倉儲科內(nèi)部管理規(guī)定（試行）

　1

　范圍

　本標準明確了倉儲科員工出勤、請假、倉庫巡檢、值班及相關(guān)檢查規(guī)定和考核等事項，是倉儲科員工工作的基本要求。本規(guī)定經(jīng)本科室職工代表討論通過。

　本標準適用于倉儲科在職員工。

　2

　規(guī)范性引用文件

　下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

　考勤管理規(guī)定

　違紀職工處罰規(guī)定

　原料倉儲管理規(guī)定

　 卷煙成品倉庫管理規(guī)定

　 3

　術(shù)語和定義

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　4

　職責

　4.1

　倉儲科主任負責組織檢查組人員的組成，檢查方式的制定并組織實施、考核落實。

　4.2

　倉儲科副主任負責本規(guī)定的貫徹、檢查、和落實。

　4.3

　倉儲科主管、成品倉庫主管、倉庫管理員、統(tǒng)計核算員參與勞動紀律檢查考核等事項。

　4.4

　各倉庫班長是本規(guī)定執(zhí)行的責任主體，負責所轄倉庫本管理規(guī)定的具體落實。

　5

　內(nèi)容與要求

　5.1

　勞動紀律 5.1.1

　嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵守企業(yè)各項管理制度，全面正確

　履行崗位職責。

　5.1.2

　員工按規(guī)定時間上、下班，做到不遲到、不早退。

　5.1.3

　進入廠區(qū)、倉庫不穿拖鞋、背心，不赤腳光背，不穿高跟鞋、裙子。工作期間按規(guī)定著裝和穿戴勞動保護用品，佩戴上崗證。

　5.1.4

　工作時間不脫崗、串崗、睡覺、聚眾閑談等，不使用互聯(lián)網(wǎng)進行聊天、打游戲、看電影、炒股等與工作無關(guān)的事情，不影響和妨礙他人工作。

　5.1.5

　工作衣著裝標準 5.1.5.1

　夏裝著裝規(guī)范標準：工作衣保持干凈，扣子要扣齊，不得敞開；袖子、口袋蓋保持整齊，袖子不能挽起，口袋蓋不得塞入口袋內(nèi)；工作衣里面的衣服不得外露。

　5.1.5.2

　秋裝著裝規(guī)范標準：工作衣保持干凈，從上第二粒扣子開始，扣子要扣齊，不得敞開；袖口扣子要扣齊，袖子不得挽起；里面的衣服不得露出工作衣的下擺。

　5.1.5.3

　上崗證規(guī)范標準：上崗證要戴在指定位置（上衣左側(cè)上口袋處），內(nèi)容填寫要完整、準確、規(guī)范；“照片”一律用近期一寸正面半身免冠彩色照片，并貼在規(guī)定位置；上崗證破損、變色要及時更換。

　5.1.6

　上班時間嚴禁喝酒；酗酒者在廠區(qū)內(nèi)尋釁鬧事，影響工作和生產(chǎn)，給企業(yè)和他人造成損失、傷害的，由責任人承擔一切賠償責任，造成不良影響的，由責任人承擔一切后果，觸犯法律的應(yīng)依法承擔法律責任。

　5.1.7

　員工在休息、休假期間，部門在下列情況下以書面文字、通訊工具或親屬傳達等方式通知員工時，員工有義務(wù)按照通知要求及時到達所通知的部門或地點報到，并配合做好相關(guān)工作，否則將視情節(jié)暫停或扣減發(fā)工資，情節(jié)嚴重者給予處分，直至考勤上交人力資源部：

　a）

　企業(yè)或部門組織相關(guān)學習； b）

　企業(yè)或部門舉辦相關(guān)活動； c）

　辦理員工相關(guān)手續(xù)； d）

　需要員工提供相關(guān)材料； e）

　其他有關(guān)事宜。

　5.1.8

　被通知的員工因病或其它特殊情況不能按照通知要求及時報到，須委托他人在通知的報到之日前提供相關(guān)證明并辦理請假手續(xù)，事后向部門負責人說明情況。

　5.2

　請假制度 5.2.1 班組人員工作期間離開倉庫需辦理請假手續(xù)。未辦理請假手續(xù)的均視為未在崗。打電話、手機短信、別人帶假均視為無效請假，且請假手續(xù)須放置在現(xiàn)場備查。

