雨傘項(xiàng)目

　行業(yè)調(diào)研報(bào)告

　 行業(yè)調(diào)研及投資分析

　雨傘項(xiàng)目行業(yè)調(diào)研報(bào)告目錄

　第一章

　宏觀環(huán)境分析

　第二章

　區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析第三章

　重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析

　第四章

　重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析第五章

　總結(jié)及展望

　第一章

　宏觀環(huán)境分析

　一、產(chǎn)業(yè)背景分析

　上世紀(jì) 90 年代以來(lái),我國(guó)制傘業(yè)依托豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源而迅速崛起,成為世界第一企業(yè)大國(guó)。目前中國(guó)晴雨傘出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%,居于絕對(duì)主導(dǎo)地位。

　我國(guó)雨傘行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸走向飽和，近年來(lái)，雨傘市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為緩慢，出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)，2018 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產(chǎn)量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　由于雨傘的耐用關(guān)系，許多消費(fèi)者并不會(huì)每年都購(gòu)置雨傘，存量到了一定的瓶頸后，我國(guó)雨傘的銷(xiāo)量便開(kāi)始逐漸走向下降通道，2018 年，國(guó)內(nèi)雨傘銷(xiāo)量約為 2.69 億把。

　出口方面，我國(guó)是雨傘出口大國(guó)，每年的雨傘出口量占全國(guó)雨傘總產(chǎn) 量的 70%左右，另外，我國(guó)雨傘生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域性分布特點(diǎn)，雨傘出口的省份主要集中在福建省、浙江省、廣東省、江蘇省、江西省。其中福建省和浙 江省傘類(lèi)用具出口量占據(jù)主導(dǎo)地位.目前，國(guó)內(nèi)已有部分制傘工廠在勞動(dòng)力價(jià)格更低廉的東南亞等地設(shè)廠，制傘業(yè)可能迎來(lái)新一輪的區(qū)域轉(zhuǎn)移浪潮。

　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國(guó)雨傘出口量約 9.26 億把，比 2017 年有所下降。

　 二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

　（一）中國(guó)制造

　2025

　創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐。面向未來(lái)，我國(guó)正以全球視野謀劃和推進(jìn)創(chuàng)新，加強(qiáng)前沿科技布局， 完善國(guó)家創(chuàng)新體系。創(chuàng)新，正在開(kāi)啟中國(guó)經(jīng)濟(jì)永續(xù)發(fā)展的新未來(lái)。推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，做好當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)工作，要堅(jiān)定不移地用新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐，牢牢把握社會(huì)主要矛盾變化這個(gè)關(guān)系全局的歷史性變化，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)根本要求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，努力實(shí)現(xiàn) “四個(gè)轉(zhuǎn)變”。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革，為其他領(lǐng)域改革發(fā)展提供了重要物質(zhì)條件。經(jīng)濟(jì)實(shí)力再上新臺(tái)階，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ春头�(wěn)定器。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，促進(jìn)供求平衡，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大變革；經(jīng)濟(jì)體制改革馳而不息，經(jīng)濟(jì)更具活力和韌性；基本公共服務(wù)均等化程度不斷提高，脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得決定性進(jìn)展，形成世界上人口最多的中等收入群體，人民獲得感、幸福感明顯增強(qiáng)。中國(guó)特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代，基本特征就是我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，加快新

　 舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換。推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。要加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、新動(dòng)能培育、民生急需領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 提高供給體系質(zhì)量和效率，努力實(shí)現(xiàn)更高水平的供需平衡。強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，加大研發(fā)投入，努力實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)突破。深化科技體制改革，建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。

�。ǘ�）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃

　經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放以來(lái)近 40 年的快速工業(yè)化，中國(guó)已毫無(wú)爭(zhēng)議地成為工業(yè)大國(guó)。然而，盡管整體技術(shù)水平和國(guó)際分工地位不斷提高，“大而不強(qiáng)”卻是中國(guó)工業(yè)必須面對(duì)的基本事實(shí)。特別是 20 世紀(jì) 90 年代中后期以來(lái)，中國(guó)工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了加速“重化工業(yè)化”的階段。由于中國(guó)重化工業(yè)的推進(jìn)方式具有明顯的粗放型和外延式特點(diǎn)，導(dǎo)致資源消耗高、環(huán)境破壞嚴(yán)重的負(fù)面影響迅速放大，加之應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的一些刺激政策為部分行業(yè)的落后產(chǎn)能提供了生存空間，在一定程度上延緩了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，加大了工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整的難度。通過(guò)“十一五”和“十二五”連續(xù)兩個(gè)五年計(jì)劃實(shí)行強(qiáng)制性節(jié)能減排，雖然單位產(chǎn)出資源消耗和污染排放強(qiáng)度呈下降趨勢(shì)，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)工業(yè)能源消耗、資源消耗、污染排放的總體水平仍然偏高。現(xiàn)階段中

　 國(guó)環(huán)境承載能力已接近上限，國(guó)內(nèi)資源條件和環(huán)境容量難以長(zhǎng)期支撐 傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展模式。要突破中國(guó)工業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的資源環(huán)境約束，必須 依靠全新的模式和機(jī)制，而綠色發(fā)展正是對(duì)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、資源利用、要素配置、生產(chǎn)方式、組織管理、體制機(jī)制的一次全面、深刻的變革， 必將有效提高資源和能源利用效率，減少工業(yè)生產(chǎn)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響， 改善工業(yè)的整體素質(zhì)和質(zhì)量。綠色發(fā)展既順應(yīng)了新工業(yè)革命下實(shí)體經(jīng) 濟(jì)領(lǐng)域創(chuàng)新提速的潮流，也符合新型工業(yè)化的內(nèi)在要求和供給側(cè)結(jié)構(gòu) 性改革的目標(biāo)方向，對(duì)于促進(jìn)工業(yè)發(fā)展方式由“高增長(zhǎng)高污染高消耗” 向“高水平高質(zhì)量高效益”轉(zhuǎn)變，形成發(fā)展新動(dòng)能，應(yīng)對(duì)全球低碳競(jìng) 爭(zhēng)，保障國(guó)家能源和資源安全具有重大意義。共創(chuàng)綠色生活，實(shí)現(xiàn)良 性循環(huán)，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在當(dāng)前這個(gè)發(fā)展階 段，要維系全社會(huì)的綠色聯(lián)盟，提高生態(tài)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，協(xié)調(diào)好彼 此的利益關(guān)系，十分關(guān)鍵。仍以外賣(mài)行業(yè)為例，其產(chǎn)業(yè)鏈橫跨第一產(chǎn) 業(yè)的農(nóng)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)的食品加工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的餐飲服務(wù)業(yè)，環(huán)保作 業(yè)難度不小，成本也不低。倘若加入綠色公約的商家不能在經(jīng)濟(jì)上嘗 到甜頭，那么從食材選擇、加工制作到配送過(guò)程、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量 控制鏈，恐怕也只能是形式大于內(nèi)容。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線， 著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題，把推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展作為

