ICS 13.100 G 09

　 DB37 山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn) DB37/T 3261—2018

　 氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實(shí)施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents

　2018-06-01 發(fā)布 2018-07-01 實(shí)施 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

　 發(fā) 布

　目

　次 前言 ............................................................................... III 引言 ................................................................................ IV 1 范圍 .............................................................................. 1 2 規(guī)范性引用文件 .................................................................... 1 3 術(shù)語和定義 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 4.1 健全機(jī)構(gòu) ...................................................................... 2 4.2 完善制度 ...................................................................... 2 4.3 組織培訓(xùn) ...................................................................... 2 4.4 全員參與 ...................................................................... 3 5 隱患分級與分類 .................................................................... 3 5.1 隱患分級 ...................................................................... 3 5.2 隱患分類 ...................................................................... 4 6 工作程序和內(nèi)容 .................................................................... 5 6.1 編制排查項(xiàng)目清單 .............................................................. 5 6.2 制定排查計(jì)劃 .................................................................. 5 6.3 隱患排查 ...................................................................... 5 6.4 隱患治理 ...................................................................... 6 7 文件管理 .......................................................................... 8 8 隱患排查治理效果 .................................................................. 8 9 持續(xù)改進(jìn) .......................................................................... 8 9.1 評審 .......................................................................... 8 9.2 更新 .......................................................................... 8 9.3 溝通 .......................................................................... 9 附錄 A（規(guī)范性附錄）

　隱患排查治理獎懲制度 ........................................... 10 附錄 B（規(guī)范性附錄）

　基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 ......................................... 11 附錄 C（規(guī)范性附錄）

　現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 ..................................... 12 附錄 D（規(guī)范性附錄）

　隱患整改通知單 ................................................. 13 附錄 E（規(guī)范性附錄）

　基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬 ......................................... 14 附錄 F（規(guī)范性附錄）

　現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 ..................................... 15 附錄 G（規(guī)范性附錄）

　重大隱患檔案記錄表 ............................................. 16

　前

　言 本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1—2009給出的規(guī)則起草。

　本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

　本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。

　本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：山東信發(fā)化工有限公司。

　本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王金良、王強(qiáng)、鄧?yán)�、田成軍、孫凱。

　引

　言 本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，結(jié)合山東省氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

　本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省氯堿行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。

　氯堿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系實(shí)施指南 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。

　本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)隱患排查治理體系的建設(shè)。

　2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

　危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則 安監(jiān)總管三〔2012〕103號 化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

　安監(jiān)總管三〔2017〕121號 DB37/T 2883—2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 3010—2017 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 3 術(shù)語和定義 3.1

　事故隱患 生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：

�。�1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

�。�2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。

　3.2 隱患排查 3.2.1

　綜合性檢查 以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

　3.2.2

　專業(yè)檢查 對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。

　3.2.3

　季節(jié)性檢查 根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

�。�1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)； （2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)； （3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

　3.2.4

　日常檢查 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。

　3.2.5

　節(jié)假日檢查 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

　3.2.6

　事故類比隱患排查 對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

　4 基本要求 4.1 健全機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，各職能部門和單位負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。

　4.2 完善制度 企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確每一個人員、崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，建立能夠保障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度，形成激勵先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機(jī)制。制度內(nèi)容包括，成立機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)教育、隱患排查、隱患治理、檔案管理等方面。

　4.3 組織培訓(xùn) 企業(yè)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。

　4.4 全員參與 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級\各崗位日常工作重要組成部分。

　5 隱患分級與分類 5.1 隱患分級

　企業(yè)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度）進(jìn)行隱患分級認(rèn)定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

　5.1.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

　5.1.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。

　重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個要點(diǎn)。化工企業(yè)的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：

�。�1）相關(guān)人員資格、持證方面 ——危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格； ——特種作業(yè)人員未持證上崗； （2）安全防護(hù)距離方面 ——涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求； ——為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施； ——具有甲、乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險性物質(zhì)、爆炸品的車間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的； ——甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的； （3）安全控制措施及應(yīng)急設(shè)施方面。

