《安全生產(chǎn)隱患排查管理規(guī)定》
發(fā)布時(shí)間:2020-11-07 來源: 主持詞 點(diǎn)擊： 
安全生產(chǎn)隱患排查管理規(guī)定
目
錄
1， 目的 2， 適用范圍 3， 上游和參考文件 4， 定義 5， 職責(zé) 6， 隱患排查治理 6.1 一般規(guī)定 6.2 隱患排查范圍 6.3 隱患排查治理與公示 6.4 驗(yàn)收 6.5 獎(jiǎng)懲 7， 附件 8， 附錄
。
序號(hào) 文件類別 文件編碼 文件名稱 1 外來文件 安監(jiān)總局令第 16 號(hào) 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定
、
安全生產(chǎn)隱患排查管理規(guī)定
1 1 ．目的
為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱安全隱患）排查、治理與公示、上報(bào)、隱患檔 案管理，及時(shí)有效地消除各類安全隱患，防止、預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生，特制定本規(guī)定 2 2 ．適用 范圍
本規(guī)定適用于***太陽能開發(fā)有限公司各在運(yùn)電站、在建項(xiàng)目日常安全生產(chǎn)隱患排查、 治理與整改。
3 3 ．上游 和 參考文件
4 4 ．定義
4.1 安全生產(chǎn)事故隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故 發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷以及生產(chǎn)環(huán)境的不良。從性質(zhì)上分為 一般安全隱患和重大安全隱患。
4.2 一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
4.3 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定 時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
5.
職責(zé)
5.1
總 經(jīng)理部
�。�1）為本程序的運(yùn)行提供組織保障、資源保障； （2）審批重大安全生產(chǎn)隱患整改方案。
5.2
安 全 質(zhì)保部
�。�1）負(fù)責(zé)本程序的編制與維護(hù)，檢查本制度的執(zhí)行情況； （2）負(fù)責(zé)安全隱患信息收集、整理，跟蹤、落實(shí)各類隱患整改情況；
，
。
�。�3）將安全生產(chǎn)隱患治理、整改的費(fèi)用納入安全生產(chǎn)投入范圍。
5.3
各 分公司
�。�1）按照本程序內(nèi)容要求開展安全隱患排查、治理，建立隱患信息管理檔案； （2）檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)所轄區(qū)域在運(yùn)電站、在建項(xiàng)目隱患排查和治理工作； （3）制定重大安全隱患整改方案，并報(bào)公司審批。
5.4
在 建項(xiàng)目部、在運(yùn)電站
�。�1）每日進(jìn)行隱患排查工作，并及時(shí)上報(bào)； （2）對(duì)排查出來的隱患及時(shí)整改。
6 6 ．隱患 排 查治理
6.1
一 般規(guī)定
�。�1）各分公司是項(xiàng)目/電站安全隱患排查責(zé)任主體，負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)域所轄電站/項(xiàng)目安全隱患 排查情況進(jìn)行監(jiān)管。在建項(xiàng)目部、在運(yùn)電站每日進(jìn)行隱患排查工作，并于每天上午 12 點(diǎn)之前將 生產(chǎn)\項(xiàng)目隱患排查日?qǐng)?bào)表（見附件一、二）郵件報(bào)送各分公司安質(zhì)環(huán)管理員和分公司總經(jīng)理 同時(shí)抄送總公司安全質(zhì)保部；鑒于屋面為彩鋼瓦屋頂?shù)墓夥娬咎厥庑裕菝娴碾[患排查次數(shù) 可以適當(dāng)減少，但是每周的屋面現(xiàn)場(chǎng)隱患排查應(yīng)不少于 1 次。此外分公司負(fù)責(zé)制定并落實(shí)重大安 全隱患整改方案； （2）各分公司每月對(duì)本區(qū)域各電站/項(xiàng)目隱患信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的、有規(guī) 律的隱患制定防控措施，改善本單位安全生產(chǎn)條件。每季度將統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告上報(bào)安全質(zhì)保部。
�。�3）現(xiàn)場(chǎng)排查應(yīng)對(duì)隱患程度進(jìn)行初步判斷，根據(jù)隱患造成的后果分為一般和重大兩個(gè)等級(jí) （4）如果當(dāng)天排查出的隱患未立即整改，處于整改中，則關(guān)閉時(shí)間欄因?yàn)榭�，等到整改�?畢后填寫關(guān)閉日期，同時(shí)銷號(hào)情況欄填寫銷號(hào)。
�。�5）
發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)開會(huì)研究和部署解決，應(yīng)在當(dāng)天會(huì)議記錄或紀(jì)要中能夠查到。
�。�6）隱患整改完畢后的驗(yàn)證人應(yīng)為區(qū)域安全員。
�。�2）各分公司安質(zhì)環(huán)管理員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)；各公司 一把手負(fù)責(zé)督促、支持和推動(dòng)問題解決。
�。�3）安全質(zhì)保部行政助理每日下午對(duì)各電站/項(xiàng)目報(bào)送上來的隱患進(jìn)行匯總后報(bào)集團(tuán)公司
、
，
�。�
”
和板塊公司安全質(zhì)保部門。每月將隱患匯總后進(jìn)行公示。匯總表見附錄三、四。
�。�4）本部安全質(zhì)保部對(duì)各分公司隱患排查情況進(jìn)行審查并提出意見，督促、指導(dǎo)各分公司 完成隱患整改；審核重大隱患整改方案； （5）各分公司安質(zhì)環(huán)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)電站和在建項(xiàng)目人員安全教育培訓(xùn)，提高一線工作 人員發(fā)現(xiàn)隱患的能力，保證安全生產(chǎn)； （6）任何部門、單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向上級(jí)部門（或越級(jí)）報(bào)告； （7）安全隱患整改應(yīng)及時(shí)、全面，隱患整改措施應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，防止次生、衍生隱患的出現(xiàn)。
6.2
隱 患排查范圍
6.2.1
隱患排查范圍
�。�1）各電站/項(xiàng)目隱患排查范圍包括生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)（檢修、維護(hù)等）、設(shè)備、人員 車輛、辦公區(qū)、生活區(qū)、程序文件完善及執(zhí)行等方面可能存在的隱患； （2）有外包單位生產(chǎn)、施工的，應(yīng)將外包單位日常生產(chǎn)活動(dòng)納入隱患排查范圍。
6.2.2
隱患排查內(nèi)容