　 落實(shí)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)要求的硬任務(wù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降 4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標(biāo)，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，深入實(shí)施綠色制造工程；二是大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動(dòng)能，加快培育綠色低碳新增長(zhǎng)點(diǎn)；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產(chǎn)成本；五是著力加強(qiáng)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建立健全綠色發(fā)展新機(jī)制。

�。ㄈ�）

　xxx 十三五發(fā)展規(guī)劃

　（四）

　xx 高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃

　新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問(wèn)題推進(jìn)改革，推出既具有年度特點(diǎn)，又有利于長(zhǎng)遠(yuǎn)制度安排的改革舉措， 確保改革開(kāi)放始終處于“進(jìn)行時(shí)”。各級(jí)政府要積極主動(dòng)地認(rèn)識(shí)新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，以政府自身革命帶動(dòng)重要領(lǐng)域改革。通過(guò)進(jìn)一步加快政府職能轉(zhuǎn)變，推動(dòng)行政審批、投資、價(jià)格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營(yíng)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、資本市場(chǎng)、民營(yíng)銀行準(zhǔn)入、對(duì)外投資等領(lǐng)域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場(chǎng)主體創(chuàng)新?tīng)I(yíng)造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。實(shí)踐證明，穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)是我們治國(guó)理政的重要原則，也

　 是做好經(jīng)濟(jì)工作的方法論。要清醒看到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存在不少突 出矛盾和問(wèn)題，世界經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中。越是面對(duì)復(fù)雜的 國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，就越要認(rèn)識(shí)到明年貫徹好穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)具 有特別重要的意義。穩(wěn)是主基調(diào)，穩(wěn)是大局，在穩(wěn)的前提下才能在關(guān) 鍵領(lǐng)域有所進(jìn)取，才能在把握好度的前提下奮發(fā)有為。快新型工業(yè)化 進(jìn)程的關(guān)鍵時(shí)期，也是振興我市制造、推進(jìn)工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生深刻變化，面臨著新的機(jī)遇和挑 戰(zhàn)。從國(guó)際看：“十三五”國(guó)際經(jīng)濟(jì)進(jìn)入金融危機(jī)以來(lái)的深度調(diào)整， 新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革歷史性交匯，西方發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)施工業(yè) 4.0 和“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，積極搶占未來(lái)科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，一些發(fā) 展中國(guó)家也在加快謀劃和布局，積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，承接產(chǎn)業(yè) 及資本轉(zhuǎn)移，拓展國(guó)際市場(chǎng)空間。新一輪技術(shù)革命正在快速興起，信 息網(wǎng)絡(luò)、生物、可再生能源等新技術(shù)正在醞釀新的突破，國(guó)際科技創(chuàng) 新和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。從國(guó)內(nèi)看：我國(guó)進(jìn)入全面改革新時(shí)代，國(guó)家 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防 風(fēng)險(xiǎn)的政策措施對(duì)我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。目前我國(guó)工業(yè)化已經(jīng) 進(jìn)入到中后期階段，也就是中期向后期過(guò)渡的階段，是知識(shí)和技術(shù)密 集型重化工業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)相交融發(fā)展的階段�！吨袊�(guó)制造 2025》

　 提到的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，將帶動(dòng)我市工業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，為我市工業(yè)發(fā)展引來(lái)更多的利好因素。

　三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展

　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017 年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶(hù) 6579.4 萬(wàn)戶(hù)，私營(yíng)企業(yè) 2726.3 萬(wàn)戶(hù)，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的 94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了 60%以上GDP，貢獻(xiàn)了 70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供了 80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

　四、項(xiàng)目必要性分析

　當(dāng)前我國(guó)的雨傘行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模也表現(xiàn)出與我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)正相關(guān)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)雨傘行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比

　 28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區(qū)占比 18.9%，東北地區(qū)占比 6.96%，西部地區(qū)占比 12.8%。

　隨著新材料的不斷應(yīng)用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)水準(zhǔn)的提升、產(chǎn)品設(shè) 計(jì)的創(chuàng)新，賦予傘具全新的概念，傘具的新用途新領(lǐng)域不斷的被開(kāi)發(fā)出來(lái)。雨傘產(chǎn)品作為休閑消費(fèi)品的功能逐漸多樣化，款式、花色、材質(zhì)等不斷改 進(jìn)，產(chǎn)品時(shí)尚化，以及向禮品傘、廣告?zhèn)�、�?hù)外休閑傘、登山傘、野釣傘、手杖傘、野餐傘、寵物傘等領(lǐng)域的延伸帶動(dòng)了晴雨傘產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)， 滿(mǎn)足人們?nèi)找尕S富的審美需求和生活需要，形成了檔次更高、品種個(gè)性多 樣化、消費(fèi)價(jià)格更高的引致需求。

　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)雨傘業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在不斷增長(zhǎng)，未來(lái)幾年仍將保持現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境下，雨傘業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在 2025 年將達(dá)到 103.5 億元左右。

　雨傘一直都是作為遮風(fēng)擋雨和防曬的用品。在防水和遮陽(yáng)一些材料的的使用上，經(jīng)過(guò)比較長(zhǎng)的時(shí)間去研究，現(xiàn)在差不多算是比較飽和了，要突破可能需要很久，短時(shí)間之內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有新的材料吧，因?yàn)樾虏牧系膹V泛使用受制于成本和技術(shù)瓶頸；在雨傘結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上，幾乎能夠想象的形狀都有了，利于防風(fēng)的三角形，雙層傘，甚至有三層的...，因此，就功能來(lái)講，比的無(wú)非是做工和材質(zhì)。