　——涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用； ——構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及劇毒氣體、液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)； ——安全閥、爆破片等安全附件未正常投用； （4）區(qū)域規(guī)劃及廠內(nèi)布置方面 ——地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求； ——控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求； （5）生產(chǎn)、儲存裝置設(shè)計(jì)、運(yùn)行方面 ——在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷； ——新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估； ——使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備； ——化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源； ——液氯充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)； ——未按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，超量、超品種儲存危險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。

�。�6）檢測報警、電氣防爆方面 ——涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置；設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的； ——爆炸危險場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備；防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時防范措施的； （7）規(guī)章制度制定與執(zhí)行方面 ——未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度； ——未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)； ——未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。

　5.2 隱患分類

　5.2.1 基礎(chǔ)管理類隱患 基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

　——生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； ——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員； ——安全生產(chǎn)責(zé)任制； ——安全生產(chǎn)管理制度； ——教育培訓(xùn)； ——安全生產(chǎn)管理檔案； ——安全生產(chǎn)投入； ——應(yīng)急管理； ——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理； ——相關(guān)方安全管理； ——基礎(chǔ)管理其他方面。

　5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

　——設(shè)備設(shè)施，包括建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬，設(shè)備設(shè)施完好性，有無跑冒滴漏現(xiàn)象，安全防護(hù)設(shè)施是否齊全，安全附件是否齊全，聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)，設(shè)備設(shè)施潤滑、腐蝕防護(hù)狀況，特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗(yàn)情況，特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)，運(yùn)行參數(shù)等； ——場所環(huán)境；包括安全警示，安全告知，安全距離，通風(fēng)隔離檢測的安全設(shè)施等； ——從業(yè)人員操作行為；包括安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，安全規(guī)程和操作規(guī)程的執(zhí)行情況等； ——消防及應(yīng)急設(shè)施；包括消防器材是否齊全完好，應(yīng)急設(shè)施是否齊全完好等； ——供配電設(shè)施；包括供配電設(shè)施的完好，防雷防靜電，電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況，防爆電氣設(shè)備選型及安裝，關(guān)鍵裝置的供電等； ——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；包括職業(yè)危害因素的檢測情況，職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的完好性，維護(hù)保養(yǎng)情況等； ——輔助動力系統(tǒng)；包括輔助動力系統(tǒng)的完好性，有無跑冒滴漏現(xiàn)象，定期維護(hù)保養(yǎng)情況，運(yùn)行參數(shù)是否正常等； ——現(xiàn)場其他方面。

　6 工作程序和內(nèi)容 6.1 編制排查項(xiàng)目清單 6.1.1 基本要求 企業(yè)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄B、C）。

　6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單 企業(yè)以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的管控措施要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：

　——與風(fēng)險點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動名稱； ——排查內(nèi)容； ——排查標(biāo)準(zhǔn)； ——排查方法：

　——組織級別

　6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 企業(yè)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：

　——基礎(chǔ)管理名稱； ——排查內(nèi)容； ——排查標(biāo)準(zhǔn)； ——排查方法。

　6.2 制定排查計(jì)劃 企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)自身安全管理和生產(chǎn)工藝特點(diǎn)制定排查計(jì)劃。至少包括：

　——排查時間； ——排查類型； ——排查范圍； ——組織級別。

　6.3 隱患排查 6.3.1 排查類型 企業(yè)排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查、事故類比隱患專項(xiàng)排查等。

　6.3.2 排查要求 企業(yè)隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、全員參與、責(zé)任明確，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