�。�1）為了便于項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)一線人員更快的排查出隱患，根據(jù)太陽能公司實(shí)際情況制定了隱患 排查標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件工程隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。
�。�2）按照公司最小區(qū)域網(wǎng)格化負(fù)責(zé)人制度要求，各電站/項(xiàng)目完善最小網(wǎng)格化責(zé)任人區(qū)域 由各負(fù)責(zé)人組織對(duì)本區(qū)域安全生產(chǎn)情況進(jìn)行排查，并填寫隱患排查日?qǐng)?bào)表（詳見附錄一、二）
�。�3）按照每日隱患排查治理與公示制度，各區(qū)域負(fù)責(zé)人隱患排查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下 幾方面：
1）辦公及生活區(qū)域 辦公環(huán)境，文件資料管理，電源線路擺放等；生活區(qū)域廚房燃?xì)馐褂�、�?huì)議室電源等； 現(xiàn)場(chǎng)勞保用品、安全工器具、消防器材是否有效，責(zé)任人員是否按時(shí)進(jìn)行檢查，是否有 登記記錄。
2）人員 人員思想、安全意識(shí)、安全知識(shí)、安全技能掌握了解情況，人員培訓(xùn)考試記錄等； 3）組織措施 工作票、操作票管理情況，安全工作會(huì)議組織、落實(shí)情況，安全技術(shù)交底情況，“班前（后）
；
、
會(huì)議組織與落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練組織情況，應(yīng)急預(yù)案是否根據(jù)演練結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，“兩 措”落實(shí)與執(zhí)行情況等； 4）運(yùn)行管理 運(yùn)行值班情況、運(yùn)行值班人員管理情況及培訓(xùn)考核情況、運(yùn)行交接班管理情況、運(yùn)行相 關(guān)制度制定與落實(shí)情況等； 5）設(shè)備 設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)情況，設(shè)備檢修、消缺管理情況，設(shè)備安全運(yùn)行情況，設(shè)備管理相關(guān)制 度、應(yīng)急預(yù)案制定與落實(shí)情況等； 6）文明生產(chǎn) 場(chǎng)區(qū)、工作場(chǎng)所安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌，設(shè)備標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌，衛(wèi)生管理情況，職業(yè)健康管理 與防護(hù)情況等； 7）庫(kù)房 備品備件管理臺(tái)賬，備品備件擺放，庫(kù)房?jī)?nèi)防火、防盜情況，庫(kù)房管理制度規(guī)定等； 8）車輛 車輛剎車、油路等狀態(tài)，司機(jī)安全意識(shí)，GPS 連線狀態(tài)是否正常等。
9）程序文件 程序文件完善并已發(fā)布、程序文件執(zhí)行情況檢查等。
6.3
隱 患排查治理與公示
6.3.1
一般隱患排查治理與公示
（1）各電站/項(xiàng)目兼職安質(zhì)環(huán)管理人員每日填報(bào)隱患排查日?qǐng)?bào)表（詳見附錄一、附錄二）
并進(jìn)行公示。安全隱患公示內(nèi)容應(yīng)在電站/項(xiàng)目較明顯位置，確保對(duì)工作人員能起到提醒和警示 （公示欄的模板格式見附錄四）。
（2）經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，由區(qū)域網(wǎng)格化負(fù)責(zé)人落實(shí)整改，兼職安質(zhì)環(huán)人員監(jiān)督、落實(shí) （3）隱患整改過程中，因涉及到整改范圍、區(qū)域、人員等問題復(fù)雜的情況，應(yīng)由分公司安 質(zhì)環(huán)人員協(xié)調(diào)、統(tǒng)一安排處理； （4）隱患排查中不能整改的、責(zé)任人不明確的，填寫在隱患排查匯總表中，及時(shí)上報(bào)； （5）安全隱患整改后，最小網(wǎng)格區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查，確保隱患已排查
整改措施有效； （6）安質(zhì)部將未整改隱患寫在安質(zhì)環(huán)月會(huì)材料中報(bào)總經(jīng)理部，并要求責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)給予解 決； （7）安質(zhì)部行政助理每天向集團(tuán)及新能源板塊安全質(zhì)保部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵件公示。
6.3.2
重大安全隱患治理 各分公司、電站/項(xiàng)目隱患排查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的，結(jié)合實(shí)際情況，應(yīng)立即對(duì)部分或全 部生產(chǎn)區(qū)域停工停產(chǎn)，制定隱患整改專項(xiàng)方案，并報(bào)公司審批后方可實(shí)施。因受外部因素影響 而產(chǎn)生重大安全隱患的，應(yīng)積極協(xié)調(diào)外部相關(guān)方，采取有效措施，在確保安全的情況下整改安 全隱患。
重大安全隱患整改方案的編制，應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：
�。�1）治理的目標(biāo)和任務(wù)； （2）采取的方法和措施 （3）所需資金和物資落實(shí)情況； （4）負(fù)責(zé)整改的機(jī)構(gòu)和人員 （5）整改的時(shí)限和要求； （6）整改過程的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
重大安全隱患整改時(shí)，應(yīng)由分公司安質(zhì)環(huán)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)；整改過程中出現(xiàn)新的 安全隱患的，應(yīng)立即停止整改，并重新制定整改治理方案。
6.4
驗(yàn)收 （1）各電站/項(xiàng)目每日隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患整改后，由電站/項(xiàng)目兼職安全員負(fù)責(zé)驗(yàn) 收，并報(bào)分公司負(fù)責(zé)人審批（可采用郵件形式回復(fù)），并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)； （2）各分公司定期對(duì)電站/項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出意見； （3）總公司安質(zhì)部每月下現(xiàn)場(chǎng)檢查期間對(duì)各分公司日常隱患排查治理情況、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班 檢查報(bào)告整改情況進(jìn)行檢查，并提出檢查意見。
6.5
獎(jiǎng)懲 各分公司安全隱患排查情況納入日常安全考核，對(duì)未按要求開展隱患排查、治理的公司，