　中國(guó)人因?yàn)?ldquo;傘”和“散”同音，因此不習(xí)慣把傘當(dāng)作禮物嗎，但是很多人對(duì)雨傘來(lái)說(shuō)已經(jīng)不抵觸了，所以很多商家送傘的時(shí)候，人們還是比

　 較開(kāi)心的，而且國(guó)外倒無(wú)此禁忌，于是可以看到外單的雨傘設(shè)計(jì)精美，包裝漂亮，確實(shí)堪為饋贈(zèng)親友的禮品。

　現(xiàn)在雨傘開(kāi)始不只是一種普通的日常用品了，有時(shí)候也作為一種時(shí)尚用品了。看一看韓國(guó)和日本人用的傘，平均一個(gè)人日本人有好幾把傘，很多人根據(jù)天氣、著裝來(lái)搭配雨傘，此時(shí)雨傘變成跟女士的包，帽子和鞋子 一樣的市場(chǎng)用品，很難想象一個(gè)挎著 LV 的時(shí)尚麗人卻拿著一把丑陋的雨傘。

　 雨傘因?yàn)閮r(jià)格便宜，實(shí)用性強(qiáng)、印刷面積大和流動(dòng)性強(qiáng)，成為促銷(xiāo)品的一個(gè)理想選擇。在國(guó)內(nèi)叫做廣告?zhèn)�，很多商家都可以在買(mǎi)某些產(chǎn)品的送廣告?zhèn)�，一般這種日常東西很多人使用的，一旦使用的時(shí)候，廣告就開(kāi)始了，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越重視營(yíng)銷(xiāo)工作，這方面的需求一直很大且將長(zhǎng)盛不衰。

　 第二章

　行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

　一、建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

　地區(qū)生產(chǎn)總值 3475.11 億元，比上年增長(zhǎng) 8.55%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 278.01 億元，增長(zhǎng) 10.00%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 2154.57 億元，增長(zhǎng) 8.26% 第三產(chǎn)業(yè)增加值 1042.53 億元，增長(zhǎng) 8.05%。

　一般公共預(yù)算收入 257.09 億元，同比增長(zhǎng) 10.50%，一般公共預(yù)算支出 465.98 億元，同比增長(zhǎng) 10.27%。國(guó)稅收入 347.77 億元，同比增長(zhǎng) 6.27%； 地稅收入億元 39.13，同比增長(zhǎng) 10.28%。

　居民消費(fèi)價(jià)格上漲 1.16%。其中，食品煙酒上漲 0.97%，衣著上漲1.14%，居住上漲 1.13%，生活用品及服務(wù)上漲 1.02%，教育文化和娛樂(lè)上漲 0.93%，醫(yī)療保健上漲 1.01%，其他用品和服務(wù)上漲 0.99%，交通和通信上漲 0.90%。

　全部工業(yè)完成增加值 1673.40 億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1281.83 億元，比上年增長(zhǎng) 7.73%。

　規(guī)模以上 AA、BB、CC、DD（含雨傘）等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1173.17 億元，增長(zhǎng) 11.09%。AA 完成增加值 462.46 億元，增長(zhǎng) 8.53%；BB 完成工業(yè)增加值 310.89 億元，增長(zhǎng) 7.74%；CC 完成工業(yè)增加值 244.44 億元，增長(zhǎng) 10.05%；DD 完成工業(yè)增加值 97.03 億元，增長(zhǎng) 9.20%。規(guī)模以上

　 工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6284.37 億元，比上年增長(zhǎng) 5.34%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 773.14 億元，比上年增長(zhǎng) 6.70%。

　固定資產(chǎn)投資完成 3914.15 億元，比上年增長(zhǎng) 9.67%。其中，建設(shè)項(xiàng)目投資完成 3444.45 億元，增長(zhǎng) 11.32%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成 469.70 億元， 增長(zhǎng) 6.81%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成 195.71 億元，同比增長(zhǎng) 5.98%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成 2974.75 億元，同比增長(zhǎng) 11.00%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成 743.69 億元，增長(zhǎng) 6.28%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 601.20 億元，增長(zhǎng)7.15%。民間投資 3970.27 億元，增長(zhǎng) 5.63%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資 542.21 億元，增長(zhǎng) 11.42%。重點(diǎn)項(xiàng)目 936 個(gè)，完成投資 2735.67 億元，增長(zhǎng) 11.15%。

　全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 1584.11 億元，比上年增長(zhǎng) 8.04%。城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)零售額 893.23 億元，增長(zhǎng) 7.31%；鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)零售額 364.27 億元，增長(zhǎng)10.96%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元 449.34，增長(zhǎng) 7.58%。

　實(shí)際利用外資 63058.66 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 56.55%。外貿(mào)進(jìn)出口總值 235.11 億元，同比增長(zhǎng) 54.29%。其中，出口總值 152.82 億元，同比增長(zhǎng)50.58%；進(jìn)口總值 82.29 億元，同比增長(zhǎng) 56.14%。

　二、雨傘行業(yè)市場(chǎng)分析

�。ㄒ唬┬袠I(yè)分析

　隨著商業(yè)價(jià)值的逐步挖掘，雨傘行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是越來(lái)越激烈，而且現(xiàn)在很多工廠都發(fā)瓶頸，對(duì)今后發(fā)展的趨勢(shì)也進(jìn)行很思考，整合供應(yīng)鏈，自己擁

　 有獨(dú)立的配件廠商顯然不是每個(gè)工廠都能做到的，工人問(wèn)題可以通過(guò)良好的薪資制度和管理來(lái)改善，而如何才能把握住行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，尤其是市場(chǎng)細(xì)分成為目前營(yíng)銷(xiāo)界的主題。

　從上世紀(jì) 90 年代開(kāi)始，中國(guó)雨傘行業(yè)依托豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力迅速崛起， 逐漸形成了浙江、福建、山東、廣東等幾大生產(chǎn)基地，成為傘業(yè)大國(guó)。