　6.3.3 組織級別 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。

　6.3.4 排查周期 企業(yè)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。

　企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：

　——操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 1 小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢； ——班組人員對負(fù)責(zé)的風(fēng)險點(diǎn)至少每周組織一次定期隱患排查； ——生產(chǎn)車間對負(fù)責(zé)的風(fēng)險點(diǎn)至少每月組織一次定期隱患排查； ——公司對車間及班組負(fù)責(zé)的風(fēng)險點(diǎn)每月組織一次抽查； ——職能部門每季度至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行各自相關(guān)的專業(yè)檢查。電氣、儀表每月至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行各自相關(guān)的專業(yè)檢查； ——公司至少每季度組織一次綜合性隱患排查，公司檢查是由廠長組織生技科、設(shè)備科、安監(jiān)科等部門及其他相關(guān)單位進(jìn)行，綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行； ——重大活動或節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查； ——當(dāng)獲知其他企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行類比事故隱患專項(xiàng)排查。

　6.3.5 確定排查項(xiàng)目 企業(yè)實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容，編制隱患排查表。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。

　6.3.6 組織實(shí)施 企業(yè)應(yīng)根據(jù)制定的隱患排查計(jì)劃，對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照風(fēng)險分級管控級別，組織相關(guān)部門，以隱患排查表內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行排查。對排查出的隱患內(nèi)容在隱患排查表上標(biāo)示、描述、評估，并登記上報。

　6.4 隱患治理 6.4.1 隱患治理要求 隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、公司治理等。

　隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

　6.4.2 隱患治理流程 事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知(參見附錄D)、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，隱患整改完成后，整理信息歸檔建立隱患整改治理臺賬（參見附錄E、F）。

　隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、治理期限等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。

　6.4.3 一般隱患治理 對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。

　6.4.4 重大隱患治理 6.4.4.1 隱患評估 經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

　6.4.4.2 治理方案 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

　——治理的目標(biāo)和任務(wù)； ——采取的方法和措施； ——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； ——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； ——治理的時限和要求； ——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

　6.4.4.3 治理實(shí)施 6.4.4.3.1 對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

　6.4.4.3.2 重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出從業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)作業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

　6.4.4.3.3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起 15 日內(nèi)，將《重大事故隱患評估報告書》和《重大事故隱患治理方案》報當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。

　6.4.4.3.4 上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。

　6.4.4.3.5 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。恢復(fù)生產(chǎn)書面申請應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況和相應(yīng)的評估或評價報告。

　6.4.5 隱患治理驗(yàn)收 企業(yè)隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并建立重大隱患檔案登記表（參加附錄G）。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)。

　7 文件管理 企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

　——隱患排查治理制度； ——隱患排查計(jì)劃； ——隱患排查項(xiàng)目清單； ——隱患排查表； ——隱患整改通知； ——隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。

　重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

　8 隱患排查治理效果 通過隱患排查治理體系的建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

　——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效； ——風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升； ——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善； ——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)； ——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高； ——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施； ——生產(chǎn)安全事故明顯減少； ——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

　9 持續(xù)改進(jìn) 9.1 評審 企業(yè)應(yīng)適時和定期隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審，并保存評審記錄。

　9.2 更新 企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

　——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新； ——政府規(guī)范性文件提出新要求；

　——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化； ——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等； ——企業(yè)自身提出更高要求； ——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求； ——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。

　9.3 溝通 企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

　企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。公司對消除事故隱患獎勵實(shí)行“基數(shù)獎勵”的原則，發(fā)動各車間人員積極查找、報告安全生產(chǎn)事故隱患。

　A

　A

　附 錄 A （規(guī)范性附錄）

　隱患排查治理獎懲制度 隱患排查治理獎懲制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理工作，使隱患排查治理有效實(shí)施，建立隱患排查治理的長效機(jī)制，及時全面排查、消除事故隱患，有效防范安全事故，確保公司財產(chǎn)和員工生命安全，制定本制度。

　1、對未根據(jù)隱患排查治理計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查的單位考核安全管理分1分。

　2、對風(fēng)險點(diǎn)管控措施排查不全面、徹底的單位考核安全管理分0.5分。

　3、各車間將每月檢查、整改情況（包括公司、科室檢查和車間自查）在本月28日下午下班前上報安監(jiān)科，對不能按時上報的單位考核安全管理分0.5分。

　4、公司、科室將按計(jì)劃對各車間進(jìn)行檢查，每發(fā)現(xiàn)一條一般隱患，考核責(zé)任單位0.02分，每發(fā)現(xiàn)一條重大隱患，考核責(zé)任單位0.5分。