進(jìn)行處罰；對(duì)完成較好的公司，予以獎(jiǎng)勵(lì)。每月月會(huì)期間公布檢查結(jié)果，相關(guān)考核程序依據(jù)公 司安全質(zhì)保部規(guī)定執(zhí)行。
6.5.1
獎(jiǎng)勵(lì) 一般安全隱患：經(jīng)安質(zhì)部評(píng)審認(rèn)定，有經(jīng)驗(yàn)反饋價(jià)值的，每條隱患獎(jiǎng)勵(lì) 5—20 元； 重大安全隱患：經(jīng)安質(zhì)部評(píng)審認(rèn)定，經(jīng)過 OA 公示的，每條獎(jiǎng)勵(lì) 500—1000 元； 6.5.2
處罰 隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的按瞞報(bào)、遲報(bào)處理。
隱患排查報(bào)表報(bào)送不及時(shí)的給予扣分。
工程項(xiàng)目隱患排查天數(shù)少于施工天數(shù)；在運(yùn)電站隱患排查天數(shù)少于運(yùn)行天數(shù)，未寫明正當(dāng) 理由的；在運(yùn)電站有作業(yè)活動(dòng)，沒有開展隱患排查的，均給予扣分。
發(fā)現(xiàn)隱患未及時(shí)治理或采取預(yù)防措施，整改率低于 95%的；隱患排查發(fā)現(xiàn)問題經(jīng)整改，重 復(fù) 2 次發(fā)生的；未治理隱患，經(jīng)安質(zhì)環(huán)月會(huì)公布，未按計(jì)劃完成治理的，均給予扣分。
每日隱患排查數(shù)量低于 5 條，如安質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)隱患大于 5 條；隱患排查結(jié)果沒有現(xiàn)場(chǎng) 公示的；最小網(wǎng)格化領(lǐng)導(dǎo)不清楚本區(qū)域隱患排查情況的；均給予扣分。
本制度執(zhí)行過程中，有違規(guī)情況的，按照安全質(zhì)保部發(fā)布的年度安質(zhì)環(huán)考核細(xì)則及安質(zhì)環(huán) 績(jī)效合約執(zhí)行。
7. 附件 1）工程項(xiàng)目隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 2）生產(chǎn)電站隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 8. 附錄 1）工程建設(shè)安全隱患排查日?qǐng)?bào)表
2）生產(chǎn)運(yùn)維安全隱患排查日?qǐng)?bào)表
3）隱患排查信息匯總表（工程）
4）隱患排查信息匯總表（生產(chǎn)）
5）重大隱患排查結(jié)果公示欄
附件 1：
工程項(xiàng)目隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)
1
總 平 面 管理、安 全 文 明 責(zé) 任 區(qū) 管理、現(xiàn) 場(chǎng) 一 般 要求 1、 劃分文明施工責(zé)任區(qū)，無死角，現(xiàn)場(chǎng)安全文明責(zé)任區(qū)標(biāo)識(shí)齊全、規(guī)范； 2、 各施工區(qū)域采取有效隔擋措施，隔擋圍墻或欄桿應(yīng)連續(xù)、完整； 3、 施工主要道路堅(jiān)實(shí)平整通暢，排水暢通，無垃圾雜物； 4、 溝道、孔洞、平臺(tái)等危險(xiǎn)場(chǎng)所安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，標(biāo)志顯著； 5、 作業(yè)面清潔、整齊、無油污、水漬，余料堆放整齊； 6、 施工棚擺放整齊、有序；外觀整潔；接地明顯、可靠；內(nèi)部工器具擺放整齊、室內(nèi)清潔； 7、 生活區(qū)與施工區(qū)域應(yīng)隔開,人員禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)、工具棚內(nèi)住宿； 8、 施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)志、重點(diǎn)防火部位標(biāo)志及緊急救護(hù)標(biāo)志等應(yīng)醒目齊全； 9、 施工現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域設(shè)備、物料堆放整齊規(guī)范； 10、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔，垃圾和廢料應(yīng)及時(shí)清除，做到“工完、料凈、場(chǎng)地清”； 11、垃圾堆放和廢物堆放有規(guī)劃、有明顯標(biāo)識(shí)和標(biāo)志，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置了分類垃圾箱、廢料桶并 及時(shí)清理； 12、施工人員應(yīng)有成品保護(hù)意識(shí)，嚴(yán)禁亂拆、亂涂亂抹； 13、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工人員必須穿戴合格的勞動(dòng)保護(hù)服裝并正確佩戴安全帽；進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的外 來人員有登記； 14、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有人員急救應(yīng)急設(shè)施； 15、夜間施工應(yīng)設(shè)置充足的照明。
2
材料、設(shè) 備 的 堆 放 與 保 管 1、 設(shè)備、材料應(yīng)按施工總平面布置規(guī)定的地點(diǎn)堆放整齊，并符合搬運(yùn)及消防要求。
2、 設(shè)備、材料堆放場(chǎng)地應(yīng)平坦、不積水，地基應(yīng)堅(jiān)實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備、材料堆放應(yīng)安全、 整齊規(guī)范、不影響通行；重要設(shè)備材料應(yīng)有防雨防風(fēng)防腐措施； 3、 精密儀器、電器設(shè)備等應(yīng)在封閉的符合要求的庫(kù)房?jī)?nèi)存放； 4、 各類腳手桿、腳手板、緊固件以及安全設(shè)施、防護(hù)用具應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)處并符合防 腐防火要求； 5、 易燃易爆物品、有毒物品等應(yīng)分別存放在與普通倉(cāng)庫(kù)隔離的專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并按規(guī)定嚴(yán)格 管理。； 6、 油漆、汽油、酒精油漆及稀釋劑等揮發(fā)性易燃物品應(yīng)密閉存放，并顯著標(biāo)識(shí)，庫(kù)房應(yīng)強(qiáng)制 通風(fēng)。
3