　5.2.2 請事假、病假半天以下者（不含半天）倉庫班長同意；一天以下半天以上者須倉庫主管同意；休事、病假 1-7 天，由部門負責人審批；8-30 天者由中心主管領(lǐng)導審批；30 天以上，除履行以上程序外，須報中心主要領(lǐng)導審批。

　5.2.3.員工遲到、早退或脫崗超過 2 小時，或未履行請假手續(xù)在工作時間內(nèi)沒有出勤的，均為曠工，不到一天者按曠工一天處理。

　5.3

　考勤管理 要嚴格考勤管理，統(tǒng)計核算員負責部門的考勤工作；負責報送新鄭管理部綜合服務(wù)科，每月負責如實填報考勤，各類假別必須手續(xù)完備，實事求是，在考勤中記錄清楚。

　5.4

　倉庫檢查制度

　5.4.1

　周檢查 a) 辦公室檢查由部門負責人組織本部門管理人員進行； b) 檢查頻次：每周不得少于 2 次； c) 檢查重點：針對安全檔案、員工行為、勞保用品穿戴、消防設(shè)施、應(yīng)急準備、相關(guān)方人員安全作業(yè)情況、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等進行檢查；倉庫管理員做好檢查記錄和問題整改的落實。

　5.4.2

　專項安全檢查 a)由部門負責人根據(jù)實際情況組織相關(guān)人員進行； b)專項安全檢查包含電氣設(shè)施、特種設(shè)備、熏蒸殺蟲、防汛防火等安全檢查； c)部門可根據(jù)實際情況確定專項安全檢查時間； 5.4.3

　重要節(jié)假日安全檢查

　a)檢查人員由部門負責人組織管理人員參加； b)檢查內(nèi)容包括：安全隱患、各類消防安全應(yīng)急物資的完好有效情況；節(jié)中加班和施工部位、節(jié)日期間值班人員值班、值班點、治安情況的檢查； c)倉庫管理員做好檢查記錄和問題整改的落實、；

　5.4.4

　季節(jié)性安全檢查 a) 根據(jù)季節(jié)變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)生的潛在危險，突出重點進行季節(jié)檢查，部門負責人組織相關(guān)人員參加； b) 檢查重點：針對秋冬季節(jié)防火、防雨雪；梅雨季節(jié)防雷、防汛、防霉變、防高溫等安全檢查；

　c) 季節(jié)性安全檢查可與部門綜合檢查同時進行，填寫部門《倉儲管理科周綜合安全檢查表》 d 倉庫管理員做好檢查記錄和問題整改的落實。

　5.4.5

　班組檢查 a)由倉庫班長組織本倉庫人員進行；檢查內(nèi)容包含針對安全檔案、安全記錄、會議記錄、員工行為、勞保用品穿戴、消防設(shè)施、應(yīng)急準備、相關(guān)方人員安全作業(yè)情況、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等進行檢查；填寫《班組安全檢查表》； 5.4.6

　檢查記錄要求 a)各類安全檢查應(yīng)保存每次的檢查記錄，內(nèi)容包括：檢查參加人員、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果、對發(fā)現(xiàn)問題整改要求或建議，并有參加人員簽字； b)記錄填寫清晰、明確，問題隱患、整改措施到位，責任人員確認等。

　5.5

　倉庫值班 5.5.1 嚴格執(zhí)行雙人 24 小時值班、巡檢并填寫值班、巡檢記錄。

　5.5.2 值班人員要嚴格遵守勞動紀律，嚴禁班前、班中飲酒，嚴禁脫崗、睡崗，嚴禁違章指揮、違章操作。

　5.5.3

　換班吃飯時間：三聯(lián)東西庫、實業(yè)公司倉庫、206 倉庫、后倉庫，白天中午換班吃飯時間 11：00-13:00，二班吃飯時間：18：00-20:00。新區(qū)東庫、北庫、成品庫、天葉庫吃飯時間：白天12:00-14:00，二班吃飯時間：18：00-20:00。換班吃飯必須有一人在倉庫值班。

　5.5.4

　值班人員要按照《員工行為規(guī)范》接聽電話，應(yīng)及時接聽，拿起話筒應(yīng)先道“您好”等禮貌用語，如上級部門或業(yè)務(wù)部門查詢要做好記錄，上級部門檢查要及時向倉庫班長匯報，倉庫班長及時向主管匯報。來電顯示未接電話應(yīng)及時回復(fù)，禮貌告知。