　5、公司、科室將不定期對車間上報隱患整改情況進(jìn)行抽查，對查出的隱患不能及時整改、驗(yàn)收的單位，考核安全管理分0.5分。

　6、公司將對查出及整改隱患積極的單位，評出前三名分別獎勵安全管理分0.5分、0.3分、0.1分。

　7、對于重大隱患要按照要求進(jìn)行處理，考核安全管理分2分。

　本制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

　XXXXXXX有限公司 XXXX年XX月XX日

　B

　B

　附 錄 B （規(guī)范性附錄）

　基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 單位：

　序號 排查項(xiàng)目 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 公司專項(xiàng)檢查 部門專項(xiàng)檢查 公司 檢查 部門 聯(lián)檢 每年度 / 公司級 每季度 / 部門級 每季度 / 公司級 每月 / 部門級 1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。

　（√）

　按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。

�。�√）

　按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。

�。�√）

　 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。

�。�√）

　 2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。

�。�√）

　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

�。�√）

　安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。

�。�√）

　建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。

　（√）

　企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。

　（√）

　各級人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。

�。�√）

　 3 安全投入 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。

　（√）

　保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。

�。�√）

　制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1.完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個體防護(hù)裝備。3.安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標(biāo)志及標(biāo)識和職業(yè)危害警示標(biāo)識。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

�。�√）

　繳納足額的保險費(fèi)（工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險）。

�。�√）

　4 法律法規(guī)與安全管理制度 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的管理制度。

�。�√）

　各職能部門和基層單位應(yīng)定期、及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單。

�。�√）

　及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。

�。�√）

　及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。

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�。�√）

　按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護(hù)裝備（具）管理、安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等。

�。�√）

�。�√）

　基于崗位風(fēng)險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。

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�。�√）

　每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。

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�。�√）

　根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。

�。�√）

　建立文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項(xiàng)。

�。�√）

　對下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙等。

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�。�√）

　 5 教育培訓(xùn) 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。

�。�√）

　確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。

�。�√）

�。�√）

　 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。

　（√）

�。�√）

　 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)。

　（√）

�。�√）

　 對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。

�。�√）

　（√）

　對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。

　（√）

�。�√）

　 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。

　（√）

　 操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。

�。�√）

　 從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。

　 （√）

�。�√）

　企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。

�。�√）

　對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。

　（√）

　 6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 企業(yè)新改擴(kuò)工程應(yīng)建立建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理制度。

�。�√）

　新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價、安全專篇、安全驗(yàn)收評價和項(xiàng)目安全驗(yàn)收等審查、批復(fù)和備案等程序；按照《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令第 106號）的要求，進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審核和消防驗(yàn)收。

�。�√）

　建立設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。

�。�√）

　建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢維修計(jì)劃。

　（√）

　按檢維修計(jì)劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修，檢修時要制定檢修方案。

�。�√）

　 建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場或廠內(nèi)專用機(jī)動車輛、安全附件及安全保護(hù)裝置等）的管理制度。

�。�√）

　按規(guī)定登記、建檔、使用、維護(hù)保養(yǎng)和每月自檢，按期由特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)。

　（√）

�。�√）

　 壓力容器等設(shè)備（包括空氣壓縮機(jī)、氣泵、儲氣罐等）應(yīng)有《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告等。

�。�√）

　建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。

　（√）

　按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。

�。�√）

　 7 作業(yè)安全 建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：1.危險區(qū)域動火作業(yè)。2.進(jìn)入有限空間作業(yè)。3.高處作業(yè)。4.大型吊裝作業(yè)。5.臨時用電作業(yè)。6.其他危險作業(yè)。