　目前，中國(guó)雨傘行業(yè)出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%，2007 年， 中國(guó)成品雨傘行業(yè)出口金額達(dá)到 12.64 億美元，出口數(shù)量達(dá)到 9.13 億把。近三年，中國(guó)成品雨傘行業(yè)出口數(shù)量以平均 5.9%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，出口金額的年平均增長(zhǎng)率則達(dá)到 17.46%。

　目前國(guó)內(nèi)雨傘行業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)雖然現(xiàn)有制傘企業(yè)超過(guò) 2000 家， 但產(chǎn)值在 500 萬(wàn)元以上的規(guī)模企業(yè)僅有 200 余家，過(guò)億元的只有區(qū)區(qū) 31 家。其中，行業(yè)排名前四位的公司僅占 10%左右的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度不高，行業(yè)呼喚著強(qiáng)勢(shì)品牌的誕生。

　全球七成以上的雨傘由大陸生產(chǎn)制造輸出，臺(tái)灣僅占其中三成，若比較金額，臺(tái)灣則占上風(fēng)，達(dá)七成，足見(jiàn)大陸制傘業(yè)走低價(jià)量化路線，臺(tái)灣則搶攻金字塔中的中高價(jià)位市場(chǎng)。

　臺(tái)灣制傘業(yè)雖然生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)外移大陸，但技術(shù)仍居全球領(lǐng)導(dǎo)地位，一點(diǎn)也不遜色，創(chuàng)新及研發(fā)是臺(tái)灣制傘業(yè)仍能屹立不搖的生存法則。

　2006 年，福建省制傘業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)三年保持。其中 2006 年該省制傘業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 4.63 億支，同比增長(zhǎng) 41.1%，占全國(guó)總產(chǎn)量比例 62%。

　 （二）市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　我國(guó)雨傘行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸走向飽和，近年來(lái)，雨傘市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為緩慢，出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)，2018 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產(chǎn)量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　由于雨傘的耐用關(guān)系，許多消費(fèi)者并不會(huì)每年都購(gòu)置雨傘，存量到了一定的瓶頸后，我國(guó)雨傘的銷(xiāo)量便開(kāi)始逐漸走向下降通道，2018 年，國(guó)內(nèi)雨傘銷(xiāo)量約為 2.69 億把。

　出口方面，我國(guó)是雨傘出口大國(guó)，每年的雨傘出口量占全國(guó)雨傘總產(chǎn) 量的 70%左右，另外，我國(guó)雨傘生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域性分布特點(diǎn)，雨傘出口的省份主要集中在福建省、浙江省、廣東省、江蘇省、江西省。其中福建省和浙 江省傘類(lèi)用具出口量占據(jù)主導(dǎo)地位.目前，國(guó)內(nèi)已有部分制傘工廠在勞動(dòng)力價(jià)格更低廉的東南亞等地設(shè)廠，制傘業(yè)可能迎來(lái)新一輪的區(qū)域轉(zhuǎn)移浪潮。

　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國(guó)雨傘出口量約 9.26 億把，比 2017 年有所下降。

　當(dāng)前我國(guó)的雨傘行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模也表現(xiàn)出與我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)正相關(guān)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)雨傘行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區(qū)占比 18.9%，東北地區(qū)占比 6.96%，西部地區(qū)占比 12.8%。

　 隨著新材料的不斷應(yīng)用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工藝技術(shù)水準(zhǔn)的提升、產(chǎn)品設(shè) 計(jì)的創(chuàng)新，賦予傘具全新的概念，傘具的新用途新領(lǐng)域不斷的被開(kāi)發(fā)出來(lái)。雨傘產(chǎn)品作為休閑消費(fèi)品的功能逐漸多樣化，款式、花色、材質(zhì)等不斷改 進(jìn)，產(chǎn)品時(shí)尚化，以及向禮品傘、廣告?zhèn)恪��?hù)外休閑傘、登山傘、野釣傘、手杖傘、野餐傘、寵物傘等領(lǐng)域的延伸帶動(dòng)了晴雨傘產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)， 滿(mǎn)足人們?nèi)找尕S富的審美需求和生活需要，形成了檔次更高、品種個(gè)性多 樣化、消費(fèi)價(jià)格更高的引致需求。

　雨傘一直都是作為遮風(fēng)擋雨和防曬的用品。在防水和遮陽(yáng)一些材料的的使用上，經(jīng)過(guò)比較長(zhǎng)的時(shí)間去研究，現(xiàn)在差不多算是比較飽和了，要突破可能需要很久，短時(shí)間之內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有新的材料吧，因?yàn)樾虏牧系膹V泛使用受制于成本和技術(shù)瓶頸；在雨傘結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上，幾乎能夠想象的形狀都有了，利于防風(fēng)的三角形，雙層傘，甚至有三層的...，因此，就功能來(lái)講，比的無(wú)非是做工和材質(zhì)。

　中國(guó)人因?yàn)?ldquo;傘”和“散”同音，因此不習(xí)慣把傘當(dāng)作禮物嗎，但是很多人對(duì)雨傘來(lái)說(shuō)已經(jīng)不抵觸了，所以很多商家送傘的時(shí)候，人們還是比較開(kāi)心的，而且國(guó)外倒無(wú)此禁忌，于是可以看到外單的雨傘設(shè)計(jì)精美，包裝漂亮，確實(shí)堪為饋贈(zèng)親友的禮品。

　現(xiàn)在雨傘開(kāi)始不只是一種普通的日常用品了，有時(shí)候也作為一種時(shí)尚用品了�？匆豢错n國(guó)和日本人用的傘，平均一個(gè)人日本人有好幾把傘，很多人根據(jù)天氣、著裝來(lái)搭配雨傘，此時(shí)雨傘變成跟女士的包，帽子和鞋子

　 一樣的市場(chǎng)用品，很難想象一個(gè)挎著 LV 的時(shí)尚麗人卻拿著一把丑陋的雨傘。

　 雨傘因?yàn)閮r(jià)格便宜，實(shí)用性強(qiáng)、印刷面積大和流動(dòng)性強(qiáng)，成為促銷(xiāo)品的一個(gè)理想選擇。在國(guó)內(nèi)叫做廣告?zhèn)�，很多商家都可以在買(mǎi)某些產(chǎn)品的送廣告?zhèn)悖�一般這種日常東西很多人使用的，一旦使用的時(shí)候，廣告就開(kāi)始了，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越重視營(yíng)銷(xiāo)工作，這方面的需求一直很大且將長(zhǎng)盛不衰。

　隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)雨傘業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在不斷增長(zhǎng)，未來(lái)幾年仍將保持現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)環(huán)境下，雨傘業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在 2025 年將達(dá)到 103.5 億元左右。

　第三章

　重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析

　一、 xxx 集團(tuán)

　順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長(zhǎng)。為 此，公司要求各級(jí)單位通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和 服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長(zhǎng)”的發(fā)展理念。公司始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶(hù)需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提 高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理

　 念，致力于為客戶(hù)量身定制出完美解決方案，滿(mǎn)足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。

　 2018 年，xxx 集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8641.60 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 26.02%（1784.47 萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)雨傘生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為 7254.18 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的 83.94%。

　 2018 年?duì)I收情況一覽表

　序號(hào)

　項(xiàng)目

　第一季度

　第二季度

　第三季度

　第四季度

　合計(jì)

　1 營(yíng)業(yè)收入 1814.74 2419.65 2246.82 2160.40 8641.60 2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1523.38 2031.17 1886.09 1813.55 7254.18 2.1 雨傘(A) 502.71 670.29 622.41 598.47 2393.88 2.2 雨傘(B) 350.38 467.17 433.80 417.12 1668.46 2.3 雨傘(C) 258.97 345.30 320.63 308.30 1233.21 2.4 雨傘(D) 182.81 243.74 226.33 217.63 870.50 2.5 雨傘(E) 121.87 162.49 150.89 145.08 580.33 2.6 雨傘(F) 76.17 101.56 94.30 90.68 362.71 2.7 雨傘(...) 30.47 40.62 37.72 36.27 145.08 3 其他業(yè)務(wù)收入 291.36 388.48 360.73 346.86 1387.42

　 根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司 2018 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 2382.92 萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng) 214.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)率 9.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1787.19 萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng) 318.95 萬(wàn)元，增長(zhǎng)率 21.72%。

　2018 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　項(xiàng)目

　單位

　指標(biāo)

　完成營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 8641.60 完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 7254.18 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比

　83.94% 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）

　26.02% 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）

　萬(wàn)元 1784.47 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2382.92 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率

　9.88% 利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量 萬(wàn)元 214.34 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1787.19 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率

　21.72% 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量 萬(wàn)元 318.95 投資利潤(rùn)率

　43.73% 投資回報(bào)率

　32.80% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

　20.95% 企業(yè)總資產(chǎn) 萬(wàn)元 22248.12 流動(dòng)資產(chǎn)總額占比 萬(wàn)元 34.91% 流動(dòng)資產(chǎn)總額 萬(wàn)元 7765.94 資產(chǎn)負(fù)債率

　24.34%

　 二、 xxx （集團(tuán)）有限公司

　公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強(qiáng)大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，專(zhuān)注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷(xiāo)為主、代理為輔的營(yíng)銷(xiāo)模式，對(duì)質(zhì)量管理傾注了強(qiáng)大的精力、人力和財(cái)力，聘請(qǐng)具有專(zhuān)

　 項(xiàng)管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，同時(shí)，注重研制、開(kāi)發(fā)、設(shè) 計(jì)、制造、銷(xiāo)售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)， 還在國(guó)內(nèi)主要用戶(hù)地區(qū)成立多個(gè)產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國(guó)所有用戶(hù)， 深受各地用戶(hù)好評(píng)。公司經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，產(chǎn)品銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各 省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場(chǎng)占有率 不斷提高，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，公司還具有強(qiáng)大穩(wěn)固的國(guó)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；項(xiàng)目承 辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù) 求信譽(yù)”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻(xiàn)社會(huì)。

　公司自設(shè)立以來(lái)，組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員對(duì)行業(yè)有著深刻的認(rèn)識(shí)，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展提供了有力保障。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部， 有專(zhuān)職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。

　xxx（集團(tuán)）有限公司 2018 年產(chǎn)值 13071.43 萬(wàn)元，較上年度 10910.13 萬(wàn)元增長(zhǎng) 19.81%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11803.77 萬(wàn)元。2018 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 4521.93 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 14.26%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 1081.13 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)

　 17.44%；納稅總額 117.32 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 10.41%。2018 年底，xxx（集團(tuán)）

　有限公司資產(chǎn)總額 17543.51 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 40.12%。

　 第四章

　重點(diǎn)投資項(xiàng)目分析

　一、項(xiàng)目承辦單位基本情況

�。ㄒ唬┕�司名稱(chēng)

　xxx 集團(tuán) 二、項(xiàng)目建設(shè)符合性

�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

　由 xxx 集團(tuán)承辦的“雨傘項(xiàng)目”主要從事雨傘項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。

　（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性

　雨傘項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放， 滿(mǎn)足某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。

�。ㄈ�）

　“ 三線一單 ” 符合性

　1、生態(tài)保護(hù)紅線：雨傘項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟�水源區(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

　 2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

　3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

　4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。

　三、項(xiàng)目概況

�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱(chēng)

　雨傘項(xiàng)目 上世紀(jì) 90 年代以來(lái),我國(guó)制傘業(yè)依托豐富的廉價(jià)勞動(dòng)力資源而迅速崛起,成為世界第一企業(yè)大國(guó)。目前中國(guó)晴雨傘出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%,居于絕對(duì)主導(dǎo)地位。

　當(dāng)前我國(guó)的雨傘行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模也表現(xiàn)出與我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)正相關(guān)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)雨傘行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區(qū)占比 18.9%，東北地區(qū)占比 6.96%，西部地區(qū)占比 12.8%。

�。ǘ�）項(xiàng)目選址

　 某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) （三）項(xiàng)目用地規(guī)模

　項(xiàng)目總用地面積 27166.91 平方米（折合約 40.73 畝）。

�。ㄋ模╉�(xiàng)目用地控制指標(biāo)

　該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 60.29%，建筑容積率 1.54，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.15%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 191.34 萬(wàn)元/畝。