施工用 電 1、 業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、施工服務(wù)承包商項(xiàng)目部應(yīng)有施工用電管理制度，現(xiàn)場(chǎng)施工用電（施工 變、二級(jí)電源箱、三級(jí)電源箱）應(yīng)有定期檢查記錄； 2、 現(xiàn)場(chǎng)施工用電設(shè)備、系統(tǒng)應(yīng)按施工組織總設(shè)計(jì)布置，工地應(yīng)執(zhí)行“三級(jí)配電，兩極保護(hù)” 原則，符合要求； 3、 工地應(yīng)執(zhí)行“一機(jī)，一閘，一保護(hù)”原則。變壓器、配電室、配電箱應(yīng)在適當(dāng)位置設(shè)置 接線圖（負(fù)荷分配及負(fù)荷、電流極限）； 4、 所有用電設(shè)備應(yīng)有接地保護(hù)，設(shè)備接地或接零保護(hù)應(yīng)符合專業(yè)要求； 5、 開關(guān)柜或配電箱位置合理、配置漏電保護(hù)器、有防雨措施并實(shí)施專職管理。（需標(biāo)明管 理單位、責(zé)任人）； 6、 電纜架設(shè)或埋設(shè)應(yīng)符合專業(yè)要求；電纜、電線不得出現(xiàn)老化或破損，在配電柜箱處的進(jìn) 出接線應(yīng)規(guī)范； 7、 電焊機(jī)、電鋸等機(jī)械不得采用移動(dòng)式線軸供電； 8、 移動(dòng)式線軸使用漏電保護(hù)、電纜長(zhǎng)度和敷設(shè)、電源插座等應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定； 9、 嚴(yán)禁將電線直接勾掛在閘刀上或直接插入插座內(nèi)使用； 10、連接電動(dòng)機(jī)械或電動(dòng)工具的電氣回路應(yīng)設(shè)開關(guān)或插座并應(yīng)有保護(hù)裝置。移動(dòng)式電動(dòng)機(jī) 械應(yīng)使用橡膠軟電纜，嚴(yán)禁一個(gè)開關(guān)接兩臺(tái)或兩臺(tái)以上的電動(dòng)設(shè)備； 11、現(xiàn)場(chǎng)照明線路應(yīng)相對(duì)固定，經(jīng)常檢查維修。照明燈具的懸掛高度不應(yīng)低于 2.5 米，低
序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)
于 2.5 米時(shí)應(yīng)設(shè)保護(hù)； 12、行燈電壓不得超過 36 伏，潮濕場(chǎng)所、金屬容器內(nèi)及管道內(nèi)行燈電壓不得超過 12 伏。
行燈應(yīng)有保護(hù)罩，電源線應(yīng)使用橡膠軟管； 13、行燈變壓器的一、二次側(cè)都應(yīng)有熔斷器，必須有防水措施，其金屬外殼及二次繞組的 一端均 應(yīng)接地或接零；
4
小 型 施 工 機(jī) 械 及工具 1、 施工服務(wù)承包商應(yīng)制定小型機(jī)械、一般工具的使用管理制度，并有專門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和檢查 的部門；本單位使用的施工機(jī)械應(yīng)有登記臺(tái)帳和檢查記錄； 2、 機(jī)具應(yīng)由了解其性能并熟悉操作知識(shí)的人員操作，各種機(jī)具都應(yīng)有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)， 經(jīng)鑒定合格后方可使用，并隨機(jī)掛安全操作牌； 3、 砂輪機(jī)、空壓機(jī)、水泵、角向磨光機(jī)等的檢修維護(hù)盒使用管理應(yīng)符合《電力建設(shè)安全工 作規(guī)程》要求； 4、 小型機(jī)械的轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩是否完好。
5
電動(dòng)工 具 1、 應(yīng)建立電動(dòng)工具的使用管理制度，并有專門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和檢查的部門；本單位使用的電動(dòng) 工具有登記臺(tái)帳和檢查記錄； 2、 移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)械和手持電動(dòng)工具的電源線必須使用軟橡膠電纜，纜線護(hù)套應(yīng)穿進(jìn)設(shè)備的 接線盒并固定； 3、 電動(dòng)工具使用前應(yīng)檢查 1）外殼手柄無裂紋無破損；2）電纜盒軟線完好；3）插頭完好； 4）保護(hù)地線和保護(hù)零線連接正確牢固；5）開關(guān)動(dòng)作正常、靈活無缺損；6）電氣保護(hù) 裝置完好、機(jī)械防護(hù)罩完好、轉(zhuǎn)動(dòng)靈活；
6
現(xiàn) 場(chǎng) 消 防 設(shè) 施 及管理 1、 按照消防法、公安部 61 號(hào)令要求建立健全消防管理制度、組織機(jī)構(gòu)、義務(wù)消防隊(duì)；應(yīng) 明確消防第一責(zé)任人、消防安全管理人； 2、 倉(cāng)庫(kù)、宿舍、重要設(shè)備及易燃品旁應(yīng)有相應(yīng)的滅火器材，一般按建筑面積每 120 平米設(shè) 置滅火器 1 個(gè)； 3、 在油品庫(kù)及易燃易爆物品倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙，設(shè)“嚴(yán)禁煙火”的明顯標(biāo)志，并采取相 應(yīng)的防火措施，施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙； 4、 現(xiàn)場(chǎng)消防器材布置位置合理、數(shù)量應(yīng)滿足要求； 5、 業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、施工服務(wù)承包商應(yīng)組織消防宣傳培訓(xùn)、檢查、隱患整改、應(yīng)急演練， 應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定消防安全重點(diǎn)單位并按要求加強(qiáng)管理； 6、 現(xiàn)場(chǎng)消防報(bào)警程序應(yīng)在人員密集處和顯著位置公示； 7、 氧氣、乙炔、汽油等危險(xiǎn)品存放點(diǎn)應(yīng)有避雷及防靜電接地設(shè)施，屋面應(yīng)采用輕型結(jié)構(gòu)， 并設(shè)置氣窗及底窗，門窗應(yīng)向外開啟；揮發(fā)性的易燃材料不得裝在敞口的容器內(nèi)或存放 在普通倉(cāng)庫(kù)中； 8、 現(xiàn)場(chǎng)各建筑物應(yīng)符合防火設(shè)計(jì)要求； 9、 在施工期間，應(yīng)對(duì)消防管理人員、焊工、電工、油漆工進(jìn)行消防培訓(xùn)；
7
現(xiàn) 場(chǎng) 氧 氣 乙 炔 氣 瓶 管 理 1、 乙炔瓶在運(yùn)輸、使用、存儲(chǔ)時(shí)環(huán)境溫度一般不大于 40 度，發(fā)生凍結(jié)時(shí)嚴(yán)禁用火烤，應(yīng) 用溫水解凍。
2、 使用過程中必須直立并固定，運(yùn)輸時(shí)橫向排放頭向一側(cè)不超過車廂高度，直立排放車廂 高度不低于平高 2/3； 3、 使用時(shí)與明火距離不小于 10 米，使用壓力不大于 0.15MPa ； 4、 使用乙炔瓶現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)超過 5 瓶，現(xiàn)場(chǎng)的儲(chǔ)存間不超過 20 瓶。與明火和火花地點(diǎn)距離不 得小于 15 米； 5、 氧氣瓶?jī)?nèi)壓力不得大于 15MPa，不得靠近熱源，氧氣和乙炔瓶不得混放，應(yīng)有兩個(gè)防震 圈，嚴(yán)禁沾油脂；瓶?jī)?nèi)壓力不得用盡，應(yīng)留有 0.1-0.2MPa 壓力。
序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)