�。�√）

　企業(yè)應(yīng)建立危險化學(xué)品安全管理制度。

　（√）

　落實(shí)危險作業(yè)管理制度，執(zhí)行審批制度。

�。�√）

　電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行斷電、掛牌、上鎖、設(shè)監(jiān)護(hù)人、安全控制單制度。

�。�√）

　建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。

�。�√）

　建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。

�。�√）

　對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。

�。�√）

　不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。

�。�√）

　（√）

　 根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。

　（√）

　 建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。

�。�√）

　對變更的設(shè)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行排查、評估和控制。

　（√）

　8 隱患排查和治理 建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)任。

�。�√）

　制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。

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�。�√）

　按照方案進(jìn)行隱患排查工作。

�。�√）

�。�√）

　對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。

�。�√）

�。�√）

　采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進(jìn)行隱患排查。

　（√）

　（√）

�。�√）

�。�√）

　根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。

�。�√）

　重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

　 （√）

　（√）

　在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。

　 （√）

�。�√）

　按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

　（√）

　9 重大危險源監(jiān)控 建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。

�。�√）

　按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。

　（√）

　對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔。

　（√）

　按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

　（√）

　對重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。

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　（√）

　 相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行檢查，并做好記錄。

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　10 職業(yè)健康 建立職業(yè)健康的管理制度。

�。�√）

　建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。

�。�√）

　定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。

�。�√）

　與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。

�。�√）

　對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。

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　按規(guī)定及時、如實(shí)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。

�。�√）

　下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目。（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化。（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。

�。�√）

　11 應(yīng)急救援 建立事故應(yīng)急救援制度。

�。�√）

　按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。

　（√）

　建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。

�。�√）

　（√）

　定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。

　（√）

�。�√）

　按規(guī)定制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。

�。�√）

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　 根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。

　（√）

　定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。

�。�√）

　對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好可靠。

　- （√）

　（√）

　按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練并對應(yīng)急演練的效果進(jìn)行評估。

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�。�√）

　 應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)分析總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)應(yīng)急救援工作的建議，編制應(yīng)急救援報告。

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　（√）

　 12 事故報告、調(diào)查和處理 定期對事故、事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。

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　對員工進(jìn)行有關(guān)事故案例的教育。

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　C

　C

　附 錄 C （規(guī)范性附錄）

　現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 表C.1 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單（公司級）

　現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單

　風(fēng)險點(diǎn) 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 編號 類 型 名稱 風(fēng)險點(diǎn)等級 責(zé) 任 單 位 作業(yè)步驟 （檢查項(xiàng)目）

　標(biāo)準(zhǔn) 管控措施 巡檢 定期檢查 定期 檢查 抽查 設(shè)備設(shè)施 電儀 安全設(shè)施 工藝生產(chǎn)操作 公司 檢查 序 號 名稱 每兩 小時/崗位級 每周/班組級 每月/車間級 每月/公司級 每季度/設(shè)備科(部門）

　每月/電儀 每季度/安監(jiān)科(部門）

　每季度/生技科(部門）

　每季度/公司級 1 設(shè)備設(shè)施 電解槽 公司級 電解車間 1 槽體、槽墊片周邊閥門法管道連接處壓力表流量計(jì) 1、自動閥氣源良好閥門靈活好用

　 2、法蘭墊片無泄漏3、儀表完好指示準(zhǔn)確 工程技術(shù) 1、設(shè)有可燃?xì)怏w報警儀

　 2、設(shè)有氯氣有毒氣體報警儀

　 3、報警儀 DCS 集中監(jiān)控

　 4、法蘭及墊片符合材質(zhì)

　 5、設(shè)有氯氣氣吸收管線

　 6、設(shè)有壓力、流量、液位連鎖 √ √ √ √ √

　 √ √ 管理措施 1、每小時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　 2、每班用測爆儀對電解槽周邊管線進(jìn)行檢測并做好記錄

　3、每次停車對 DCS 連鎖保護(hù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)