　5.5.5 值班人員認真填寫《黃金葉生產(chǎn)制造中心安全值班記錄》《崗位安全檢查表》，值班人員和接班人員應(yīng)當面進行工作交接。嚴禁提前填寫或滯后填寫。

　5.5.6 按時交接班，交接班時，接班人員未到崗，當班人員嚴禁離崗，交接雙方必須對倉庫進行一次入庫全面巡檢。

　5.5.7 認真履行崗位職責，按時、按要求巡檢，并及時、規(guī)范填寫記錄。

　5.5.8 值班巡檢人員遇到緊急情況時，要立即通知班組負責人，同時上報部門負責人，啟動倉庫應(yīng)急處置方案，及時組織當班人員進行現(xiàn)場處理。并撥打報警電話報警（62619119）。

　5.5.9 倉庫班長每周一送交巡更棒，倉庫管理員負責檢查巡檢情況并導出保存，倉庫管理員每周對倉庫巡更棒進行一次檢查，檢查結(jié)果與下月 5 號前反饋考核組進行考核。

　5.6

　倉庫巡檢規(guī)定 5.6.1

　成品庫由當班人員負責巡檢，每兩小時巡檢一次。

　5.6.2

　煙葉東庫白班每兩小時巡檢一次，二三班每班巡檢三次：

　梗庫：由東庫負責巡檢， 5.6.2.1

　白班交接班各巡檢一次,下午 2 點半巡檢一次 5.6.2.2

　二班交接班各巡檢一次，晚上 9 點巡檢一次 5.6.2.3

　三班交接班各巡檢一次，凌晨 3 點半巡檢一次。

　5.6.3

　黃金葉（天葉）專屬庫白班每班巡檢三次，二三班每班巡檢三次 5.6.3.1 單層倉庫二三班由東庫當班人員負責，二班交接班各巡檢一次，晚上 9 點巡檢一次；三班交接班各巡檢一次，凌晨 3 點半巡檢一次。

　5.6.3.2 綜合倉庫二三班由成品倉庫當班人員負責，二班交接班各巡檢一次，晚上 9 點巡檢一次；三班交接班各巡檢一次，凌晨 3 點半巡檢一次。

　5.6.4

　煙葉北庫：白班每兩小時巡檢一次，二三班每 2 時巡檢一次。

　5.6.4.1

　后倉庫、實業(yè)庫、三聯(lián)東庫、三聯(lián)西庫和 206 庫每班巡檢三次: 5.6.4.2

　白班交接班各巡檢一次,下午 2 點半巡檢一次 5.6.4.3 二班交接班各巡檢一次，晚上 9 點巡檢一次 5.6.4.4 三班交接班各巡檢一次，凌晨 3 點半巡檢一次。

　5.7

　調(diào)運管理

　5.7.1 調(diào)配員負責相關(guān)計劃、準運證、合同的辦理、票據(jù)手續(xù)傳遞及數(shù)據(jù)錄入、車輛安排等，督促承運單位在規(guī)定時間內(nèi)將貨物安全運達目的地。

　5.7.2 倉庫核實調(diào)配員開具的調(diào)運單、原料、合同、內(nèi)部調(diào)運通知單，無誤后裝車發(fā)貨；成品卷煙發(fā)出需憑辦公室蓋章后的發(fā)貨通知單裝車。5.7.3

　原料、成品裝卸車倉庫保管員必須在現(xiàn)場監(jiān)督，裝車前需進行包裝、標識、蟲情、霉變等質(zhì)量檢查，符合質(zhì)量要求方可出庫，并及時更新貨位卡，填寫相關(guān)記錄。

　5.8

　票據(jù)管理 調(diào)運工作各個環(huán)節(jié)要完善處理相關(guān)票據(jù)，及時傳遞至下個工作環(huán)節(jié)，不得無故拖延、扣減押票據(jù)，以保證出入庫和調(diào)運工作的順利進行。業(yè)務(wù)結(jié)束后，辦公室、各倉庫要做好相關(guān)票據(jù)的整理歸檔工作。

　5.9

　重量管理

　 原料的科學公平檢重。入庫原料按照 10%的比例進行抽檢過磅；片煙入庫重量按照±0.5%，當重量超出 0.5 時折算為標準水分，仍不能滿足時，反饋倉庫管理員協(xié)調(diào)解決，當差異較大雙方都不能接受時，由公司物流中心查明原因處理解決。內(nèi)部調(diào)配原料重量允差為±3%，當重量差異超出 3%時，及時反饋倉庫管理員協(xié)調(diào)解決，倉庫管理員應(yīng)在二個工作日內(nèi)通知調(diào)出廠原料部門及時處理，差異較大時，由公司物流中心查明原因處理解決。