8
吊裝作 業(yè) 1、 吊裝作業(yè)應(yīng)劃定危險(xiǎn)區(qū)域并設(shè)置圍欄，懸掛警告牌； 2、 起吊前要檢查吊具是否完好，是否符合要求 3、 起吊前檢查錨點(diǎn)是否堅(jiān)實(shí)可靠 4、 太陽能組件吊裝前必須檢查吊車各零部件，正確選擇吊具；同時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查太陽能機(jī)組 設(shè)備，防止物品墜落。
5、 吊裝前應(yīng)檢查在機(jī)艙上固定起吊的滑輪、支點(diǎn)必須牢固可靠。
6、 吊裝現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)專人指揮，指揮應(yīng)有安裝工作經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)行規(guī)定的 指揮手勢(shì)和信號(hào)。
7、 遇有大風(fēng)、大霧、雷雨、照明不足，指揮人員看不清各工作地點(diǎn)，起重駕駛員看不見人 員時(shí)，不得進(jìn)行起重工作 。
8、 在起吊過程中，不得調(diào)整吊具，不得在吊臂工作范圍內(nèi)停留； 9、 所有吊具調(diào)整應(yīng)在地面進(jìn)行，在吊繩被拉緊時(shí)不得用手接觸起吊部位，以免受傷。
10、吊裝作業(yè)人員是否持證上崗 11、起重機(jī)械要有特種設(shè)備檢驗(yàn)合格證 12、起重機(jī)械安全附件要齊全，吊鉤防脫裝置有效，
9
大型施 工機(jī)械
業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部、監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)重大吊裝、運(yùn)輸方案進(jìn)行審查，參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底并對(duì)作 業(yè)過程進(jìn)行旁站
10
高處作 業(yè) 1、 要按規(guī)定要求支搭各種腳手架。如，架子高度達(dá)到 3m 以上時(shí)，每層要綁兩道護(hù)身欄， 設(shè)一道檔腳板，腳手板要鋪嚴(yán)，板頭、排木要綁牢，不準(zhǔn)留探頭板。
2、 要按規(guī)定要求設(shè)置安全網(wǎng)，特別是站房屋頂平臺(tái)四周無防護(hù)時(shí)要設(shè)置安全圍欄和安全 網(wǎng)，并要保證規(guī)格質(zhì)量，使用安全可靠。
3、 要切實(shí)做好洞口處的安全防護(hù)。
4、 使用高凳和梯子時(shí)，單梯只許上 1 人操作，支設(shè)角度以 60°~70°為宜，梯子下腳要采 取防滑措施，支設(shè)人字梯時(shí)，兩梯夾角應(yīng)保持 40°，同時(shí)兩梯要牢固，移動(dòng)梯子時(shí)梯 子上不準(zhǔn)站人。使用高凳時(shí)，單凳只準(zhǔn)站 1 人，雙凳支開后，兩凳間距不得超過 3m。
如使用較高的梯子和高凳時(shí)，還應(yīng)根據(jù)需要采取相應(yīng)的安全措施。
5、 登高作業(yè)前，必須檢查腳踏物是否安全可靠，如腳踏物是否有承重能力;木電桿的根部 是否腐爛。嚴(yán)禁在石棉瓦，刨花板、三合板頂棚上行走。
6、 高處作業(yè)人員的身體條件要符合安全要求。如，不準(zhǔn)患有高血壓病、心臟病、貧血、 癲癇病等不適合高處作業(yè)的人員，從事高處作業(yè);對(duì)疲勞過度、精神不振和思想情緒低 落人員要停止高處作業(yè);嚴(yán)禁酒后從事高處作業(yè)。
7、 高處作業(yè)人員的個(gè)人著裝要符合安全要求。如，根據(jù)實(shí)際需要配備安全帽、安全帶和 有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)用品;不準(zhǔn)穿高跟鞋、拖鞋或赤腳作業(yè);如果是懸空高處作業(yè)要穿軟底防 滑鞋。不準(zhǔn)攀爬腳手架或乘運(yùn)料井字架吊籃上下，也不準(zhǔn)從高處跳上跳下。
8、 在沒有可靠的防護(hù)設(shè)施時(shí)，高處作業(yè)必須系安全帶，否則不準(zhǔn)在高處作業(yè)。同時(shí)安全 帶的質(zhì)量必須達(dá)到以使用安全要求，并要將安全帶掛在上方牢固可靠處，高度不低于 腰部。
9、 不準(zhǔn)在六級(jí)強(qiáng)風(fēng)或大雨、雪、霧天氣從事露天高處作業(yè)。另外，還必須做好高處作業(yè) 過程中的安全檢查，如發(fā)現(xiàn)人的異常行為、物的異常狀態(tài)，要及時(shí)加以排除，使之達(dá) 到安全要求，從而控制高處墜落事故發(fā)生。
11
腳手架 管理 1、 查腳手架有關(guān)技術(shù)資料，腳手架專項(xiàng)施工作業(yè)指導(dǎo)書、安全技術(shù)交底、架體驗(yàn)收記錄齊 全，是否驗(yàn)收掛牌。
2、 查架體基礎(chǔ)應(yīng)平整、夯實(shí)、墊通板、裝底托、綁掃地桿、有防水措施。
3、 查架體支撐系統(tǒng)立桿、橫桿、小橫桿架設(shè)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
4、 查架體穩(wěn)定剪刀撐設(shè)置、架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
5、 查架體防護(hù)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)作好施工層防護(hù)，腳手板滿鋪、綁扎，有工作爬梯。
序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn)
12
交通安 全 1、 工程現(xiàn)場(chǎng)施工道路的交通標(biāo)志、限速標(biāo)志是否完好； 2、 檢查車輛剎車狀況，檢查是否年檢 3、 對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行安全教育，禁止酒后駕駛和疲勞駕駛，教育記錄歸檔。
4、 不準(zhǔn)使用三輪車、敞篷貨車，平板車，高欄板卡車或類似的不適當(dāng)?shù)慕煌üぞ哌\(yùn)載工人。
5、 承包商必須向員工提供安全的交通工具，交通車座位上必須安裝安全帶
13
安 全 宣 傳標(biāo)語、 安 全 警 示 警 告 標(biāo)志 1、施工工地、建筑物、施工區(qū)入口處應(yīng)設(shè)“五牌兩圖”，在醒目之處懸掛針對(duì)本施工區(qū)域 作業(yè)特點(diǎn)的安全警示標(biāo)志； 2、安全通道、坑、洞應(yīng)布置防護(hù)措施和警示標(biāo)志； 3、施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)、施工機(jī)械、機(jī)具有危險(xiǎn)之處應(yīng)合理設(shè)置有針對(duì)性的安全警示牌； 4、工程現(xiàn)場(chǎng)施工道路應(yīng)按交通規(guī)范設(shè)置交通標(biāo)志； 5、地下重要設(shè)施如直埋電纜、通訊網(wǎng)絡(luò)線路重要管道等路徑應(yīng)設(shè)置醒目警示標(biāo)志； 6、帶電區(qū)、禁火區(qū)應(yīng)設(shè)置醒目警示標(biāo)志； 7、在易燃易爆場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志； 8、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)合理科學(xué)地設(shè)置營(yíng)造安全生產(chǎn)氣氛地安全宣傳牌，所有標(biāo)、牌應(yīng)整潔規(guī)范。