　（五）土建工程指標(biāo)

　項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 27166.91 平方米，建筑物基底占地面積 16378.93 平方米，總建筑面積 41837.04 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 29421.92 平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 2571.81 平方米。

�。�六）設(shè)備選型方案

　項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì) 139 臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 3303.46 萬(wàn)元。

　（七）節(jié)能分析

　1、項(xiàng)目年用電量 462158.88 千瓦時(shí)，折合 56.80 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

　2、項(xiàng)目年總用水量 12321.49 立方米，折合 1.05 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

　3、“雨傘項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量 462158.88 千瓦時(shí)，年總用水量 12321.49 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）57.85 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 21.40 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率 22.09%，能源利用效果良好。

�。ò耍┉h(huán)境保護(hù)

　項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的

　 治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

�。ň牛╉�(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

　項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 10088.14 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 7793.28 萬(wàn)元， 占項(xiàng)目總投資的 77.25%；流動(dòng)資金 2294.86 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.75%。

�。ㄊ�）資金籌措

　該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

�。ㄊ�一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

　預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 16308.00 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 12297.54 萬(wàn)元，稅金及附加 175.05 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 4010.46 萬(wàn)元，利稅總額 4738.68 萬(wàn)元， 稅后凈利潤(rùn) 3007.85 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1730.84 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 39.75%，投資利稅率 46.97%，投資回報(bào)率 29.82%，全部投資回收期 4.85 年，提供就業(yè)職位 292 個(gè)。

　（十二）進(jìn)度規(guī)劃

　本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。

　項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。

　 四、報(bào)告說(shuō)明

　報(bào)告，簡(jiǎn)稱(chēng)可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計(jì)劃的前期，通過(guò)全面 的調(diào)查研究，分析論證某個(gè)建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項(xiàng)商務(wù)活 動(dòng)切實(shí)可行而提出的一種書(shū)面材料。報(bào)告是確定建設(shè)項(xiàng)目前具有決定性意 義的工作，是在投資決策之前，對(duì)擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的 科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對(duì)擬建項(xiàng)目有關(guān)的自然、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測(cè)建成后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

　五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

　1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)雨傘行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)雨傘產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。

　2、xxx 集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“雨傘項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 292 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1730.84 萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

　3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 39.75%，投資利稅率 46.97%，全部投資回報(bào)率 29.82%，全部投資回收期 4.85 年，固定資產(chǎn)投資回收期 4.85 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　 4、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至 2017 年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶(hù) 6579.4 萬(wàn)戶(hù)，私營(yíng)企業(yè) 2726.3 萬(wàn)戶(hù)， 廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的 94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了 60%以上 GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供了 80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源， 擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

　綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

　六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

　序號(hào)

　項(xiàng)目

　單位

　指標(biāo)

　備注

　1 占地面積 平方米 27166.91 40.73 畝 1.1 容積率

　1.54

　1.2 建筑系數(shù)

　60.29%

　1.3 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元/畝 191.34

　1.4 基底面積 平方米 16378.93

　1.5 總建筑面積 平方米 41837.04

　1.6 綠化面積 平方米 2571.81 綠化率 6.15% 2 總投資 萬(wàn)元 10088.14

　2.1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 7793.28

　2.1.1 土建工程投資 萬(wàn)元 3185.03

　2.1.1.1 土建工程投資占比 萬(wàn)元 31.57%

　2.1.2 設(shè)備投資 萬(wàn)元 3303.46

　2.1.2.1 設(shè)備投資占比

　32.75%

　2.1.3 其它投資 萬(wàn)元 1304.79

　2.1.3.1 其它投資占比

　12.93%

　2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比

　77.25%

　2.2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2294.86

　2.2.1 流動(dòng)資金占比

　22.75%

　3 收入 萬(wàn)元 16308.00

　4 總成本 萬(wàn)元 12297.54

　5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 4010.46

　6 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 3007.85

　7 所得稅 萬(wàn)元 1.54

　8 增值稅 萬(wàn)元 553.17

　9 稅金及附加 萬(wàn)元 175.05

　10 納稅總額 萬(wàn)元 1730.84

　11 利稅總額 萬(wàn)元 4738.68

　12 投資利潤(rùn)率

　39.75%

　13 投資利稅率

　46.97%

　14 投資回報(bào)率

　29.82%

　15 回收期 年 4.85

　16 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套）

　139

　17 年用電量 千瓦時(shí) 462158.88

　18 年用水量 立方米 12321.49

　19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 57.85

　20 節(jié)能率

　22.09%

　21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 21.40

　22 員工數(shù)量 人 292

　第五章

　總結(jié)及展望

　1、隨著商業(yè)價(jià)值的逐步挖掘，雨傘行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是越來(lái)越激烈，而且現(xiàn)在很多工廠都發(fā)瓶頸，對(duì)今后發(fā)展的趨勢(shì)也進(jìn)行很思考，整合供應(yīng)鏈，自己擁有獨(dú)立的配件廠商顯然不是每個(gè)工廠都能做到的，工人問(wèn)題可以通過(guò)良好的薪資制度和管理來(lái)改善，而如何才能把握住行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，尤其是市場(chǎng)細(xì)分成為目前營(yíng)銷(xiāo)界的主題。

　2、投資項(xiàng)目通過(guò)對(duì)主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備從投資經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性?xún)煞矫孢M(jìn)行綜合比較、分析，選用的設(shè)備均具有當(dāng)今國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。

　3、供給體系質(zhì)量與消費(fèi)升級(jí)需求不匹配，加劇結(jié)構(gòu)性供需失衡。一是高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品的供給能力不足。2010 年以來(lái)，我國(guó)穩(wěn)居全球制造業(yè)產(chǎn)出第一大國(guó)，有 100 多種消費(fèi)品產(chǎn)量居全球首位；但我國(guó)卻是高端消費(fèi)品進(jìn)口大國(guó)，2016 年我國(guó)消費(fèi)者奢侈品消費(fèi)有 77%發(fā)生在境外 ，“弱品質(zhì)”成為我國(guó)高端購(gòu)買(mǎi)力嚴(yán)重外流的主要因素。二是自主品牌建設(shè)明顯滯 后。在 2017 年《全球機(jī)械 500 強(qiáng)》 榜單中，我國(guó)大陸共有 89 家機(jī)械企業(yè)入選，低于美國(guó)的 140 家和日本的 105 家，也低于 2015 年的 92 家和 2016 年的 95 家，我國(guó)機(jī)械領(lǐng)域的品牌與世界級(jí)品牌仍有較大差距。我國(guó)品質(zhì)品牌建設(shè)明顯滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有效供給難以滿(mǎn)足消費(fèi)升級(jí)需要，長(zhǎng)此以往，