　5.10

　質(zhì)量管理 各倉庫必須嚴把出入庫質(zhì)量關(guān)，杜絕霉變、蟲蛀等質(zhì)量不合格原

　料、卷煙成品進入倉庫，如煙箱破損、標識不清、成品卷煙爛箱、少條等質(zhì)量問題，應(yīng)及時處置，留有影像資料，并懸掛暫存標識，并反饋辦公室，辦公室應(yīng)在二個工作日內(nèi)通知調(diào)出廠及時處理。

　5.11

　賬務(wù)管理

　各倉庫應(yīng)將調(diào)入調(diào)出的原料和成品及時登記記賬，在各個工作環(huán)節(jié)即時做好系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、確認工作，統(tǒng)計核算員對出入庫賬務(wù)進行監(jiān)督。

　5.12

　安全管理

　5.12.1 倉庫各崗位人員應(yīng)認真履行崗位安全職責，貫徹各級防火安全管理制度。倉庫應(yīng)嚴格執(zhí)行各級消防安全管理規(guī)定。

　5.12.2倉庫庫區(qū)嚴禁煙火，值班人員要及時提醒入庫人員上交火種。入庫登記。

　5.12.3 倉庫嚴禁私拉、亂接電源線路，不得隨意增加電器設(shè)備。庫房內(nèi)不準使用電熱器具和家用電器。

　5.12.4 電器設(shè)備必須由電器專業(yè)人員進行安裝、檢查和維修、保養(yǎng)，其他人員嚴禁擅自拆裝。

　5.12.5 儲存物品應(yīng)當分類、分垛儲存，堆放要整齊，保持消防通道暢通。存放符合“五距”要求。

　5.12.6 原料堆垛應(yīng)及時檢查、翻垛，防止自燃。

　5.12.7 倉庫、露天堆場內(nèi)禁止燃放煙花爆竹和焚燒物品，露天堆場內(nèi)雜草、落葉等可燃物應(yīng)經(jīng)常進行清除并保持整潔。

　5.12.8 倉庫應(yīng)定期檢查消防設(shè)施設(shè)備，保證處于有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異

　常及時上報。

　5.12.9 班組安全教育培訓均為每月進行一次，每次不少于 1 學時；新進員工、轉(zhuǎn)復(fù)崗人員部門級、班組級安全教育培訓均不得少于 8 學時。

　5.12.10 培訓后按照培訓計劃組織人員考試或現(xiàn)場提問進行效果驗證。

　5.12.11 各種安全教育培訓留存培訓記錄，建立培訓檔案。

　6

　檢查與考核

　6.1

　辦公室每月對檢查情況進行總結(jié)和考核，將檢查和考核情況在部門工作會上進行通報。

　6.2

　凡因個人原因影響部門月度考評者所有獎罰由個人承擔，對等考核。

　6.3 辦公室每周檢查不少于 2 次，少檢查一次、記錄不規(guī)范。當班責任人扣減 100 元。

　6.4

　值班檢查 6.4.1 安全檢查每月考核一次。倉庫班長未按時報檢巡更棒每次扣減50 元。未按時檢查巡更棒每次扣減倉庫管理員 50 元，檢查異常情況未反映每次扣減 50 元。

　6.4.2

　在崗人員沒有按規(guī)定著裝責任人扣減 50 元。

　6.4.3

　一個月內(nèi)脫崗一次扣減 100 元，脫崗第二次扣減 500 元，脫崗三次者扣減當月效益工資 50%；

　6.4.4

　遲到、早退每次扣減 100 元。一個月內(nèi)發(fā)現(xiàn)遲到、早退第二

　次扣減 500 元，一個月內(nèi)遲到、早退累計三次（含三次）以上者扣減當月效益工資 50%； 6.4.5

　曠工一天者扣減當月效益工資 50%； 6.4.6

　曠工兩天（含）以上 7 天以下者，按照相關(guān)規(guī)定處理后上交廠部，按廠部規(guī)定處理； 6.4.7

　一個月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)一次睡崗者扣減 50 元,第二次發(fā)現(xiàn)睡崗者扣減 100 元，第三次發(fā)現(xiàn)睡崗行為者,扣減 500 元； 6.4.8