14
其它
在井、坑、孔、洞等處應(yīng)設(shè)置安全設(shè)施如：安全圍欄、活動(dòng)支架、蓋板、警戒線或警告標(biāo) 志等。
15
勞動(dòng)保 護(hù)
1、建立健全勞動(dòng)保護(hù)管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)； 2、發(fā)放的勞動(dòng)保護(hù)用品品種、周期應(yīng)符合要求； 3、檢查勞動(dòng)保護(hù)用品是否完好，是否在有效期內(nèi)； 4、檢查勞動(dòng)保護(hù)用品是否為有資質(zhì)的廠家生產(chǎn),生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證；
16
勞 動(dòng) 保 護(hù) 用 品 現(xiàn) 場(chǎng) 檢 查 1、工作服、手套、工作鞋、護(hù)目鏡、耳塞、面罩、棉帽。應(yīng)根據(jù)工種配置防護(hù)用品； 2、檢查現(xiàn)場(chǎng)工作人員防護(hù)用品使用情況是否符合要求； 3、勞動(dòng)保護(hù)用品是否正確使用、是否有損壞； 4、查看是否定期檢查勞保用品、是否有檢查合格證； 5、檢查是否有安全帶、安全帽檢查試驗(yàn)記錄。
現(xiàn)場(chǎng)環(huán) 境
1、施工現(xiàn)場(chǎng)各種能夠回收的邊角料應(yīng)集中存放； 2、有油抹布應(yīng)單獨(dú)存放并有明顯標(biāo)志； 3、有毒有害物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)存放并作顯著標(biāo)示； 4、施工垃圾應(yīng)集中存放集中清理； 5、安裝用的各種油品禁止隨意廢棄，應(yīng)集中收回并按規(guī)定存放處理。
附件 2 生產(chǎn)電站隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié) 果
1
制度文 件 1）
結(jié)合電站實(shí)際，已制定較完善的生產(chǎn)安全管理相關(guān)制度體系文件并已發(fā) 布； 2）
相關(guān)制度文件已進(jìn)行培訓(xùn)，安全生產(chǎn)規(guī)程方便相關(guān)崗位員工獲��； 3）
定期對(duì)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并不斷完善； 4）
電站站長(zhǎng)已與項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽訂年度績(jī)效合約，電站各崗位員工了解合 約內(nèi)容、年度安全目標(biāo)等； 5）
已建立主要安全生產(chǎn)過程文件記錄檔案，安全記錄至少包括：值班日志、 巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、安全生產(chǎn)通報(bào)、 安全日活動(dòng)記錄、安全會(huì)議記錄、安全檢查記錄等；
2
安全組 織及人 員管理 1）
已建立電站安全生產(chǎn)責(zé)任制，各崗位員工清晰崗位安全職責(zé)； 2）
已成立以站長(zhǎng)為組長(zhǎng)的應(yīng)急工作小組，各小組人員明確應(yīng)急工作職責(zé)； 3）
落實(shí)公司最小區(qū)域網(wǎng)格化制度，各區(qū)域負(fù)責(zé)人每日開展隱患排查； 4）
落實(shí)公司每日隱患排查治理制度，發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)，最小區(qū)域負(fù)責(zé)人 已及時(shí)整改或制定整改措施； 5）
定期組織開展安全教育、安全培訓(xùn)、安全生產(chǎn)會(huì)議等活動(dòng)，保存有活動(dòng)記 錄； 6）
新入職員工已進(jìn)行三級(jí)安全教育，并經(jīng)考核合格； 7）
工作票“三種人”已培訓(xùn)，并經(jīng)項(xiàng)目公司考核合格； 8）
外來人員管理有序，作業(yè)前有交底，作業(yè)期間有監(jiān)管；
3
組織措 施 1）
作業(yè)前按規(guī)定開具工作票/操作票，并填寫危險(xiǎn)分析卡/行為觀察卡，保存 相關(guān)記錄； 2）
按要求開展班前（后）工作會(huì)議，有會(huì)議記錄； 3）
每月組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議，總結(jié)安全生產(chǎn)工作； 4）
結(jié)合電站實(shí)際，定期組織開展事故應(yīng)急演練，并保存相關(guān)記錄；
4
運(yùn)行管 理 1）
有運(yùn)行值班相關(guān)管理制度，每日記錄值班日志； 2）
每日按時(shí)進(jìn)行運(yùn)行交接班，有交接班記錄； 3）
定期對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格； 4）
運(yùn)行期間發(fā)生安全事件應(yīng)第一時(shí)間上報(bào)，保存相關(guān)記錄； 5）
對(duì)電站發(fā)生的各類事件進(jìn)行匯總、學(xué)習(xí)，有事故/事件調(diào)查分析報(bào)告、改 進(jìn)措施；。
5
生 產(chǎn) 區(qū) 域
主 控 室 1）
主控室有防小動(dòng)物措施，室內(nèi)配備符合要求的滅火器材； 2）
中控室內(nèi)通風(fēng)設(shè)施良好，室內(nèi)衛(wèi)生清潔，墻體完好無損壞； 3）
電站員工崗位職責(zé)、運(yùn)行規(guī)程、巡檢制度等制度上墻； 4）
室內(nèi)消防報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行正常，每年按期進(jìn)行檢測(cè)； 5）
中控臺(tái)桌面整潔，無與工作不相關(guān)的雜物等； 6）
主控臺(tái)電腦擺放整齊，電源線無損壞、亂接等情況； 7）
工作電腦無與工作不相關(guān)的文件、視頻等資料； 8）
五防鎖按要求定置存放，待機(jī)正常，應(yīng)急鑰匙齊全； 9）
中控臺(tái)打印設(shè)備、紙張等擺放整齊； 10）
資料柜上有資料清單，柜內(nèi)資料擺放整齊，分類擺放，易于識(shí)別和檢索； 11）
常用工器具柜上有物品/資料清單，柜內(nèi)工具擺放整齊，分類擺放。
繼 電 1）
主控室內(nèi)各設(shè)備銘牌完整，設(shè)備責(zé)任到人； 2）
主控室有防小動(dòng)物進(jìn)入措施；室內(nèi)衛(wèi)生清潔；
序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié) 果
保 護(hù) 室 3）
主控室內(nèi)配合符合要求的滅火器； 4）
裝置電源等、運(yùn)行燈正常，無異常信號(hào)燈亮； 5）
裝置液晶顯示面板顯示正確（功能投退、電壓、電流、差流）； 6）
屏上切換把手和功能把手位置正確（通道負(fù)載、開關(guān)位置、電壓切換、母 差失靈、遠(yuǎn)跳通道）； 7）
屏柜端子排接線無異常（連片、二次線、異常聲音等）； 8）
戶外一次設(shè)備端子（機(jī)構(gòu)）箱端子排接線無異常（連片、二次線、異常聲 音等）、繼電器無異常； 9）
保護(hù)裝置二次標(biāo)識(shí)應(yīng)完好、正確； 10）
主變壓器瓦斯繼電器防雨措施檢查。
低 壓 配 電 室 1）