　 將導(dǎo)致高端消費(fèi)外流，制約我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步加劇結(jié)構(gòu)性供需失衡矛盾。

　4、我國(guó)雨傘行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸走向飽和，近年來(lái)，雨傘市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較為緩慢，出現(xiàn)了一定幅度的波動(dòng)，2018 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產(chǎn)量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　 附表：

　附表 1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 27166.91 40.73 畝 1.1 容積率

　1.54

　1.2 建筑系數(shù)

　60.29%

　1.3 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元/畝 191.34

　1.4 基底面積 平方米 16378.93

　1.5 總建筑面積 平方米 41837.04

　1.6 綠化面積 平方米 2571.81 綠化率 6.15% 2 總投資 萬(wàn)元 10088.14

　2.1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 7793.28

　2.1.1 土建工程投資 萬(wàn)元 3185.03

　2.1.1.1 土建工程投資占比 萬(wàn)元 31.57%

　2.1.2 設(shè)備投資 萬(wàn)元 3303.46

　2.1.2.1 設(shè)備投資占比

　32.75%

　2.1.3 其它投資 萬(wàn)元 1304.79

　2.1.3.1 其它投資占比

　12.93%

　2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比

　77.25%

　2.2 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2294.86

　2.2.1 流動(dòng)資金占比

　22.75%

　3 收入 萬(wàn)元 16308.00

　4 總成本 萬(wàn)元 12297.54

　5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 4010.46

　 6 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 3007.85

　7 所得稅 萬(wàn)元 1.54

　8 增值稅 萬(wàn)元 553.17

　9 稅金及附加 萬(wàn)元 175.05

　10 納稅總額 萬(wàn)元 1730.84

　11 利稅總額 萬(wàn)元 4738.68

　12 投資利潤(rùn)率

　39.75%

　13 投資利稅率

　46.97%

　14 投資回報(bào)率

　29.82%

　15 回收期 年 4.85

　16 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套）

　139

　17 年用電量 千瓦時(shí) 462158.88

　18 年用水量 立方米 12321.49

　19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 57.85

　20 節(jié)能率

　22.09%

　21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 21.40

　22 員工數(shù)量 人 292

　 附表 2：土建工程投資一覽表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（㎡）

　基底面積（㎡）

　建筑面積（㎡）

　計(jì)容面積（㎡）

　投資（萬(wàn)元）

　1 主體生產(chǎn)工程 11579.90 11579.90 29421.92 29421.92 2463.86 1.1 主要生產(chǎn)車(chē)間 6947.94 6947.94 17653.15 17653.15 1527.59 1.2 輔助生產(chǎn)車(chē)間 3705.57 3705.57 9415.01 9415.01 788.44 1.3 其他生產(chǎn)車(chē)間 926.39 926.39 1706.47 1706.47 147.83 2 倉(cāng)儲(chǔ)工程 2456.84 2456.84 8069.83 8069.83 491.48 2.1 成品貯存 614.21 614.21 2017.46 2017.46 122.87 2.2 原料倉(cāng)儲(chǔ) 1277.56 1277.56 4196.31 4196.31 255.57 2.3 輔助材料倉(cāng)庫(kù) 565.07 565.07 1856.06 1856.06 113.04 3 供配電工程 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 3.1 供配電室 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 4 給排水工程 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 4.1 給排水 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 5 服務(wù)性工程 1556.00 1556.00 1556.00 1556.00 94.77 5.1 辦公用房 735.20 735.20 735.20 735.20 38.32 5.2 生活服務(wù) 820.80 820.80 820.80 820.80 40.64 6 消防及環(huán)保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 6.1 消防環(huán)保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 7 項(xiàng)目總圖工程 65.52 65.52 65.52 65.52 34.66 7.1 場(chǎng)地及道路硬化 4455.13

　840.98 840.98

　7.2 場(chǎng)區(qū)圍墻 840.98

　4455.13 4455.13

　7.3 安全保衛(wèi)室 65.52 65.52 65.52 65.52

　8 綠化工程 1519.16

　53.17

　合計(jì)

　16378.93 41837.04 41837.04 3185.03

　 附表 3：節(jié)能分析一覽表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 57.85

　1.1 —年用電量 千瓦時(shí) 462158.88

　1.2 —年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 56.80

　1.3 —年用水量 立方米 12321.49

　1.4 —年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 1.05

　2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 21.40

　3 節(jié)能率

　22.09%

　 附表 4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬(wàn)元 5449.22 1.1 ——完成比例

　54.02% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 4193.97 2.1 ——完成比例

　76.96% 3 完成流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元 1255.25 3.1 ——完成比例

　23.04%

　 附表 5：人力資源配置一覽表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資

　 1.1 平均人數(shù) 人 199 1.2 人均年工資 萬(wàn)元 5.63 1.3 年工資額 萬(wàn)元 816.09 2 工程技術(shù)人員工資

　 2.1 平均人數(shù) 人 44 2.2 人均年工資 萬(wàn)元 5.94 2.3 年工資額 萬(wàn)元 284.60 3 企業(yè)管理人員工資

　 3.1 平均人數(shù) 人 12 3.2 人均年工資 萬(wàn)元 6.88 3.3 年工資額 萬(wàn)元 87.19 4 品質(zhì)管理人員工資

　 4.1 平均人數(shù) 人 23 4.2 人均年工資 萬(wàn)元 5.67 4.3 年工資額 萬(wàn)元 129.30 5 其他人員工資

　 5.1 平均人數(shù) 人 14 5.2 人均年工資 萬(wàn)元 4.06 5.3 年工資額 萬(wàn)元 58.86 6 職工工資總額 萬(wàn)元 1376.04