　不得酒后上崗，違者一次扣減 100 元； 6.4.9

　不準替班，特殊情況履行請假手續(xù)，由倉庫班長安排替班。否則，交接班人員每人一次扣減 100 元； 6.4.10

　一個月內(nèi)未按時、按規(guī)定巡檢，檢查記錄未按規(guī)定記錄的，發(fā)現(xiàn)一次，扣減 100 元；發(fā)現(xiàn)兩次，扣減 500 元，發(fā)現(xiàn)三次者，取消當月效益工資； 6.4.11

　值班記錄提前填寫或滯后填寫、嚴重涂畫，扣減當班責任人50 元。

　6.4.12

　換班吃飯期間值班人員離崗或脫崗，上級部門或本部門電話查崗不接聽電話或未及時回復(fù)的以脫崗論處，扣減責任人 100 元。

　6.5

　部門組織的工作會議遲到、未請假早退，每次扣減責任人績效工資 100 元 ；手機未關(guān)閉或調(diào)至靜音者扣減責任人績效工資 50 元； 6.6 工作時間違反規(guī)定帶與工作無關(guān)的人員或違禁物品進入工作場所的，扣減發(fā)績效工資 100 元； 6.7

　不服從倉庫班長管理，在工作崗位上消極怠工、疏忽大意、尚

　未造成嚴重后果，扣減發(fā)績效工資 500 元，嚴重者視情節(jié)扣減發(fā)當月效益工資 30-60%或?qū)嵭胁块T待崗； 6.8

　拒絕合理工作安排的，屢次違反工作場所紀律，情節(jié)嚴重，態(tài)度惡劣，經(jīng)勸阻告誡仍無改進的；威脅、恐嚇、打擊報復(fù)，性質(zhì)惡劣的；扣減發(fā)當月績效工資，視情況責任人部門待崗直至考勤上交中心人力資源部； 6.9

　玩忽職守，吃、拿、卡、要，損公肥私，造成惡劣影響。責任人扣減當月績效工資，同時執(zhí)行部門待崗； 6.10 對上級和中心檢查出的安全隱患，要認真按規(guī)定時間整改，暫時無法整改的要制定安全防范措施并將整改情況及時上報。對安全隱患整改不到位，安全防范措施不力的扣減倉庫管理員及班長各 100 元，倉庫主管及倉儲科主管各 50 元，整改上報不及時扣減責任人 50 元； 6.11 對部門檢查組查出的安全隱患倉庫管理員要及時進行通報，各班組按規(guī)定時間進行整改，并將整改情況反饋倉庫管理員，否則扣減倉庫班長 50 元。

　6.12 消防器材點檢不及時，每次扣減責任人 50 元。

　6.13 非倉庫人員出入庫未登記、未提出收繳火種的每次扣減當班人員 50 元。

　6.14 原料、卷煙成品裝卸車倉庫保管員不在現(xiàn)場監(jiān)督，扣減責任人50 元；在出入庫、賬務(wù)處理中賬務(wù)處理不及時，影響其他生產(chǎn)廠家，屬個人原因扣減責任人 100 元；出入庫檢查不認真，致使異常原料（霉變、蟲蛀、標識不清等）調(diào)出，相關(guān)生產(chǎn)廠反映到部門的扣減責任人

　100 元，情節(jié)嚴重的所在倉庫責任人調(diào)離原崗位，并扣減當月效益工資。

　6.15 在專賣檢查中，準運證未確認或確認不及時準運證過期責任人扣減 500 元；準運證丟失，責任人扣減 500 元。

　6.16 上級要求上報報表不及時或未按照規(guī)定時間上報的責任人扣減100 元，情節(jié)嚴重、影響惡劣的視情節(jié)扣減責任人 500 元或調(diào)離原崗位。

　6.17 在工作中，工作表現(xiàn)突出,及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，積極采取措施，避免國家財產(chǎn)遭受損失的，視情況給予適當獎勵。

　6.18 未盡事宜、出現(xiàn)其他違紀行為的，執(zhí)行中心、倉儲科有關(guān)制度和規(guī)定。

　 7

　記錄和保存期

　7.1

　 倉儲科周安全檢查表

　保存期

　一年

　7.2

　 員工請（休）假申請單

　保存期

　二年

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