低壓配電室有相應(yīng)銘牌，安全警示標(biāo)識(shí)； 2）
室內(nèi)有防小動(dòng)物措施，配有符合要求的消防器材； 3）
室內(nèi)設(shè)備有對(duì)應(yīng)銘牌，設(shè)備責(zé)任到人，設(shè)備管理相關(guān)制度上墻； 4）
室內(nèi)通風(fēng)良好，衛(wèi)生整潔、無雜物； 5）
設(shè)備指示燈顯示正常，重要操作按鈕部位有“禁止操作”“禁止合閘”等 安全標(biāo)識(shí)牌； 6）
柜內(nèi)無灰塵、雜物； 7）
柜本體及盤、柜設(shè)備各部件安裝牢固； 8）
抽屜推拉應(yīng)輕便靈活，無卡阻碰撞現(xiàn)象； 9）
柜內(nèi)照明裝置齊全好用； 10）
柜上的各抽屜有清晰標(biāo)明其名稱、編號(hào)。
高 壓 配 電 室 1）
高壓配電室外有禁止、警告等標(biāo)識(shí)；門窗完好無損壞； 2）
室內(nèi)有小動(dòng)物措施，衛(wèi)生清潔、無雜物，配有符合要求的消防器材； 3）
設(shè)備有銘牌，責(zé)任到人； 4）
刀閘無過熱、燒損現(xiàn)象； 5）
刀閘絕緣瓷瓶無斷裂、表面清潔,無電暈放電現(xiàn)象； 6）
基座及法蘭標(biāo)識(shí)清晰。
變 壓 器 1）
變壓器旁有安全警示、安全距離等安全標(biāo)示； 2）
消防設(shè)施齊全、完好； 3）
室內(nèi)變壓器通風(fēng)設(shè)備正常運(yùn)行； 4）
儲(chǔ)油池和排油設(shè)施狀態(tài)良好； 5）
變壓器各部位外觀清潔，無滲（漏）油現(xiàn)象，套管無裂紋及放電痕跡； 6）
變壓器油位、油色、響聲等正常； 7）
吸潮器、壓力釋放裝置、瓦斯繼電器運(yùn)行正常； 8）
變壓器冷卻裝置運(yùn)行正常，無嚴(yán)重滲漏油； 9）
控制箱、端子箱內(nèi)各元件正常； 10）
三項(xiàng)線路標(biāo)識(shí)清晰。
逆 變 器 室 1）
逆變器室外有安全警示標(biāo)示； 2）
逆變器室門、窗完好，無損壞； 3）
逆變器室內(nèi)干凈清潔，無灰塵、雜物； 4）
室內(nèi)有符合要求的消防器材； 5）
逆變器室內(nèi)相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程已上墻； 6）
室內(nèi)設(shè)備有銘牌、責(zé)任到人。
光 伏 區(qū) 1）
光伏區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清潔，無垃圾、雜草等； 2）
光伏區(qū)域內(nèi)有安全警示標(biāo)示標(biāo)牌、巡視線路指示標(biāo)牌等； 3）
電池組件封裝面完好無損傷，清潔受光均勻，無突出影響光強(qiáng)的污塊；
序
號(hào)
項(xiàng)目 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查結(jié) 果
4）
組件背面引出線無損傷，引出部位封裝良好； 5）
投運(yùn)電池組件接入光伏陣列，組件與組件連接頭插接緊固； 6）
匯流箱箱體完好，箱內(nèi)無灰塵、雜物； 7）
匯流箱內(nèi)電纜防潮、防火、防擺動(dòng)摩擦等措施到位； 8）
匯流箱分路熔斷器斷開，匯流箱的對(duì)應(yīng)空氣開關(guān)處于斷開位置； 9）
匯流箱分路熔斷器完好，匯流箱分路熔斷器已投用；
6
設(shè)備、 工器具 1）
有設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修等規(guī)程，明確設(shè)備管理要求； 2）
設(shè)備名稱、編號(hào)齊全、清晰、規(guī)范； 3）
按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)、消缺，有相關(guān)記錄； 4）
按規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容及線路對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，有檢查記錄； 5）
站內(nèi)消防設(shè)備狀態(tài)良好，定期進(jìn)行檢測(cè)，有相關(guān)記錄； 6）
站內(nèi)常用安全工器具狀態(tài)良好，已按相關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行檢測(cè)，有檢測(cè)記錄； 7）
電氣設(shè)備有防小動(dòng)物措施。
7
文明生 產(chǎn) 1）
有安全文明生產(chǎn)程序文件，并按規(guī)定執(zhí)行； 2）
辦公區(qū)域、光伏去、宿舍、廚房等部位環(huán)境良好； 3）
員工工作服干凈、整齊，無損壞； 4）
電站日常相關(guān)資料有專人負(fù)責(zé)保管，資料保存完整，按類存放，便于檢索、 查找；資料有防蛀、潮濕等措施； 5）
生產(chǎn)場(chǎng)所主要通道出入口有相應(yīng)安全指令標(biāo)志； 6）
主要帶電設(shè)備、危險(xiǎn)場(chǎng)所、建筑物上應(yīng)有安全警告、禁止等標(biāo)志； 7）
主要通道（包括樓梯、樓道、電站門口）處無雜物，行駛暢通； 8）
電站廠區(qū)內(nèi)存放物品的，應(yīng)有相應(yīng)物品標(biāo)識(shí)，且具備完善的防護(hù)措施； 9）
電站內(nèi)、光伏區(qū)、彎道處、路口處應(yīng)設(shè)置道路限速提示標(biāo)志。
8
庫(kù)房管 理 1）
有庫(kù)房管理相關(guān)制度，明確庫(kù)房管理人員及其職責(zé)； 2）
庫(kù)房?jī)?nèi)工器具擺放整齊、分類排放，無超高物品堆放的情況； 3）
工器具出入庫(kù)臺(tái)賬記錄清晰，無丟失、損壞等情況； 4）
庫(kù)房有防盜、防雨、通風(fēng)等措施，庫(kù)房?jī)?nèi)按要求存放滅火器材。
9
車輛管 理 1）
有車輛管理相關(guān)規(guī)定，駕駛員了解其工作職責(zé)； 2）
定期對(duì)駕駛員進(jìn)行安全教育、傳到公司相關(guān)規(guī)定、組織開展經(jīng)驗(yàn)反饋學(xué)習(xí) 等活動(dòng)，保存相關(guān)記錄； 3）
定期對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)、檢測(cè)，保存有相關(guān)記錄； 4）
每日出車前、用車后做到車輛安全檢查，記錄車輛故障及維修情況，并保 存相關(guān)記錄。
10
防火管 理 1）
建立火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，每年定期組織開展火災(zāi)事故應(yīng)急演練，有方案、有總 結(jié)，不斷完善預(yù)案； 2）
結(jié)合電站生產(chǎn)實(shí)際及季節(jié)特點(diǎn)，組織電站員工學(xué)習(xí)火災(zāi)防范知識(shí)、火災(zāi)事 故案例，有防范火災(zāi)事件的措施； 3）
電站生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、使用明火，定期清除光伏板下枯草； 4）
光伏電站外有草木等易燃品的，應(yīng)及時(shí)清除或協(xié)調(diào)相關(guān)方清除，并有預(yù)防 火災(zāi)事件的具體措施及管理責(zé)任人； 5）
對(duì)重要設(shè)備、區(qū)域等制定防火管理要求，落實(shí)到最小區(qū)域網(wǎng)格化負(fù)責(zé)人。
附錄 1：
