí)別與檢索 (1) 所有存入軟盤的有效文件與資料應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)以便于檢索,并由編制、修改部門指定專人管理保存。

 (2) 記錄的貯存應(yīng)有適宜的貯存條件,應(yīng)分類保存。

 (3) 應(yīng)有防盜、防火、防霉?fàn)、防蟲蛀和防潮等。

 (4) 在文件與資料保存中,要滿足:識(shí)別與檢索、可追蹤性、存儲(chǔ)有效、可讀性、保持期限、維護(hù)效果和可獲取性等要求。

 5. 完整反映相應(yīng)過程 (1) 記錄的最終保存者收到記錄后,做到專柜存放。

 (2) 專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)記錄管理,做到妥善保管記錄,確保不丟失、不損壞。

 (3) 完成記錄使用要求后,應(yīng)及時(shí)整理存檔,對(duì)超過保存期限或已作廢的記錄進(jìn)行銷毀時(shí),應(yīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后方可銷毀。

 6. 明確保存期限 一般的文件與資料需保存 3 年,文件及涉及重大安全問題或生產(chǎn)工藝的變化、、等資料要永久保存。

 第十七條 文件與資料文件的管理要求 1. 收文登記主要包括以下內(nèi)容:收文日期、來文機(jī)關(guān)、文件與資料名稱、文件與資料字號(hào)、發(fā)文日期及閱文簽字等。

 2. 文件與資料管理人員要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示,將文件與資料送交承辦人,承辦人要在收文登記簿上簽字登記以備查找;承辦人按文件與資料要求完成后,要及時(shí)將文件與資料交還保管人員保存。

 3. 對(duì)外發(fā)出的文件與資料要建立發(fā)文登記,發(fā)文登記內(nèi)容包括:發(fā)文時(shí)間、發(fā)文機(jī)關(guān)、文件與資料名稱、文件與資料字號(hào)、發(fā)文范圍等。

 4.?科擬稿發(fā)出的文件與資料、專題材料,都要將文件與資料的原稿和一份正式文件與資料存入檔案。

 5. 每年檔案管理人員要對(duì)各種文件與資料進(jìn)行評(píng)審,及時(shí)修訂或廢除不適宜的文件與資料。

 6. 對(duì)文件與資料要按年代、保管期限、內(nèi)在的和歷史的聯(lián)系進(jìn)行分類整理裝訂成冊(cè)。

 7. 建立檔案目錄以便查找,使檔案資料更好地為工作服務(wù)。

 8. 建立和認(rèn)真執(zhí)行文件與資料借閱和文件與資料保密,確保文件與資料的安全和完善。

 第十五條 公司各科室(車間)對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件與資料都要有具體人員負(fù)責(zé)管理,文件與資料的修改都應(yīng)及時(shí)按照下表進(jìn)行登記和說明。

 文件與資料修改記錄:文件與資料號(hào) 文件與資料頁(yè)碼 更改標(biāo)記 更改人/日期 校審人/日期 生效日期 第三章 附 則 第十六條 本由科負(fù)責(zé)解釋。

 第十七條 本自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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