　 附表 6：固定資產(chǎn)投資估算表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置及 安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 占總投資比例 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 3185.03 3303.46 191.34 7793.28

　1.1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 3185.03 3303.46

　11019.29

　1.1.1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 3185.03

　 3185.03 31.57% 1.1.2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 萬(wàn)元

　3303.46

　3303.46 32.75% 1.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元

　 1304.79 1304.79 12.93% 1.2.1 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元

　 664.49 664.49

　1.3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元

　 640.30 640.30

　1.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元

　 339.73 339.73

　1.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元

　 300.57 300.57

　2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元

　3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬(wàn)元

　 7793.28 7793.28

　 附表 7：流動(dòng)資金投資估算表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元 11019.29 6052.68 6919.44 11019.29 11019.29 11019.29 1.1 應(yīng)收賬款 萬(wàn)元 3305.79 1983.47 2314.05 3305.79 3305.79 3305.79 1.2 存貨 萬(wàn)元 4958.68 2975.21 3471.08 4958.68 4958.68 4958.68 1.2.1 原輔材料 萬(wàn)元 1487.60 892.56 1041.32 1487.60 1487.60 1487.60 1.2.2 燃料動(dòng)力 萬(wàn)元 74.38 44.63 52.07 74.38 74.38 74.38 1.2.3 在產(chǎn)品 萬(wàn)元 2280.99 1368.60 1596.69 2280.99 2280.99 2280.99 1.2.4 產(chǎn)成品 萬(wàn)元 1115.70 669.42 780.99 1115.70 1115.70 1115.70 1.3 現(xiàn)金 萬(wàn)元 2754.82 1652.89 1928.38 2754.82 2754.82 2754.82 2 流動(dòng)負(fù)債 萬(wàn)元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 2.1 應(yīng)付賬款 萬(wàn)元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2294.86 1376.92 1606.40 2294.86 2294.86 2294.86 4 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 764.95 458.97 535.47 764.95 764.95 764.95

　 附表 8：總投資構(gòu)成估算表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 10088.14 129.45% 129.45% 100.00% 2 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 2.1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 6488.49 83.26% 83.26% 64.32% 2.1.1 建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元 3185.03 40.87% 40.87% 31.57% 2.1.2 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 萬(wàn)元 3303.46 42.39% 42.39% 32.75% 2.2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.2.1 無(wú)形資產(chǎn) 萬(wàn)元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 640.30 8.22% 8.22% 6.35% 2.3.1 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 339.73 4.36% 4.36% 3.37% 2.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 300.57 3.86% 3.86% 2.98% 3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元

　 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬(wàn)元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 5 建設(shè)期間費(fèi)用 萬(wàn)元

　 6 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2294.86 29.45% 29.45% 22.75% 7 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 764.95 9.82% 9.82% 7.58%

　 附表 9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

　 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 1.1

　萬(wàn)元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 2 現(xiàn)價(jià)增加值 萬(wàn)元 3131.14 3652.99 5218.56 5218.56 5218.56 3 增值稅 萬(wàn)元 331.90 387.22 553.17 553.17 553.17 3.1 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 萬(wàn)元 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 3.2 進(jìn)項(xiàng)稅額 萬(wàn)元 1233.67 1439.28 2056.11 2056.11 2056.11 4 城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 23.23 27.11 38.72 38.72 38.72 5 教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 9.96 11.62 16.60 16.60 16.60 6 地方教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 6.64 7.74 11.06 11.06 11.06 9 土地使用稅 萬(wàn)元 108.67 108.67 108.67 108.67 108.67 10 稅金及附加 萬(wàn)元 148.50 155.13 175.05 175.05 175.05

　 附表 10：折舊及攤銷(xiāo)一覽表

　序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑物

　原值 3185.03 3185.03

　當(dāng)期折舊額 2548.02 127.40 127.40 127.40 127.40 127.40

　凈值 637.01 3057.63 2930.23 2802.83 2675.43 2548.02 2 機(jī)器設(shè)備

　原值 3303.46 3303.46

　當(dāng)期折舊額 2642.77 176.18 176.18 176.18 176.18 176.18

　凈值

　3127.28 2951.09 2774.91 2598.72 2422.54 3 建筑物及設(shè)備原值 6488.49

　 當(dāng)期折舊額 5190.79 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59

　建筑物及設(shè)備凈值 1297.70 6184.90 5881.31 5577.72 5274.13 4970.54 4 無(wú)形資產(chǎn)

　原值 664.49 664.49

　當(dāng)期攤銷(xiāo)額 664.49 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61

　凈值

　647.88 631.27 614.65 598.04 581.43 5 合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo) 5855.28 320.20 320.20 320.20 320.20 320.20

　 附表 11：總成本費(fèi)用估算一覽表

　序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購(gòu)原材料費(fèi) 萬(wàn)元 7827.63 4696.58 5479.34 7827.63 7827.63 7827.63 2 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi) 萬(wàn)元 680.09 408.05 476.06 680.09 680.09 680.09 3 工資及福利費(fèi) 萬(wàn)元 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 4 修理費(fèi) 萬(wàn)元 36.43 21.86 25.50 36.43 36.43 36.43 5 其它成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2057.15 1234.29 1440.00 2057.15 2057.15 2057.15 5.1 其他制造費(fèi)用 萬(wàn)元 791.28 474.77 553.90 791.28 791.28 791.28 5.2 其他管理費(fèi)用 萬(wàn)元 506.35 303.81 354.44 506.35 506.35 506.35 5.3 其他銷(xiāo)售費(fèi)用 萬(wàn)元 1244.52 746.71 871.16 1244.52 1244.52 1244.52 6 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 11977.34 7186.40 8384.14 11977.34 11977.34 11977.34 7 折舊費(fèi) 萬(wàn)元 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 8 攤銷(xiāo)費(fèi) 萬(wàn)元 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 9 利息支出 萬(wàn)元 - - - - - - 10 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 12297.54 8057.02 9117.15 12297.54 12297.54 12297.54 10.1 可變成本 萬(wàn)元 10601.30 6360.78 7420.91 10601.30 10601.30 10601.30 10.2 固定成本 萬(wàn)元 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 11 盈虧平衡點(diǎn)...

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