　√

　培訓(xùn)教育 1.每月月初開展酸堿灼傷氯氣中毒急救知識培訓(xùn)。

　 √

　√

　 個體 1、防護(hù)眼鏡

　 √ √

　防護(hù) 2、濾毒罐 應(yīng)急處理 1、停車排液清洗、置換處理缺陷

　2、設(shè)洗眼器、防毒面具

　2 氫氣排空裝置廢氣吸收裝置 氮?dú)饬髁空�常、阻火器正常�?fù)壓計(jì)壓力正常 工程技術(shù) 1、設(shè)有氫氣排空補(bǔ)入氮?dú)饬髁坑?jì)

　 2、設(shè)有規(guī)范排空管線及阻火器 √ √ √

　√ √ √ 管理措施 1、每小時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理

　 2、阻火器每年停車檢查

　√

　√

　√

　培訓(xùn)教育

　 個體防護(hù) 1、濾毒罐

　應(yīng)急處理

　√

　 3 銅排電纜靜電跨接及接地裝置 無雜物覆蓋、包線無損壞，外觀正常 工程技術(shù) 1、防爆等級符合標(biāo)準(zhǔn) √ √ √

　 √ √

　 管理措施 1、每小時巡檢發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　√

　√

　培訓(xùn)教育 1.每月月初開展用電安全知識培訓(xùn)

　√

　個體防護(hù)

　 應(yīng)急處理 1、停車處理

　 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單

　風(fēng)險點(diǎn) 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查

　編號 類型 名稱 風(fēng)險點(diǎn)等級 責(zé) 任 單 位 作業(yè)步驟 （檢查項(xiàng)目）

　危險源或潛在事件 管控措施 巡檢 定期檢查 定期檢查 抽查 設(shè)備設(shè)施 電儀 安全設(shè)施 工藝生產(chǎn)操作 公司檢查 序號 名稱 每兩小時/崗位級 每周/班組級 每月/車間級 每月/公司級 每季度/設(shè)備科(部門）

　每月/電儀 每季度/安監(jiān)科(部門）

　每季度/生技科(部門）

　每季度/公司級 2 作業(yè)活動 電解槽開車 公司級 電解車間 1 電解槽開車準(zhǔn)備 1、離子膜泄漏，氯中氫含量超標(biāo) 2、電解槽泄漏電解液 工程技術(shù) 1、法蘭螺栓連接正常

　2、電解槽軟管墊片材質(zhì)正確

　 3、設(shè)有氯氣及可燃?xì)怏w報警儀 √ √ √ √ √

　 √ √ 管理措施 1、電解槽無泄漏，加強(qiáng)試漏工作

　2、開車前實(shí)驗(yàn)連鎖是否正常，電解槽泄露實(shí)驗(yàn)正常

　 3、電解液溫度控制在可控范圍內(nèi)

　 4、陰極系統(tǒng)氣體置換氮中氧含量不能高于標(biāo)準(zhǔn)

　 √ √

　 培訓(xùn)教育 1、每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)

　 √ √

　個體防護(hù) 1、防護(hù)眼鏡

　 2、耐酸堿手套 3、穿絕緣鞋、防靜電工作服

　 √

　 應(yīng)急處理 1、設(shè)有洗眼器、噴淋裝置、二氧化碳滅火器、緊急放空、廢氣吸收、氯氣捕消器

　 √

　 2 電解槽送電，提升電流到規(guī)1、螺母松動現(xiàn)場電解液氯氣工程技術(shù) 1、DCS 集中控制及遠(yuǎn)程監(jiān)控操作

　2、設(shè)有連鎖保護(hù)

　 3、氯氫壓差聯(lián)鎖串級控制

　√ √ √ √ √ √

　√ √

　定值 泄漏

　2、壓差波動、壓力過高 管理措施 1、提升電流時嚴(yán)格檢察電解槽及周邊管線有無泄漏

　2、電解槽出口軟管顏色及溢流情況是否正常

　 3、電解槽氯氫總管壓差控制在國標(biāo)之內(nèi)