工程建設(shè)安全隱患排查日?qǐng)?bào)表 表格編號(hào)
版本：1 分公司：
記錄編號(hào)：
階段
項(xiàng)目
排查
日期 當(dāng)天
排查
數(shù)量
已關(guān)閉數(shù)量（已治理）
整改中
數(shù)量（遺
留）
未整改數(shù)
量（未整
改）
跨日隱患
關(guān)閉數(shù)量 （銷號(hào)）
其中：
重大
隱患
數(shù)量 開會(huì)
部署
數(shù)量
統(tǒng)計(jì)
說明
工程 **項(xiàng)目 4.1 5 2 2 1 0 0 1
工程 **項(xiàng)目 4.2 1 1 0 0 0 0 0
編號(hào)
檢查單
位
檢查人
排查
日期
最小
區(qū)域
問題描述
易導(dǎo)致
后果
責(zé)任單位
負(fù)責(zé)人 糾正 措 施
( ( 要求
或 建
議) )
整改
追蹤
關(guān)閉
時(shí)間
區(qū)域安
全員驗(yàn)
證 一般
還是
重 是否
開會(huì)
部署 銷
號(hào)
情
況
記錄編號(hào)規(guī)則：四位年號(hào)+兩位月號(hào)+三位流水號(hào) 隱 患 編 號(hào)：縮寫項(xiàng)目代碼+兩位月號(hào)+兩位日號(hào)+三位流水號(hào)。
附錄 2 生產(chǎn)運(yùn)維安全隱患排查日?qǐng)?bào)表 表格編號(hào)：
版本：1 分公司：
記錄編號(hào):
階段
電站
排查日期 當(dāng)天排查
數(shù)量 已關(guān)閉數(shù)量（已治
理）
整改中數(shù)量 （遺留）
未整改數(shù)
量（未整 改）
跨日隱患
關(guān)閉數(shù)量 （銷號(hào)）
其中：重大
隱患數(shù)量 開會(huì)部
署數(shù)量 統(tǒng)計(jì)
說明
編號(hào) 檢查
人
排查日期
最小區(qū)域
問題描述
易導(dǎo)致后果
責(zé)任單位
負(fù)責(zé)人 糾正措施
( 要求或建
議 議) 整改
追蹤 關(guān)閉
時(shí)間 區(qū)域安全
員驗(yàn)證 一般還 是重大
隱患是否開
會(huì)部署 銷號(hào)
情況
記錄編號(hào)規(guī)則：四位年號(hào)+兩位月號(hào)+三位流水號(hào) 隱 患 編 號(hào)：縮寫電站代碼+兩位月號(hào)+兩位日號(hào)+兩位流水號(hào)
附錄 3 隱患排查信息匯總表（生產(chǎn)）
表格編號(hào)：
版本 1 記錄編號(hào)：
月份 電站或項(xiàng) 目 月累排查天 數(shù) 月累隱 患數(shù)量 已關(guān)閉 數(shù)量 整改中 數(shù)量 未整改 數(shù)量 銷號(hào)數(shù) 量 隱患排 查能力 重大隱 患數(shù)量 能力排名
5 月 烏蘭
錫鐵山
階段
電站或項(xiàng) 目
排查日期
當(dāng)天排 查數(shù)量
已治理 數(shù)量（已 關(guān)閉）
遺留隱 患數(shù)量 （整改 中）
未落實(shí) 整改隱 患數(shù)量 （未整 改）
銷號(hào)隱 患數(shù)量 （整改 中隱患 關(guān)閉）
重大隱 患數(shù)量
開會(huì)部 署數(shù)量
統(tǒng)計(jì)說明
0
0
記錄編號(hào)規(guī)則：四位年號(hào)+三位流水號(hào)
附錄 4 隱患排查信息匯總表（工程）
表格編號(hào)：
版本 1 記錄編號(hào)：
月 份 電站或 項(xiàng)目 月累 排查 天數(shù) 月累 隱患 數(shù)量 已關(guān)閉 數(shù)量 整改中 數(shù)量 未整改 數(shù)量 銷號(hào)數(shù) 量 隱患 排查 能力 重大 隱患 數(shù)量 能力排 名
階 段
電站或 項(xiàng)目
排查 日期
當(dāng)天 排查 數(shù)量 已治理 數(shù)量 （已關(guān) 閉）
遺留隱 患數(shù)量 （整改 中）
未落實(shí) 整改隱 患數(shù)量 （未整 改）
銷號(hào)隱 患數(shù)量 （整改 中隱患 關(guān)閉）
重大 隱患 數(shù)量
開會(huì) 部署 數(shù)量
統(tǒng)計(jì)說 明
記錄編號(hào)規(guī)則：四位年號(hào)+三位流水號(hào)
附錄
5 5
光伏電站重大隱患排查公示欄 表格編號(hào)：
版本：
1 1
記錄編號(hào)：
**** 光伏電站重大隱患排查結(jié)果公示欄 控制室 升壓站戶外設(shè)備區(qū) 序 重 大 隱 患 是 否 序 重 大 隱 患 是 否 號(hào) 號(hào) 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案 是否健全，是否都已發(fā)布
1 未查明工作票是否收回及是否具備送電條件即送電，停送 電不使用停送電聯(lián)系單；、
2 安全臺(tái)賬、記錄內(nèi)容是否全面、是否具體。安全記錄至少包 括：班長(zhǎng)日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、安 全日活動(dòng)記錄、安全會(huì)議記錄等
2 電纜溝、孔洞蓋板、室外的端子箱、機(jī)構(gòu)箱、電源箱封堵 嚴(yán)密
3 安全教育培訓(xùn)記錄和檔案是否健全
3 辦理工作票代簽名或無票作業(yè)；
4 工具整齊存放；
4 在容易絆倒的場(chǎng)所不設(shè)警示牌；
5 臨時(shí)用電布線不規(guī)范，插座超負(fù)荷帶
5 巡視室外設(shè)備不帶安全帽、不穿絕緣靴；
6 未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施
6 現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)，工作票不隨身攜帶；
7 地面清潔，沒有垃圾廢物和不必要的材料
8 車輛 GPS 是否聯(lián)網(wǎng)正常
配電室 光伏區(qū) 序 重 大 隱 患 是 否 序 重 大 隱 患 是 否 號(hào) 號(hào) 1 在容易絆倒的場(chǎng)所不設(shè)警示牌；
1 支架基礎(chǔ)牢靠，各部螺栓無松動(dòng)，焊接牢固，支架無變形， 應(yīng)滿足強(qiáng)度、穩(wěn)定性和剛度要求
2 未經(jīng)許可在現(xiàn)場(chǎng)清掃擦拭設(shè)備；
2 匯流箱密封不良，柜內(nèi)有沙塵或積水
3 安全警示標(biāo)線是否完善、完好
3 直流配電柜內(nèi)有發(fā)熱放電現(xiàn)象，柜內(nèi)溫度超過允許范圍
4 定值管理是否到位
4 光伏區(qū)干草等易燃物是否清理干凈，防止發(fā)生火災(zāi)。
5 防小動(dòng)物措施是否完好
5 防洪、防臺(tái)風(fēng)措施是否完好有效
6 屋頂無孔洞或裂損漏雨等缺陷；
6 電纜樁是否齊全、完好
7 柜門接地線是否完好
生活區(qū)
序 重 大 隱 患 是 否 序 號(hào) 重 大 隱 患 是 否 號(hào) 1 擅自使用電爐等大功率電氣；
3 消防器材是否完好有效，是否定期檢查
2 車輛是否存在隱患，如剎車系統(tǒng)是否正常、GPS 是否聯(lián)網(wǎng) 等。
4 物品擺放混亂，通道阻塞
安全責(zé)任人
排查日期
排查人
注：1、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大隱患變化時(shí)對(duì)本公示牌進(jìn)行更新；2、記錄編號(hào)：兩位識(shí)別號(hào)--四位年號(hào)—兩位流水號(hào)
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