　 4、提升油壓到標(biāo)準(zhǔn)范圍

　√ √

　 培訓(xùn)教育 1.每月月初進(jìn)行酸堿燒傷事故應(yīng)急處理措施學(xué)習(xí)。

　 √ √

　個體防護(hù) 1、防護(hù)眼鏡

　 2、耐酸堿手套 3、穿絕緣鞋、防靜電工作服

　 √ √

　應(yīng)急處理

　 3 電解槽正常操作（電解槽負(fù)荷調(diào)整連鎖投入）

　1、壓力、溫度、流量、電流、電壓異常2、墊片損壞或泄露、離子膜出現(xiàn)針孔 工程技術(shù) 1、設(shè)有電解槽連鎖保護(hù)

　2、DCS 集中控制

　3、設(shè)有氯氣及可燃?xì)怏w報警儀 √ √ √ √ √ √

　√ √ 管理措施 1、檢查連鎖是否投入，連鎖按鈕是否正常

　 2、降低油壓到標(biāo)準(zhǔn)范圍鎖定電解槽 3、嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行槽電壓測量。

　√ √

　 √

　培訓(xùn)教育

　 √

　√

　個體防護(hù)

　 √

　應(yīng)急處理 1、陽極循環(huán)泵有 EPS 電源 2、氫氣排空、氯氣吸收系統(tǒng)

　 √

　 現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單

　風(fēng)險點(diǎn) 排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn) 日常檢查 專業(yè)性檢查 綜合性檢查 編號 類型 名稱 風(fēng)險點(diǎn)等級 責(zé)任單位 作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）

　危險源或潛在事件 管控措施 巡檢 定期檢查 定期檢查 抽查 設(shè)備設(shè)施 電儀 安全設(shè)施 工藝生產(chǎn)操作 公司檢查 序號 名稱 每兩小時/崗位級 每周/班組級 每月/車間級 每月/公司級 每季度/設(shè)備科(部門）

　每月/電儀 每季度/安監(jiān)科(部門）

　每季度/生技科(部門）

　每季度/公司級

　3 作業(yè)活動 電解槽停車 公司級 電解車間 1 鎖定電解槽 人員踩空 工程技術(shù) 設(shè)電解槽連鎖保護(hù) √ √ √ √ √

　√ √ √ 管理措施 檢察螺母鎖定位置，調(diào)節(jié)油壓到規(guī)定值

　√ √

　 培訓(xùn)教育 每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)

　 √ √

　√

　個體防護(hù)

　 應(yīng)急處理

　 2 降電流 調(diào)節(jié)壓差 1、壓差波動離子膜損壞

　 2、電解槽 密 封壓 力 不足 電 解液泄漏 工程技術(shù) 1、DCS 集中控制及遠(yuǎn)程監(jiān)控操作

　2、設(shè)有電解槽連鎖保護(hù)

　3、設(shè)有壓力、流量、液位連鎖 √ √ √ √ √ √

　√

　管理措施 1、協(xié)調(diào)后續(xù)工序調(diào)節(jié)好壓差 2、檢查連鎖生效情況

　√ √

　 培訓(xùn)教育 每月月初組織操作規(guī)程學(xué)習(xí)

　 √ √

　√

　個體防護(hù) 1、防護(hù)眼鏡

　 2、耐酸堿手套

　 √ √

　 √

　 應(yīng)急處理

　 3 電解槽隔離、排液、清洗 1、壓差波動離子膜受損

　2、電解液泄漏 工程技術(shù) 1、設(shè)有陰陽極液排放槽

　 2、設(shè)有氯氣吸收系統(tǒng)，氫氣排放阻火系統(tǒng)

　 3、電解槽軟管墊片材質(zhì)正確

　√ √ √ √ √ √

　√ √ 管理措施 1、隔離電解槽保證電解槽壓差

　2、檢查陰陽極液排放槽液位正常

　 3、檢查氯氣吸收裝置及氫氣排空裝置正常

　√ √

　 ...

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